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索 引 号 640421009/2022-00111 发文时间 2022-11-25
发布机构 原州区住房城乡建设和交通局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区2022年农村道路维修工程绩效自评报告公示
原州区2022年农村道路维修工程绩效自评报告公示

原州区2022年农村道路维修工程

绩效自评报告公示

我段对原州区2022年“农村道路维修项目”开展绩效自评工作。本绩效自评遵循、参考:财政部财预〔2020〕10号文印发《项目支出绩效自评管理办法》,交通运输部令2018年第4号《农村公路建设管理办法》,2021年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南 》及2022年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法 》。按照原州区财政局相关规定,计划和实施了本次自评工作。在包括检查、其他测试的基础上发表自评意见。

一、项目概况

(一)项目基本情况

原州区2022年农村道路维修项目实施单位为原州区公路管理段,单位隶属于原州区住房城乡建设和交通局,为副科级公益一类、全额预算事业单位。单位主要职责是宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准;开展全区农村公路养护工作;承担公路养护大中修工程建设,组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制;承担公路管理和公路养护的各类统计数据和整理工作;承办交通主管部门交办的其他工作。

单位内设综合办公室、养护工程项目办、路长协调办及10个公路站和1个机械养护作业班。现有在职职工107名。设段长1名(副科级),支部书记1名(副科级)。重点负责管养原州区境内农村公路2117.824公里(省道147.104公里、县道12.83公里、乡道330.958公里、村道1598.993公里、专用公路27.939公里)。

(二)项目资金落实

截至2022年10月31日止,自治区财政厅下达第一批2022财政衔接推进乡村振兴补助项目补助资金实际到位600万元,自治区财政厅下达第二批2022年新增政府一般债券资金150万元。具体是:

根据宁财(农)指标[2022]73号文件及宁财债指标[2022]393号文件,2022年4月8日,固原市原州区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室以《关于安排2022年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》(原乡振组办发[2022]14号),下达原州区住房城乡建设和交通局“原州区2022农村道路维修工程”财政衔接推进乡村振兴补助项目补助资金600万元。

2022年8月22日,固原市原州区财政局以《关于拨付2022年第二批地方政府新增一般债券资金的通知》(原财(预)指[2022]246号),下达原州区公路管理段“原州区2022农村道路维修工程”新增政府一般债券资金150万元。

二、绩效自评工作概述

(一)自评目的

财政支出绩效自评是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效自评指标、自评标准和自评方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的自评,总结经验和做法,发现问题和不足,提出意见和建议。通过自评,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

(二)自评依据

1、《中华人民共和国预算法》(2018年修正)。

2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(2018年9月1日)。

3、(财政部关于印发《项目支出绩效自评管理办法》的通知)(财预〔2020〕10 号)

4、交通运输部《农村公路建设管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2018年第4号)

5、2021年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南 》

62022年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法 》

7、本单位申请公开招投标时的文件资料和方案。

8、本单位报主管部门、财政部门、发改部门备案的具体实施方案。

9、能够证明各级财政补助资金落实到项目单位、证明项目实施进度、以及其他能够证明已开展相关工作的相关文件和资料。

(三)自评对象

自评对象为原州区公路管理段2022年实施“农村道路维修工程项目”获取并使用财政资金750万元的情况。其中:财政衔接推进乡村振兴补助项目补助资金600万元;新增政府一般债券资金150万元;共计750万元。

(四)自评原则

本次绩效自评遵循以下原则:

1.科学规范原则。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定程序。

2.客观公正原则。要坚持阳光自评,严格按自评规定的程序开展相关工作,绩效自评应当客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3.问题导向原则。绩效自评要实事求是,坚持问题导向,发现问题、解决问题,切实发挥自评的作用,促进“农村道路维修工程”更好地实施。

4.系统全面原则。要对“农村道路维修工程”的实施情况和取得效果等进行全面自评,避免缺项漏项,确保自评工作的系统性、科学性、完整性。

5.绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行,自评结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

6.政策依据原则。自评主要以国家、自治区及原州区有关专项资金政策和财务管理的规章制度为依据。

(五)自评内容

1.项目决策:包含三个方面的自评,一是项目方案的制定,二是项目方案的评审,三是项目方案的备案。

2.项目投入:主要是项目资金实际到位情况,包括资金到位率及到位及时率。

3.项目管理:涉及两个方面的自评,一是业务管理情况:包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等情况的自评;二是财务管理情况:包括管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。具体对是否依法建账、是否制定相关财务制度、资金使用合法性、合规性、会计核算规范性、支出的合规性等情况进行自评。

4.项目产出:涉及两个方面的自评,一是产出数量,包括①实际完成率:项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度;②完成及时率:项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度;二是产出质量,包括①质量达标率:项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度;②成本节约率:完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

5.项目绩效:主要指项目完成情况及综合效益分析,包括:社会效益、可持续性影响及群众满意度等情况。

(六)自评方法

自评方法主要采用资料审阅法、对比分析法、因素分析法、实地查勘法等方法。

具体工作开展方式采用定量与定性相结合的方式进行。

(七)自评程序

自评单位根据原州区财政局下发的文件通知要求,认真填制表格,收集相关资料,并在规定的时限内报送到位。自评单位提供的信息和有关绩效自评资料的基础上,按照自评实施方案规定,对被自评单位进行实地调查,形成自评结论后,按照绩效自评工作要求认真、严谨撰写绩效自评报告,并将初步撰写的绩效自评报告报送委托方和被自评单位,经论证修改完善后提交正式绩效自评报告。

(八)自评标准

1.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为自评的标准。

2.行业标准。以同行业的相关指标数据为样本,运用一定的统计方法计算和制定出的自评标准。

3.其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为自评标准。

三、自评项目绩效目标

(一)项目绩效总目标

通过实施“农村道路维修项目”,改善农民群众出行条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展,使国、省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安,进一步保障人民群众安全健康出行。

(二)项目绩效阶段性目标

2022年,为认真贯彻原州区委、区政府围绕巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,项目资金优先保障巩固脱贫攻坚成果需求,解决巩固拓展脱贫攻坚面临的突出问题。支持开展基本实施建设、生产设施配套、人居环境整治等乡村建设项目,保证人民群众出行安全,原州区地方公路管理段对2022年农村道路维修工程项目设立以下目标:

1、数量指标:完成农村道路维修159.85公里(县道2.5km,乡道99.26km,村道48.09km,零星工程10.0km),其中:第一标段包括X401固将路2.5km,Y209羊寇路11.5km,C344红贺路20.73km;第二标段包括Y208南陈路8.6km,Y316杨黄路36.2km;第三标段包括中黑路40.5km,C240杨利路2.85km,C904胡大堡至固原北收费站路10.1km,零星工程10km;第四标段包括C320郑庙路4km,C383肖里路7km,C680固西路至菜籽沟路5.87km

2、质量指标:农村道路维修建设管理达标率100%,工程验收合格率100%。

3、时效指标:计划2022年11月15日前。

4、实际完成率:完成全部农村道路维修工作。

5、社会效益指标(群众满意度):方便广大人民群众出行,群众满意度≥85%。

四、项目绩效自评实施过程

(一)前期准备

1、根据2021年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南 》及2022年自治区财政厅《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法 》,确定该项目自评机构为原州区公路管理段,自评报告编制单位为宁夏朔闰财务管理有限公司。编制单位“宁夏朔闰财务管理有限公司”认真做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总,并按要求提交。

2、为使绩效自评工作顺利开展,原州区公路管理段成立了项目绩效自评工作组,负责绩效自评的总体工作。

3、为科学有序推进项目绩效自评,编制单位根据初步收集的项目自评资料,结合项目自评要求,设计、制定项目自评指标体系。同时,由原州区公路管理段绩效对指标体系进行审定并提出意见,并据此对项目自评指标体系做最终的修改和完善。

1)制定指标体系的原则

相关性原则。选定的绩效自评指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

重要性原则。对绩效自评指标在整个自评过程中的地位和作用进行筛选,选择最具有代表性、最能反映自评要求的绩效自评指标。

可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标,保证绩效自评结果可以互相比较。

经济性原则。绩效自评指标要考虑现实条件和可操作性,能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行绩效自评。

系统性原则。绩效自评指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出的社会效益、经济效益和可持续性影响。

2自评指标体系框架图

原州区2022年“农村道路维修项目”绩效自评指标体系总体划分为一、二、三级指标;自评采取“自下而上”逐级汇总、分析,最后综合得出自评结果,

3自评指标体系

项目自评指标体系由定性和定量指标组成,主要包括5个一级指标,每个一级指标中又细分为若干个二级和三级指标。具体指标详见附表。

4)评分计算方法

1.项目自评得分计算公式

项目自评得分(100)=∑一级指标分值×权重;

一级指标分值=∑二级指标分值×权重;

二级指标分值=∑三级指标分值×权重。

2.项目绩效自评总体得分计算公式为:    

绩效自评总体得分(满分100分)=十二个项目绩效自评平均得分(取十二个项目算术平均值)

5自评结果

根据自评总体得分,自评结果分为优、良、中、差四等。详见下表:

档次

分值

≥90

(90,80]

(80,60]

<60

(二)组织实施

对原州区公路管理段提交的资料、收集汇总的数据,按照项目绩效自评表、逐一进行核实,到现场进行实地勘查,对绩效目标的完成情况进行综合分析、科学评分并形成结论。

(三)分析自评

依据自评结论,按照规定的自评内容和要求撰写《绩效自评报告征求意见稿》并报送自评单位,经论证修改完善后出具正式《绩效自评报告》。

五、绩效自评指标具体情况分析

本次自评的主要内容是原州区2022年“农村道路维修项目”实施情况。我们根据被自评单位上报的绩效自评资料,结合实地调查了解的情况,对项目投入情况、项目实施情况、项目绩效情况等方面进行了综合分析、自评,具体情况如下:

(一)项目投入情况

1项目资金到位情况

1)根据宁财(农)指标[2022]73号文件及宁财债指标[2022]393号文件,2022年4月8日,固原市原州区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室以《关于安排2022年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》(原乡振组办发[2022]14号),下达原州区住房城乡建设和交通局“原州区2022农村道路维修工程”财政衔接推进乡村振兴补助项目补助资金600万元。

2022年8月22日,固原市原州区财政局以《关于拨付2022年第二批地方政府新增一般债券资金的通知》(原财(预)指[2022]246号),下达原州区公路管理段“原州区2022农村道路维修工程”新增政府一般债券资金150万元。

合计750万元,专项用于农村道路维修。

  1. 根据资金下达文件及原州区财政局、原州区公路管理段提供的相关资料显示,截至2022年10月31日止,原州区2022年“农村道路维修项目”财政资金共到位750万元,其中:2022年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元2022年第二批地方政府新增一般债券资金150万元。根据项目申报审批情况,结合原州区实际,750万元专项资金由原州区财政局直接下达给项目实施单位原州区公路管理段,项目资金用途为“2022年农村道路维修工程项目”,资金到位率100%

  2. 具体详见下表:

序号

项目名称

财政资金到位情况(万元)

中央

自治区级

市级

区级

到位合计

计划

实际到位

到位率%

计划

实际到位

到位率%

计划

实际

到位

到位率%

计划

实际到位

到位率%

1

农村道路维修项目





750

100







750


合 计





750

100







750

2项目资金使用情况

截至2020年10月31日,原州区2022年“农村道路维修项目”实际到位财政专项资金750万元,实际使用财政专项资金741.3068万元,资金结余8.6392万元,资金使用率98.84%。其中:

一标段“农村道路维修项目”资金支出合计161.00万元,包含:X401固将路,Y209羊寇路,C344红贺路资金合计161.00万元,支付宁夏凯拓建设工程有限公司工程款161.00万元。

二标段“农村道路维修项目”资金支出合计215.50万元,包含:Y208南陈路,Y316杨黄路资金合计215.50万元,支付宁夏万泽建设工程有限公司工程款215.50万元。

三标段“农村道路维修项目”资金支出合计165.00万元,包含:Y206中黑路,C240杨利路,C904胡大堡至固原北收费站路,零星工程资金合计165.00万元,支付宁夏凯迪公路工程有限公司工程款165.00万元。

四标段“农村道路维修项目”资金支出合计151.00万元,包含:C320郑庙路,C383肖里路,C680固西路至菜籽沟路资金合计151.00万元,支付海江建设集团有限公司工程款151.00万元。

安防工程资金支出合计48.8068万元,包含:支付北京港通路桥工程监理有限责任公司宁夏分公司12标监理费8.24万元;支付宁夏景博建设工程有限公司3标监理费3.60万元;支付宁夏景博建设工程有限公司4标监理费3.30万元;支付银川通达公路工程试验检测有限公司检测费5.027万元;支付宁夏河海工程咨询管理有限公司防洪评价费3.00万元;支付宁夏公路勘察设计院有限公司设计费17.762万元;支付宁夏盈睿达工程咨询有限公司招标代理费2.4712万元;支付陕西博锐特项目管理有限公司招标控制价编制费2.883万元;支付宁夏恒泰鸿源项目管理有限公司1、2标结算编制费1.3417万元;支付宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司3、4标结算编制费2.4712万元

3、项目资金管理情况

1)单位内控制度建立健全的有效性

项目实施单位按照相关规定和要求,制定了《财务管理制度》、《项目专项资金管理制度》及《内部控制方案》,明确了项目专项资金使用范围,做到对项目资金的集中统一管理,认真做好项目资金的计划、安排、使用及监督检查工作。并严格按照相关要求对财政资金进行管控,对项目专项资金实行“一支笔”审批,所有报销票据要求当事人按项目名称填制清楚,经财务部门把关、分管领导审核、审批后方能报销支付。基本做到了项目专项资金管理使用的有效性。

2)资金管理的规范性

农村道路维修工程”建设项目的资金申请拨款、付款方式合理。专项资金统一实行报账制管理,由项目实施单位县地方公路管理段项目负责人根据项目实施进度、严格审核相关合同及有效票据后,报请分管领导审核,呈报主管领导审批后方能拨款报账,没有事先预拨财政资金和白条入账情况。基本做到了资金管理使用的规范性。

3项目资金核算的准确性

项目实施单位严格按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,基本做到财务健全、账目清晰,会计资料规范完整,财务管理制度、工程项目建设制度基本执行到位。在资金支付过程中,能够履行核查、审批程序,支付手续相对完备、开支使用基本合规、核算处理比较及时,基本做到了会计核算的准确性。通过对项目财务资料的审阅,除部分工程质保金预留未支付外,未发现其他截留、滞留、挪用项目资金的情况。

(二)项目实施情况

1、项目组织管理

为确保“农村道路维修工程”项目顺利实施,尽快发挥投资效益,按照原州区人民政府指示精神,根据县交通运输局批复文件,原州区公路管理段组织实施了2022年度农村道路维修工程项目,单位机构人员根据各自的工作职责,开展项目的申报规划、施工管理、资金使用、竣工验收、总结上报等工作。

2项目组织实施

为确保“农村道路维修工程”项目组织实施,项目实施单位严格按照原州区人民政府工程项目管理相关办法文件精神,对“农村道路维修工程”项目一律实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、目标管理责任制和合同管理制。工程项目严格按照建设方案及设计要求组织实施,对工程进度、工程质量、竣工验收等实行严格的目标责任管理。项目涉及的土建基建工程、勘查、设计、施工、监理、检测等单位均要求具备相应的资质。同时,项目实施单位进行了专业的项目施工监理,对施工现场进行全程跟踪、监督管理。项目组织实施全过程实行阳光操作,增加工程的透明度,提高资金的使用效率,全方位接受政府及社会各界监督。具体情况如下:

1资金落实

根据宁财(农)指标[2022]73号文件及宁财债指标[2022]393号文件,2022年4月8日,固原市原州区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室以《关于安排2022年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》(原乡振组办发[2022]14号),下达原州区住房城乡建设和交通局“原州区2022农村道路维修工程”财政衔接推进乡村振兴补助项目补助资金600万元。

2022年8月22日,固原市原州区财政局以《关于拨付2022年第二批地方政府新增一般债券资金的通知》(原财(预)指[2022]246号),下达原州区公路管理段“原州区2022农村道路维修工程”新增政府一般债券资金150万元。建设主要内容为:四个标段的农村道路维修工程。

2)项目批复

该项目于2022年1月26日原州区住房城乡建设和交通局向原州区审批服务管理局提出《原州区农村道路维修工程初步设计》请示(原住建交发[2022]31号),2022年2月15日获原州区审批服务管理局《关于对原州区农村道路维修工程初步设计的批复》(原审批发[2022]28号),2022年3月15日,原州区住房城乡建设和交通局对原州区公路管理段批复了《关于对原州区农村道路维修工程两阶段施工图设计的批复》(原住建交发[2022]61号)。

3)项目管理

2022年4月12日在原州区公共资源交易中心进行公开招标,中标单位为:宁夏凯拓建设工程有限公司、宁夏万泽建设工程有限公司、宁夏凯迪公路工程有限公司、海江建设集团有限公司,共四个合同段。确定中标单位后,项目实施单位与其订立了规范的《施工合同》、《安全合同》及《廉政合同》。

具体实施情况:

项目设计单位:宁夏公路勘察设计院有限公司

项目监理单位:北京港通路桥工程监理有限责任公司宁夏分公司

宁夏景博建设工程有限公司

宁夏景博建设工程有限公司

招标代理单位:宁夏盈睿达工程咨询有限公司

项目检测单位:银川通达公路工程试验检测有限公司

项目预算单位:陕西博锐特项目管理有限公司

项目结算单位:宁夏恒泰鸿源项目管理有限公司

宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司

项目防洪评价单位:宁夏河海工程咨询管理有限公司

项目施工单位:一标段:宁夏凯拓建设工程有限公司

二标段:宁夏万泽建设工程有限公司

三标段:宁夏凯迪公路工程有限公司

四标段:海江建设集团有限公司

4)项目工程内容

AX401线固将路,工程起点位于固将公路与上海路交叉口处,终点位于固将公路与G309 线交叉口处,设计路段全长2.5km。工程内容为:边沟(修整、清理、疏通)400m、砂砾加固路肩2850㎡、沥青沥青路面526㎡、沥青面层裂缝灌缝4050m,钢管示警桩28根、百米桩24个、里程碑2个、立柱刷漆面积6.71㎡。

BY206线中黑路是原州区中河乡连接彭堡镇、黄铎堡镇、头营镇、三营镇及黑城镇的主要运输通道,设计路段全长40.50km。工程内容为:边沟(修整、清理、疏通)2090m、砂砾加固路肩1295㎡、沥青路面2189㎡、沥青面层裂缝灌缝16149m,百米桩360个、里程碑2个、单柱式三角标志、轮廓标45个、立柱刷漆面积7㎡、恢复标线面积2206㎡。

CY208线南陈路起点位于Y206线交叉口处,终点位于南沙岗子村,设计路段全长8.6km。工程内容为:混凝土边沟60m、砂砾加固路肩8210㎡、沥青路面235㎡、水泥混凝土路面1050㎡、水泥面层裂缝灌缝410m、沥青面层裂缝灌缝8225m、钢管示警桩12根,百米桩29个、里程碑2个、单柱式三角标志、轮廓标19个、波型护栏124米。

DY209线羊寇路起点位于上海路交叉口处,终点位于开城镇吴庄村,设计路段全长11.50km。工程内容为:边沟(修整、清理、疏通)800m、沥青路面390㎡、沥青面层裂缝灌缝6504m、钢管示警桩16根,百米桩25个、里程碑1个、单柱式三角标志、轮廓标8个、立柱刷漆面积11.7㎡、恢复标线面积404.8㎡。

EY316线杨黄路是原州区黄铎堡镇连接头营镇及中河乡的主要连接道路,设计路段全长36.20km。工程内容为:水毁土方4167㎡、边沟(修整、清理、疏通)1885m、浆砌片石边沟267m、线外涵22m、砂砾加固路肩16500㎡、沥青路面283㎡、水泥混凝土路面1220㎡、沥青面层裂缝灌缝11519m、钢管示警桩20根、单柱式三角标志、轮廓标158个、立柱刷漆面积4.2㎡、板涵6.5m、过水路面227.5㎡。

FC240线杨利路为利民村内部村道,设计路段全长2.85km。工程内容为:砂砾加固路肩2850㎡、沥青路面526㎡、沥青面层裂缝灌缝4050m,钢管示警桩16根、百米桩24个、里程碑2个。

GC320线郑庙路是官厅镇高红前往郑磨村道路,设计路段全长4.0km。工程内容为:水毁土方3049㎡3、边沟(修整、清理、疏通)1750m、浆砌片石边沟203m、砂砾加固路肩260㎡、水泥混凝土路面1100㎡、水泥面层裂缝灌缝4712.5m、钢管示警桩12根、百米桩36个、里程碑4个、单柱式三角标志、轮廓标13个、波型护栏100米、立柱刷漆面积81.3㎡。

HC344线红贺路是张易镇内主要的通行村道,设计路段全长20.73km。工程内容为:水毁土方4330㎡、边沟(修整、清理、疏通)1150m、混凝土边沟1000m、浆砌片石边沟300m、线外涵300m、砂砾加固路肩20730㎡、水泥混凝土路面1180㎡、水泥面层裂缝灌缝8127.5m、钢管示警桩40根、百米桩187个、里程碑20个、单柱式三角标志、轮廓标134个、波形护栏746米、立柱刷漆88.2㎡。

IC383线肖里路起点交C904,终点位于肖沟村,设计路段全长7.0km。工程内容为:边沟(修整、清理、疏通)10m,砂砾加固路肩500㎡,水泥混凝土路面4227.8㎡,水泥面层裂缝灌缝3776m,钢管示警桩4根,百米桩25个,里程碑1个,单柱式三角标志、轮廓标2个,立柱刷漆3.05㎡。

JC680线固西路至菜籽沟路是官厅镇镇区内主要通行村道,设计路线全长5.87km。工程内容为:水毁土方5114㎡、边沟(修整、清理、疏通)4800m、混凝土边沟440m、砂砾加固路肩2560㎡、水泥混凝土路面202.5㎡、水泥面层裂缝灌缝3150m、钢管示警桩4根、百米桩53个、里程碑5个。

KC904 线胡大堡至固原北收费站路,设计路段全长10.10km。工程内容为:边沟(修整、清理、疏通)165m、沥青路面1227㎡、沥青面层裂缝灌缝5460m、百米桩91个、里程碑2、立柱刷漆4.8㎡、恢复标线面积1000㎡。

L零星工程。设计路段全长10km。工程内容为:水毁土方2500㎡、混凝土边沟300m、浆砌片石边沟300m、线外涵50m、沥青路面300㎡、水泥混凝土路面1000㎡。

5)项目期限

项目2022年4月21日开工,2022年7月20日基本完工。项目自开工以来,组织管理有序,工程开展顺利,未出现工程质量事故及安全事故。项目施工严格按设计规范操作,各项指标均已达到设计要求。在项目施工过程中,项目建设单位和施工单位始终坚持“质量第一、安全第一、严格管理”的原则,确保项目质量达标达优。项目质检人员严控各种建筑材料进场关,对施工单位报送的施工、质检、计量资料进行严格检查,认真复验、抽检和签证,从源头上杜绝不合格材料入场。建设单位管理人员随时深入工地现场,定期不定期检查施工单位的施工情况,发现问题及时提出整改意见。项目监理单位定期对施工过程实施管控,对隐蔽工程采取重点监控,保障项目建设高效运转。

(6)项目竣工验收

截至2022年11月,项目已全部结束,项目完工率100%。该项目资金实际到位750万元(含:自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元,第二批地方政府新增一般债券资金150万元),实际使用工程资金729万元,未支付工程尾款21万元。项目竣工结算,相关文件在编制中,并按照国家《公路工程质量检验评定标准》及行业规定的相关要求对工程质量进行了自检评定和第三方质量检测,质量等级评定为“良”,项目验收合格率100%

(三)项目绩效情况

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

原州区公路管理段组织实施的“农村道路维修工程”项目,严格按照相关程序申报、立项、备案,严格按照《项目实施方案》组织实施管理,项目资金基本能够按照《专项资金管理办法》的规定拨付使用,项目成本控制措施基本到位,未更改投资地点、随意扩大投资规模和范围的情况,项目成本得到了有限控制。

2项目预算成本节约情况

原州区公路管理段组织实施的“农村道路维修工程”项目,财政预算资金1044.99万元,实际下达资金750万元。截至2020年10月31日,已开支使用729万元,资金结余21万元,项目资金使用率97.2%

2、项目效率性分析

1)项目实施进度

该项目实施期限为2022年4月至2022年7月,项目工期12个月。截至2020年10月31日,项目到位资金750万元,全部为财政专项,资金到位率100%。通过项目现场抽查,农村道路维修项目均已实施。项目投产率100%

2)项目综合效益

社会效益:各级财政对农村道路维修项目资金的投入,有效改善了原州区农村公路运输条件和发展环境,为农村经济发展和社会进步提供了基础保障,进一步提升了原州区农村公路的通行能力、服务水平和安全系数,有利于进一步助推农村脱贫发展。

可持续性影响:农村道路维修项目建设,资金到位及时,工程如期完工,工程质量优良,预计使用寿命可达2年以上,符合国家经济社会发展总体规划和部门年度计划。

3受益群众满意度

切实解决了广大农民群众出行难问题,改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、推动了农村经济社会稳定发展。

(四)综合自评结果

根据相关文件及《原州区2022年“农村道路维修项目”绩效自评实施方案》的相关要求,在项目实施单位承诺对所报送资料的真实性、准确性和完整性负责的基础上,对照绩效自评指标体系中4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标进行了认真审查、分析、自评、汇总,并进行了打分。经综合审查和复核,原州区2022年“农村道路维修项目”绩效自评综合得分94,。

项目得分及扣分情况见下表:

项目得分及扣分情况见下表:

年度总体
目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析





40分)

数量指标

指标1:维修农村道路里程

10

159.85公里

159.85公里

10


质量指标

指标1:质量合格率

10

95%

99%

9

个别路段砂砾路肩厚度不足

时效指标

指标1:按期完成所有农村道路维修工程内容

10

2022.11.15

2022.11.20

8

受疫情影响,部分工程进度慢

成本指标

指标1:项目不超批复概算金额1068.25万元

10

1068.25≤

729

10






40分)

经济效益
指标

指标1:减少群众因交通不顺畅造成财产损失

5

有效减少

有效减少

5


指标2:促进农产品流通

5

有效促进

有效促进

4

受疫情影响,工程进度慢

社会效益
指标

指标1:受益人口数(人)

10

13400

13400

10


生态效益
指标

指标1:不造成环境污染,符合生态环保要求

10

确定能

确定能

8

有个别地段垃圾处理不彻底。已要求施工单位清理。

可持续
影响指标

指标1:设计使用年限

5

1年

1年

5


指标2:农村公路列养率

5

100%

100%

5


满意度指标(20分)

服务对象
满意度
指标

指标1:群众满意度

20

85%

85%

20


总分

94


六、主要做法及经验

(一)强化组织领导,保障项目建设顺利实施

原州区公路管理段高度重视“农村道路维修项目”建设和管理,制定了《原州区地方公开管理段内部控制方案》,成立了专门的以段长为组长的项目内控领导小组,完善管理措施,组织协调、统筹安排开展项目建设工作,确保项目建设顺利实施。

(二)强化资金监管,确保项目正常运转

原州区2022年“农村道路维修项目”,单位组织管理基本规范,项目专项资金到位及时,工程项目支出进度及进展情况良好。项目实施单位基本能够按照《专项资金管理办法》的相关规定,对项目专项资金实施有效管理。项目专项资金的开支使用基本能够执行《农村公路养护拨付制度》和单位领导审批制度,较好地保障了项目建设的正常运转。

(三)强化项目管理,确保项目建设工程质量

原州区2022年“农村道路维修项目”在领导小组的统筹安排下,严格按照项目建设法人负责制、项目建设公示制、工程建设招投标制、项目合同制、施工监理制以及项目实施方案、管理措施办法等,组织专业施工队伍进行施工,抓紧抓好项目各个环节的管理工作。项目建设全过程始终坚持“资金跟着项目走,拨款跟着进度走”的原则,先验收后付款,一经发现质量问题,立即停拨工程资金,确保了项目工程质量。

七、存在问题和建议

(一)存在的问题

1、公路养护管理难度大,相关制度待完善。

由于农村公路线多、面广,路政管理困难。部分村镇对农村公路管理责任主体不明确,相应的农村公路管理机构及制度体制未能及时建立健全,疏于管理,不能有效行使自己的监管职能。群众爱路、护路、管路意识淡薄。现有的路政巡查人员和经费投入与农村公路执法巡查的需求不匹配,巡查力度和频度不够。少数基层乡镇责任心不强,管护责任落实不到位。农村公路养护管理“缺位”现象仍普遍存在。群众缺乏自觉性,公路边乱堆乱放、打场晒粮、侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象时有发生,有些村思想麻痹,放任超限超载车辆通行,造成许多农村公路损毁严重,使用寿命严重缩短。农村公路管理、养护工作存在一些不规范的随意性。部分农村公路自建成后,缺乏必要的管理、养护。水沟、涵洞堵塞、破损的情况较为严重。

2、公路养护经费不足,养护水平有待提高。

由于养护经费紧张,部分农村公路出现水毁或破损,不能得到及时有效的维修。现有管护人员工资较低,管护队伍不稳定,管护人员的素质偏低。大多数养护队伍年龄结构老化,基本无专业技能,无法胜任养护工作,养护水平和养护质量都无法得到保证,就这样也不能稳定,经常性出现人员交替严重现象。其次,除公路大中修工程外,其余的日常养护及都是与自然人签订承包合同,存在法律纠纷隐患。

3、建设标准低、安全隐患较突出。

近几年来“要想富、先修路”的思想已是根深蒂固,农村公路通畅、提质改造工程的建设极大方便了群众的出行,随着现在通自然村公路的实施,更是掀起了又一轮农村公路的建设热潮。上级部门下达的农村公路建设计划远远满足不了群众要求修建公路的愿望。但也出现了农村公路建设等级低,大多数线路是在原来砂石路的基础上“就地滚龙”式实施了路面水泥硬化的情况。原州区多山区,弯多坡陡的情况没有得到基本性改善,农村公路上安全警示标志标牌和防护栏杆等安保设施不完善,随着近年来农村经济条件的较大改善,私家车、学校校车、村际客班车逐渐增多,存在极大的安全隐患。

(二)意见和建议

1、因地制宜,推行养护市场化。在农村公路管养里程迅猛增加、养护经费紧张、养护人员不够的情况下。进一步总结完善农村公路管护制度,逐步实行上级交通主管部门推行的“管养分离”制度,做好公路管理机构自身管理的本身职责,因地制宜,将管养工作市场化运作的事还原给市场去调节,鼓励具有一定资质的养护企业参与养护工程承包,逐步实行市场化养护运作模式。

2、依法治路,进一步管理好农村公路。按照依法治路总要求,明确农村公路管理的主体,逐步完善县、乡、村级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理站和建制村村道管理议事机制。增加公路管理配套资金投入,加强巡查检查力度,加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养,加大巡路频率,清除各种路障,彻底清理乱堆乱放现象,消除隐患,维护农村公路的安全畅通。

3、统筹管理,加大投入,努力做好“四有农村路”。各级政府应进一步加大对农村公路日常维护资金的财政预算投入,足额拨付配套资金。建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制。对于日常保洁、绿化等非专业项目,应鼓励通过分段承包、定额包干等办法,吸收沿线群众参与。加大农村公路应急资金的投入,确保公路水毁能得到及时的修复,逐步完善农村公路安防设施,及时消除安全隐患。

八、自评责任

本自评结果依据自评客体提供的各项基础资料,运用规定的自评方法,自评工作组保证本次自评工作全过程的公平和公正,各项自评基础资料的真实性、完整性及准确性由自评客体负责。

固原市原州区公路管理段    

                      2022年11月24日

  




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