固原市原州区人民政府

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明明细表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　固原市原州区教育局2016年部门决算

　　第一部分：预算单位概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行党的教育路线、方针、政策和规定。

　　2、负责全区中小学兼职教研员的选拔、培养、管理和使用工作。

　　3、负责全区教育教学研究、教学指导、种类教育教学理论与实践专题研究、成果推广、课程改革实验的组织、指导、研究工作。

　　4、立足教育教学，服务社区，促进优质教育资源共享。

　　5、负责全区中小学教师继续教育工作，承担全区教师、中小学校长、幼儿园园长及中层干部的培训任务及全区中小学区级骨干教师，学科带头人的选拔、培养、管理和使用工作。

　　6、负责全区信息技术与学科教学整合的研究工作；承担全区中小学教师普通话培训、推广、普及应用工作。

　　7、负责全区中小学信息技术、现代教育技术的普及、推广、应用工作；承担全区各类现代远程教育项目的具体实施及“天网、地网、人网”“三网一体”，光盘播放点，卫星地面接收站，计算机网络教室“三网一体”，光盘播放点，卫星地面接收站，计算机网络教室“三种模式”的“校校通”工程。承担全区以固原教育网站为核心的教育信息资源库建设。

　　8、承担全区中小学教师继续教育证书的验证工作；立足教育教学，服务社区，促进优质教育资源共享。协助开展利用远程教育资源，开展党员干部培训，职业技能培训，学历补偿教育。

　　9、承办主管局交办的其他工作。

　　二、基本情况（包括人员编制情况、部门决算单位构成等）

　　1、单位性质。

　　原州区师资培训中心是原州区教育局下属单位，属原州区二级预算单位。单位独立核算机构数1个，单位独立编制机构数2个，位包括宁夏广播电视大学固原市原州区工作站、原州区教学研究室。

　　2、编制及人员情况。

　　原州区师资培训中心编制63个，其中: 原州区教学研究室核定全额预算事业编制33名，宁夏广播电视大学固原市原州区工作站核定全额预算事业编制30名。

　　领导职数：主任1名（副科级）。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明明细表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：预算单位2016年度部门决算情况

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入11615762.74元，其中财政拨款收入9,456,976.17

　　元，其他收入2,158,786.57元。

　　2016年支出共计11,339,129.54元。

　　按功能分类包括：教育支出9,061,325.87元，社会保障和就业支出2,277,803.67元。 按经济分类包括：工资福利支出7,957,773.67元，  商品和服务支出1,876,969.87元，对个人和家庭的补助1,504,386.00元。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　2016年总收入11,615,762.74元。其中：教育支出9,061,325.87元，社会保障和就业支出2,277,803.67元。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　2016年支出共计11,339,129.54元。其中：教育支出9,061,325.8元，社会保障和就业支出2,277,803.67元。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款总收入11,615,762.74元。其中：教育支出9,061,325.8元，社会保障和就业支出2,277,803.67元。 行政事业单位离退休1,052,138.00元，抚恤57,962.00元。

　　2016年度财政拨款总支出11,339,129.54元。其中：教育支出9,061,325.87元，社会保障和就业支出2,277,803.67行政事业单位离退休支出1,052,138.00元，抚恤金支出57,962.00元。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款总支出11,339,129.54元。其中：教育支出9,061,325.87元，社会保障和就业支出2,277,803.67行政事业单位离退休支出1,052,138.00元，抚恤金支出57,962.00元。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计9,456,976.17元。其中：教育支出7,179,172.50元，社会保障和就业支出2,277,803.67

　　元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2,256.94元，支出决算数为2,256.94元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费2,256.94元。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　2016年度末国有资产占有量为3,944,605.82元，固定资产年初数为3,944,605.82元，年末数为3,944,605.82元，其中：房屋2,393,763.00

　　元车辆125,300.00元，其他固定资产1,425,542.82元。

　　（二）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，严格执行预算编制、效果良好。

　　附件：

　　原州区师资培训中心2016年决算公示.xls