固原市原州区人民政府

第一部分  少年宫概况   

　　一、 主要职能 

　　      1，贯彻落实中央及上级有关部门对校外教育教学方针政策的落实。 

　　  2.少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色，面向学校、面向社会、面向孩子创办。 

　　3.加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境。 

　　4.少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心，艺术教育与德育教育的活动基地。 

　　二、基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等） 

　　    根据有关规定，少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位，由原州区团委主管，事业编制5个，现在职人员2人，退休8人；没有二级预算单位。 

　　第二部分：预算单位2016年度部门决算情况 

　　  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计564,604.98 元，支出总计610,443,51  元，与2015年相比，收入减少了245,707.97元，下降了30.32%。支出减少了199,930.91元，下降了24.67%。 

　　  二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计564,604.98 元，其中：财政拨款收入558,255.97元，占98%；其他收入6,349.01元，占2%。 

　　  三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计610,443.51元，其中：基本支出560,443.51元，占92%，项目支出50000.00元，占8%。 

　　  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算558,255.97元。与2015年相比，财政拨款收入减少250,953.23元，下降31.01%。财政拨款支出总决算554,503.74元。与2015年相比，财政拨款支出减少204，706.54元，下降25%。主要是人员减少。 

　　  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

　　1、财政拨款支出决算总体情况  2016年度财政拨款支出604,503.74元，占本年支出合计的99%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况  2016年度财政拨款支出604,503.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）279,617.93元，占46%；其他文化支出324,885.81元，54%。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况   2016年度财政拨款支出年初预算为819,345.06元，支出决算为558,255.97元，完成年初预算的68%。决算数大于预算数的原因是，退休人员的工资转到社保。 

　　  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出604,503.74元，其中：人员经费514,059.93元，公用经费40,443.81元。支出具体情况如下：工资福利支出260,430.93元，商品和服务支出70,743.81元， 

　　对个人和家庭的补助273,329.00元， 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况） 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费预算为0元，支出决算为0元。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加）支出0元。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，收入支出都为0. 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有政府性基金安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）其他文化支出经费支出情况说明 

　　2016年，本单位其他文化支出经费支出50，000.00元，和2015相比 ，没有变化，主要用于校外教育教学活动经费。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截止2016年12月31日，本单位的资产总值560,686.38元，其中流动资产17,206.01元，固定资产543,4880.37元（全部是办公、教学用品）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　因单位小，预算仅保证人员经费，无项目预算安排，所以未开展预算绩效管理工作。 

　　第三部分：预算单位2016年需要公开的决算报表 

　　1、《收入支出决算总表》财决01表 

　　2、《收入决算表》财决03表 

　　3、《支出决算表》财决04表 

　　4、《支出决算明细表》财决05表 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表， 

　　8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

　　第四部分  名词解释 

　　（专项类款收支名词的解释）……