固原市原州区人民政府

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算及项目情况

依据中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2024年农业产业高质量发展实施方案》（原党办〔2024〕17号）和《关于2024年统筹整合使用财政涉农资金农业项目实施方案的批复》，由原州区农业农村局市场信息与农产品质量安全监管办公室组织实施了2024年原州区农产品品牌建设项目。

项目总投资为100万元，全部为统筹整合涉农资金。建设内容包括两方面，一是推进标准化生产，具体为积极创建原州区为全国名特优新农产品整体推进试点区；支持原州区农特产业经营主体积极申报绿色食品2个、有机农产品1个，推进原州区农产品“三品一标”建设。二是农产品宣传推介，具体为统一制作区域公用品牌农产品外包装、泡沫箱、封箱胶带等包装耗材及原州区农特产品宣传推介材料，免费发放至辖区涉农企业使用，持续提升原州农特产品品牌形象；支持企业、合作社、产业协会等经营主体参加区内外农产品展销会、农博会、洽谈会、推介会等农产品推介展示活动。

（二）项目绩效目标设定情况

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及14个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，其值分别为40分、40分、10分与年度资金总额执行率10分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：年度资金总额执行率10分，产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照要求，结合《2024年原州区农产品品牌建设项目实施方案》，认真安排绩效考评工作，对项目实施主体从基本情况、项目执行情况、总体效果评价等方面进行全面绩效量化考核，确保自评工作任务明晰、指标具体、措施到位、责任明确。

（二）评价过程

1.加强组织领导。成立原州区农业农村局副局长陈锡龙为主任，苏海斌、窦帅为成员的绩效评价小组，按照确定的目标任务和管理要求从落实情况、推进措施、经验做法、存在问题等方面进行认真评价。

2.实事求是完成绩效自评。在认真查看项目资料，现场进行核验的基础上按照绩效评价表逐一比对打分，确保自评结果真实、准确、客观。

3.发放满意度调查表。组织人员对涉及的“五特”产业经营主体进行问卷调查，整理梳理对项目实施对象的满意度调查，获取可靠的满意度调查指标。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目实际到位资金100万元，资金到位率100%，全部为统筹整合涉农资金。

2.项目资金执行情况分析

项目实际兑付资金98.35万元，资金执行率98.35%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金严格按照《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》《宁夏回族自治区统筹整合财政涉农资金管理办法》规范使用产业奖补资金，确保农业产业发展资金发挥应有效益。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：申报绿色食品认证2个，为固原康恒农产品加工有限公司，已取得绿色食品杏仁粉、杏仁2个证书；申报有机农产品认证1个，为固原市原州区张易镇宋洼村土地股份专业合作社取得有机转换认证证书1个；按照自治区农业农村厅、固原市委、原州区委安排部署，组织原州区76家次“五特”产业经营主体参加自治区内外各级各类展会11场次，在成都、长沙等地推介“原洲源味”“六盘山冷凉蔬菜”“六盘山牛肉”“原州西兰花”等区域公用品牌。每项得4分，合计12分。质量指标完成情况：经验收固原康恒农产品加工有限公司，已取得绿色食品杏仁粉、杏仁2个证书，申报资料自验符合补贴条件；固原市原州区张易镇宋洼村土地股份专业合作社已取得有机转换认证证书1个，申报资料自验符合补贴条件；原州区76家次“五特”产业经营主体参加自治区内外各级各类展会11场次，申报资料自验符合补贴条件；制作区域公用品牌农产品包装耗材及原州区农特产业宣传推介材料已完成制作并全部发放至原州区涉农经营主体；“全国名特优新农产品整体推进试点区”已经农业农村部农产品质量安全中心已批复实施。每项得2分，合计10分。时效指标完成情况：2024年12月之前完成了支持2家农特产业经营主体申报绿色食品、1家农特产业经营主体申报有机农产品；制作区域公用品牌农产品包装耗材及原州区农特产业宣传推介材料；支持60家次农特产业经营主体参加各级各类展会；“全国名特优新农产品整体推进试点区”已经农业农村部农产品质量安全中心已批复实施。每项得2分，合计10分。成本指标完成情况：“创建全国名特优新农产品整体推进试点县”投入资金43万元；支持2家农特产业经营主体申报绿色食品，1家农特产业经营主体申报有机农产品投入资金7万元；制作区域公用品牌农产品包装耗材及原州区农特产业宣传推介材料投入资金40万元；参展推介农特产品经营主体投入资金10万元。每项目得2分，合计8分。

2.效益指标完成情况分析

经济效益完成情况：通过2024年原州区农产品品牌建设项目的实施，提高了原州区农特产品市场占有率，经营主体经济效益增加，得10分。社会效益完成情况：通过2024年原州区农产品品牌建设项目的实施，统一制作发放“原洲源味“”原州西兰花“”六盘山冷凉蔬菜“”六盘山黄牛肉”等区域公用品牌外包装及耗材，提升了原州区农特产品品牌知名度，得10分。生态效益完成情况：项目申报绿色食品认证2个，申报有机农产品认证1个，提高了原州区绿色食品、有机农产品的占比，得10分。可持续影响指标完成情况：通过项目实施提高了原州区农产品标准化生产水平，绿色食品、有机农产品占比提升助推原州区农产品质量安全水平稳步提高，得10分。

3.满意度指标完成情况分析

受益企业、合作社满意度反映相关经营主体对项目实施的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形式获得。受益企业、合作社对项目建设满意度达到96%，得10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度资金总额执行率9.8分，偏离绩效目标0.2分，由于支持企业、合作社、产业协会等经营主体参加区内外农产品展销会、农博会、洽谈会、推介会等农产品推介展示活动受到客观展会场次、展会时间、展会参展商名额等因素影响，导致未能全部兑付参展补贴，谋划10万元，实际完成8.8万元，结余1.2万元。下一步我们将优化项目谋划，积极征求意见，在补贴标准上进一步做实做细，争取科学谋划，严谨执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评得分99.8分，其中：年度资金总额执行率9.8分，产出指标40分，效益指标40分，项目满意度10分，绩效自评结果为良好。项目绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府网站进行公示。

固原市原州区农业农村局

2024年10月28日