自治区交通运输领域转移支付2024年度

原州区2024年村道安全生命防护工程绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

原州区2024年村道安全生命防护工程项目：根据《自治区提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案》要求，2024年车购税收入补助地方资金（第五批）16万元，用于原州区2024年村道安全生命防护工程项目，由原州区公路管理段牵头实施，项目由16条公路组成。工程内容主要为：新建标志牌（一杆单牌）64块、新建标志牌（一杆双牌）9块、更换标志牌3块、橡胶减速带57m、铸铁减速带29m、示警桩8根、道口标柱142根等，计划实施里程共计全长 113.75公里，保障人民群众出行安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

原州区2024年村道安全生命防护工程项目：该工程2024年资金规模16万元，年初预算16万元，年初到位资金16万元，资金到位率100%，为2024年车购税补助资金（第五批）。

原州区2024年村道安全生命防护项目：截至绩效评价日，项目实际完成支出15.997万元，其中车购税（第五批）15.997万元。

资金管理情况分析。

资金管理按照《财政专项资金管理办法》的规定，对项目资金进行管理和使用，专款专用。由自治区财政厅下拨资金到固原市原州区财政局，再由财政局将款项拨到原州区公路管理段账户。该工程2024年资金规模16万元，年初预算16万元，年初到位资金16万元。资金到位率100%，为车购税补助资金（第五批）。截至2024年11月30日，项目实际完成支出15.997万元，其中车购税（第五批）15.997万元。

总体绩效目标完成情况分析。

1. 数量指标（完成工程量）（10分）

完成农村道路16条维修113.75公里，得分8分。

该工程共包括 C459曹洼五队-六队等16条农村道路113.75公里。新建一杆单牌标志牌65块、一杆双牌标志牌9块、橡胶减速带52米、铸铁减速带26.9米、示警桩8根、道口标柱143根、更换标志牌2块。

2、质量指标（10分）

2024年7月10日在固原市原州区审批服务管理局进行工程初步设计批复，项目代码：2407-640402-18-05-428163；2024年 7月10日在固原市原州区发改局进行在建项目备案登记；2024年7月18日，公路段段务会议研究同意由宁夏奇汇装饰工程有限公司施工，实行合同制管理，并于2024年8月5日签订了项目施工合同，委托宁夏硕利辰监理咨询有限公司进行工程监理；建设单位委托宁夏交通建设股份有限公司中心实验室进行了质量检测评定工作，检测结果为合格。

工程交工验收结果为合格。实际得分10分。

3、时效指标（2分）

按照签订的工程施工合同，项目按期完成所有村道维修工程内容，计划开工日期2024年7月，计划交工日期2024年10月。实际工期2024年8月-2024年9月，工程完成113.75公里，完成工程交、竣工验收和财务竣工决算，实际得分10分。

4、成本指标（10分）

原州区公路管理段组织实施的“2024年村道安全生命防护”项目，财政预算资金16万元，实际下达资金16万元。截至2024年10月31日，已开支使用15.997万元，资金使用率99.98%；未超预算金额， 实际得分10分。

绩效指标完成情况分析。

1.项目实施的社会效益分析

1）、经济效益：有效减少群众因交通不顺畅造成财产损失；有效促进农产品流通，

2）、社会效益：受益人口数2000人以上。

3）、生态效益：不造成环境污染，符合生态环保要求。

2.项目实施的可持续影响分析

设计使用年限≥1年；农村公路列养率达到100%。

3.满意度指标完成情况分析

对周围的村民以及对客运司机随机举行满意度调查，服务对象满意度 ≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、设计与实际不符：项目设计阶段未能充分考虑实际地形、交通流量等因素，导致施工过程中频繁调整方案，影响进度。

2、村民参与度低：村民对项目的理解和支持不足，导致影响部分路口增加安全设施。

（二）下一步改进措施

完善设计方案：在设计阶段充分调研，确保方案符合实际需求，减少施工中的调整。

提高村民参与度：通过宣传和沟通，增强村民对项目的理解和支持。

绩效自评结果拟应用和公开情况

原州区2024年村道安全生命防护工程项目的绩效自评结果，应通过整改、优化、公开等方式，确保项目资金使用高效、管理规范、成效显著。同时，通过内部和外部公开，增强透明度和公众参与度，推动项目持续改进和长效发展。

其他需要说明的问题

无。

附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

2024年度交通运输领域转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称	车购税收入补助地方资金（第五批） （原州区2024年村道安全生命防护工程）
中央主管部门	交通运输部
地方主管部门	原州区住房城乡建设和交通局	资金使用单位	原州区公路管理段
资金投入情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%)	得分
年度资金总额：	16	16	10	100%	10
其中：中央财政资金	16	16
地方资金	0
其他资金	0
资金管理情况
情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性
科学
下达及时性
及时
拨付合规性
合规
使用规范性
规范
执行准确性
准确
预算绩效管理情况
完整、准确
支出责任履行情况
合理规范
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
工程共包括C459曹洼五队-六队等16条农村道路113.75公里。新建一杆单牌标志牌64块、一杆双牌标志牌9块、橡胶减速带57米。铸铁减速带29米、示警桩8根、道口标柱142根。更换标志牌3块。	工程完成共包括C459曹洼五队-六队等16条农村道路113.75公里。新建一杆单牌标志牌65块、一杆双牌标志牌9块、橡胶减速带51米。铸铁减速带26.5米、示警桩8根、道口标柱143根。更换标志牌2块。
绩效指标	一级
指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产
出
指
标
（50分）	数量指标	完成16条113.75公里村道安全生命防护	50	113.75	15	13	工程量设计与实际有出入。后续项目认真、详细设计。
质量指标	工程验收合格率	≥93%	98%	15	15
时效指标	工程按期完工	按期完工	按期完工	10	10
成本指标	不超财政当年下达资金	16万元≤	15.997	10	10
效益指
标（30分）	经济益
指标	减少群众财产损失	能够减少	减少	5	5
社会效益指标	减少了道路交通事故发生	能够减少	减少	10	10
生态效益指标	不造成环境污染，符合生态环保要求	符合环保	符合	5	5
可持续影响指标	农村公路列养率	100%	100%	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民以及对客运司机满意度	≥90%	95%	10	10
总分	100	98
说明：无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。