固原市原州区人民政府

　　 第一部分：预算单位概况

　　  一、主要职责 

　　原州区总工会属原州区财政一级预算单位，承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训等工作。执行《工会会计制度》。 

　　　　二、基本情况 

　　(一)工会现有干部职工37人。工会编制5人，实有在职职工7人，职业化工会干部20人；下有二级事业单位职工文化活动中心；职工文化活动中心编制12人，实有在职人员10人。工会决算包含职工文化活动中心。 

　　（二）原州区总工会有公务车2辆，其中轿车1辆在编，皮卡车1辆不在编（区总工会捐赠）。 

　　（三）工会主席是 李国英；常务副主席是张福；分管财务领导是常玉玲（经审委主任）；副主席邓志海；下设主席办公室、主任办公室、办公室（综合一、二室）、财务室（综合三室）等。 

　　第二部分：预算单位2016年度部门决算情况 

　　　一、2016年度收入支出决算总体情况：2016年度年初结余4408449.25元，本年收入总计3704901.7元，支出总计8035083.48元；与2015年相比，收入减少3765418.51元，减少50.41%，支出增加4972912.52元,增加162.4%。年末结转和结余：78267.47元 

　　     二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计3704901.7元，其中：财政拨款收入3576301.7元，占96.53%；其他收入128600元，占3.47%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计8035083.48元，其中：基本支出8035083.48元，占100%.人员支出2902234.6元，日常公用支出5132848.88元。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算3576301.7元。与2015年相比，财政拨款收入减少3894018.51元，下降52.13%。财政拨款支出总决算7906483.48元。与2015年相比，财政拨款支出增加4844312.52元，上升158.20%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2016年度财政拨款支出7906483.48元，占本年支出合计的98.40%。与2015年相比，财政拨款支出增加4844312.52元，上升158.20%。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7906483.48元，其中：人员经费2902234.6元，公用经费5004248.88元。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　一、2016年“三公”经费支出合计46624.91元，2015三公”经费支出合计95706.95元，下降51.28%；其中：因公出国（境）费0元；2016年公务用车购置及运行维护费39845.91元；2015年公务用车购置及运行维护费58507.95元，下降31.9%；2016年公务接待费费6779元，2015年公务接待费费37199元，下降81.78% 

　　二、公务用车保有量2辆。 

　　第三部分：预算单位2015年需要公开的决算报表 

　　1、《收入支出决算总表》财决01表 

　　2、《收入决算表》财决03表 

　　3、《支出决算表》财决04表 

　　4、《支出决算明细表》财决05表 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7、《一般公共预算财政拨款支出明细表》财决08表，  

　　8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

　　9、《部门决算相关信息统计表》附表05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表