文体局2016年部门收支预算指标的通知
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  • 发布机构:原州区文体局
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  • 发布日期:2017-01-13
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  • 文件类型:其它
  • 归档年限:长期
  • 文件格式:文本文件
文体局2016年部门收支预算指标的通知
区文化体育局:
    原州区第二届人民代表大会四次会议批准了区本级2016年财政收支预算,依据《预算法》和《预算法实施条例》的规定,结合区人民政府《关于下达2016年财政收支预算的通知》(原政发[2016]2号)文件精神,现将2016年区本级部门预算予以批复。
    一、预算批复内容
    (一)2016年公用经费安排的标准
    根据财力和工作需要,全区具体执行标准如下:乡镇按行政、事业编制数8,000元/人/年;区直部门单位按公务员编制8,000元/人/年;参照公务员管理的事业单位按编制8,000元/人/年;直属事业单位按事业编5,000元/人/年;检察院、法院、纪检监察局及卫生监督所按公务员编制15,000元/人/年;司法局及司法所按编制8,000元/人/年;其他事业单位按编制3000元/人/年。以上保障经费由财政按月核拨,实行人员工资编办、人事、财政“三对口”的原则和“先工资、后运转、再项目”的拨款程序,全面落实保发工资责任制,保证重点和民生支出。
    (二)预算指标
    2016年你部门预算总指标为3796970.32元。
    1、预算安排支出指标3796970.32元,其中:
    基本支出预算指标为2046970.32元,包括:人员支出1418219.72元,基本公用支出94000.00元,其中三公经费遵照2015年度决算数执行,即:因公出国(境)费无,公务用车运行费为59900.00元,公务接待费为35575.00元。对个人和家庭的补助支出534750.60元,特殊经费/元。
    项目支出预算指标为1750000.00元。其中:政府采购支出预算指标为元。
    2、纳入预算管理的行政性收费收入征收计划为元,相应的支出指标//元,其中:基本支出//元,项目支出//元。
    3、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为元,相应的支出指标为//元,其中:基本支出//元,项目支出//元。
    二、工作要求
    (一)加强收入征管,确保应收尽收。各单位要充分利用国家实施积极财政政策机遇,培育、扶持、引导新型产业发展,拓宽渠道拉动税收;积极推进非税收入管理,深化“收支两条线”管理改革,挖掘增收潜力,分类规范非税收入。进一步规范征收管理,确保依法征收,应收尽收。
    (二)规范合理使用,降低运行成本。各单位要严格执行预算安排,严格约束一般性支出,控制专项业务经费,持续压缩“三公”经费,实现“三公”经费零增长目标,切实降低运行成本。
    (三)强化预算执行,提高资金绩效。各单位要加快项目实施,加快工程竣工决算审计,及时安全拨付资金。要采取积极有效措施,清理盘活存量资金,压缩结余结转规模,提高财政资金使用效益。
    (四)细化公开内容,健全透明预算。按照预算信息公开要求,各单位(部门)要强化主体责任意识,扩大公开范围,细化公开内容,通过媒体或者公示栏等多种形式及时公开预决算,主动接受社会各界监督。
    附:1.收支预算总表
    2.支出预算分类汇总表
    3.财政预算支出明细表
    4.项目支出预算明细表
文体局2016年部门预算表-财政用(全口径).xls