固原市原州区人民政府

一、基本情况

（一）资金基本概况

1.自治区下达中央林业草原生态保护恢复资金情况。根据自治区林业和草原局《关于提前下达2023年林业改革发展资金项目计划的通知》（宁林发〔2022〕156号）、《关于固原市原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目实施方案的批复》（宁林函〔2023〕202号）文件，固原市原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目建设内容：退化草原生态修复治理4000亩、划区轮牧1项、草原综合监测1项。项目总投资328万元，其中：草原生态修复159.1万元，划区轮牧142.5万元，工程建设其他费用16.4万元，草原综合监测10万元。批复项目建设期:2023年4月-12月。

2.本单位资金使用情况

原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目，总投入328万元，已完成草原生态修复0.4万亩、资金160.63万元；划区轮牧-草原围栏6006亩、资金145.61万元；草原综合监测工作1项、资金9.93万元，2023年11月完成工程竣工结算审核，完成资金316.17万元，预算执行率96.39%。截至2023年11月15日，已支付资金288.78万元，还有财务审计费1.5万元、轮牧区运行管理费25.89万元未支付，结余资金11.83万元。

（二）绩效目标

1.自治区下达中央林业草原生态保护恢复资金绩效目标情况。下达原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目资金328万元,安排退化草原生态修复0.4万亩，资金168万元；划区轮牧试验1项、资金150万元;草原综合监测工作1项、资金10万元。

2.本单位资金绩效目标情况。草原生态修复0.4万亩，资金160.63万元；划区轮牧试验1项、资金145.61万元;草原综合监测工作1项、资金9.93万元。

二、绩效自评情况

项目完成后，及时组织人员从资金分配决策、资金使用管理、资金实际产出、政策实施效果四方面对项目进行资金绩效评价，并上报自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系。根据林业草原生态保护恢复资金评价指标体系中一级指标、二级指标、三级指标体系进行评价。

（二）评价方法。按照资金分配决策、资金使用管理、资金实际产出、政策实施效果四方面对项目进行资金绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。项目完成后，我单位高度重视，立即组织收集整理相关资料，开展绩效自评工作，确保按期完成绩效自评工作。

2.组织过程。我单位在收集整理相关资料的基础上，组织人员认真核查相关制度等资料是否齐全，相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况，最后进行实地查看，根据评分标准得出评价结论，形成绩效评价报告。

3.分析评价。我单位根据项目实施的资料和自评报告、自评表格、分析评价本项目的绩效情况，得出绩效得分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）资金和项目管理情况分析

1.资金拨付及到位情况。原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目计划总投资328万元，实际到位中央财政资金328万元，到位率100%。

2.资金管理机制创新、组织实施情况。规范建立草原站财务、项目内控制度，严格项目资金管理，依照项目规范流程实施项目建设，项目建设管理人员与项目施工单位签订“两书两诺”承诺书。项目资金实行专账核算、专款专用、严格项目资金计划安排使用，严禁挪作他用。全面实行预算管理，严格控制投资概算，根据项目批复的内容进行项目建设，正确使用资金。项目资金的使用定期审计和报表报账制，接受财政、审计等部门的监督检查。

3.任务计划、绩效目标、绩效自评等报送情况。按时完成资金绩效目标计划任务建设，及时对项目进行绩效评价，并报送绩效自评报告。

（二）资金实际产出情况分析

1.数量指标完成情况。已完成草原生态修复0.4万亩，划区轮牧-草原围栏6006亩、基础设施羊棚饮水池建设，草原综合监测1项。

2.质量指标完成情况。原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目按照批复的项目方案设计要求，在最佳时间完成生态修复、划区轮牧任务，完成下发231个草原图斑核查工作。

工程质量验收合格，项目验收合格率100%。

3.时效指标完成情况。在项目建设期限内完成建设内容，于2023年9月完成草原生态修复、划区轮牧试点-草原围栏、畜牧基础设施建设，9月完成自验工作，对全区草原进行综合监测，核查下发草原图斑231个，10-12月完成项目工程竣工结算审核。因受干旱少雨极端天气影响，划区轮牧成果报告数据监测今年无法完成，有待明年继续监测，数据将为季节性划区轮牧提供科学支撑。

4.成本指标完成情况。原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目：退化草原生态修复治理168万元，完成160.63万元；划区轮牧150万元，完成145.61万元；草原综合监测10万元，完成9.93万元。

（三）政策实施效果情况分析

1.社会效益指标完成情况。项目的实施，草原植被覆盖度、产草量和优质牧草比例增加，将有效改善项目区生态环境，提高草原承载力，加大载畜量，增加农牧民收入，提高农民保护草原、建设草原的积极性，促进我区经济社会可持续发展。

2.生态效益指标完成情况。项目建成后，将有效改善项目建设区退化草原生态环境，增强草原生态系统自我调控能力，最大限度的平衡生产、生活和生态之间的关系，美化区域人居环境等具有重要作用，项目区民生状况逐步改善。

3.可持续影响指标完成情况。草原监测数显示，在项目区优质牧草品种、产草量、草原植被综合盖度均有所增加，解决了牧草短缺问题，增加农牧民收入，持续发挥生态作用，为今后原州区草原建设创造了十分有利的条件。

4.服务对象满意度指标完成情况。项目区由于禁牧封育，周边群众饲草短缺，项目实施后，优质牧草和产草量增加，群众可以在项目区刈割牧草进行饲喂，解决了牧草短缺问题。划区轮牧成果报告数据，将为季节性划区轮牧提供科学支撑。草原综合监测进一步加强草原资源保护监管，项目的实施深受当地群众的欢迎，通过对周边受益群众进行实地走访、满意度问卷调查，满意度为80%以上。

五、综合评价情况及评价结论  

项目按照实施方案要求组织实施，客观公正地对项目进行了自评，认为各项工作到位，工程建设有序，程序合规合法，能够达到预期的各项效益和目标，综合评估为良好。

六、绩效评价结果应用建议

原州区2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理补助项目的实施，有效修复和改良项目区草原退化趋势；天然草原轮牧试点，实现原州区草原可持续发展；同时对原州区草原进行综合监测，全面掌握全区草原资源保护管理情况，具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。

绩效自评结果将向社会公开。

附：原州区2023年草原生态修复治理补助资金项目绩效自评表

原州区2023年草原生态修复治理补助资金项目绩效自评表.xls