| 索 引 号 | 640421011/2018-76225 | 发文时间 | 2018-09-06 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度农牧局（汇总）部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家和自治区党委、人民政府、固原市委和政府及原州区委和政府发展农业、畜牧业、农机、农村经济科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规；研究制定原州区农牧业、农村经济的发展战略、经济政策、技术政策、产业政策并依法组织实施；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；审核、指导全区高新技术产业开发区等各类科技园区建设；会同有关部门拟订全区科技体制改革、科技创新和高新技术产业化的政策和措施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建设；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定；推进农业依法行政。
（二）负责农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革；负责全区农村集体经济土地承包合同管理，规范农村土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责全区农村合作经济组织的会计、审计队伍的建设与管理工作，指导农村集体资产和财务管理；监督减轻农民负担管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；参与全区农村经济体制改革和农村经济政策的研究与制定。
（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责引进农业机械化发展和农业标准化、规模化生产；培育、保护和发展农产品牌；拟订和完善农产品加工业发展规划、计划并指导实施，配合发展和改革局组织、引导农产品加工业技术创新、服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。拟订农业开发规划并监督实施，配合财政局组织实施有关农业综合开发项目。
（四）负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；实施农业质量体系认证管理。
（五）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理；负责农机安全监理。
（六）负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责农业转基因生物安全监督管理。
（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、上报农业有关灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复;做好防雹增雨工作。
（八）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务。
（九）负责农业和农村人才工作的政策研究、规划制定和综合协调;负责农业教育、职业农民培训和农业系列专业技术人员继续教育培训工作；拓展开发农村人力资源，加强农村实用人才队伍建设，拟定农业科教项目并组织实施。配合原州区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策；组织科技重大专项实施中的方案编制、跟踪管理、验收工作；统筹申报和组织实施国家科技重大专项工作，协调自治区科技重大专项与国家科技重大专项的衔接与配套。会同有关部门组织原州区现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用，协同有关部门管理外来物种。
（十一）负责农用地、渔业、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（十二）负责农村可再生能源综合开发与利用；负责农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展。
（十三）研究提出深化科技体制改革的措施、意见、建议并监督实施。审核、审批科技类民办非企业单位及社团组织的准入条件并监督实施，组织、协调和指导各部门、各企业、事业单位、团体和民办科技机构及社会力量开展科技活动。负责组织协调全区知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作；承担专利统计工作；负责全区知识产权法律法规的宣传、培训工作。
（十四）承办原州区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入农牧局2017年度本级决算编报范围的机关单位共12个，包括局机关1个，二级预算单位11个。局机关（编制 21 个，其中行政 19 个，工勤 2 个，现有人员在职 21个，退休 37个），内设机构7个，分别为办公室、项目财务股、畜牧股、科教股、农业股、企业股、执法股。
二级预算单位11个。
1.原州区农业技术推广服务中心 ，编制 123 个，现有人员在职 92个。
2.原州区农村实用技术培训中心，编制 16 个，现有人员在职16个。
3.原州区农业机械化推广服务中心，编制 24个，现有人员在职 28个。
4.原州区农村合作经济经营管理站，编制 16个，现有人员在职 15个。
5.原州区动物疾病预防控制中心，编制 25 个，现有人员在职 22个。
6.原州区草原工作站，编制 35 个，现有人员在职 33个。
7.原州区动物卫生监督所，编制 103 个，现有人员在职 96个。
8.原州区畜牧技术推广服务中心，编制 40个，现有人员在职 33个。
9.原州区农村能源工作站，编制 17 个，现有人员在职 16个。
10.原州区种子管理站，编制 23 个，现有人员在职 13个。
11.原州区防雹工作站，编制8 个，现有人员在职 8个。
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 320,377,228.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 260,527.38 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 2,757,338.96 | ||
六、其他收入 | 7 | 79,701,949.75 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,369,589.63 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,815,357.18 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5,292,404.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 398,553,648.78 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 420,000.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 8,303,775.42 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 400,079,178.34 | 本年支出合计 | 51 | 427,772,758.27 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 12,466.23 | ||
年初结转和结余 | 26 | 120,935,166.80 | 年末结转和结余 | 53 | 93,229,120.64 | |
总计 | 27 | 521,014,345.14 | 总计 | 54 | 521,014,345.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 400,079,178.34 | 320,377,228.59 | - | - | - | - | 79,701,949.75 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 164,204.22 | 164,204.22 | - | - | - | - | - | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,492,800.00 | 1,492,800.00 | - | - | - | - | - | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 135,350.00 | 135,350.00 | - | - | - | - | - | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6,098,279.76 | 1,524,498.14 | - | - | - | - | 4,573,781.62 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 682,935.00 | 682,935.00 | - | - | - | - | - | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 467,771.00 | 467,771.00 | - | - | - | - | - | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 201,840.00 | 201,840.00 | - | - | - | - | - | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 364,706.53 | 364,706.53 | - | - | - | - | - | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 157,973.08 | 157,973.08 | - | - | - | - | - | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 105,326.49 | 105,326.49 | - | - | - | - | - | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3,928,814.92 | 3,928,814.92 | - | - | - | - | - | ||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 775,000.00 | 775,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130101 | 行政运行 | 2,577,299.00 | 2,577,299.00 | - | - | - | - | - | ||
2130104 | 事业运行 | 102,561,939.49 | 45,293,568.40 | - | - | - | - | 57,268,371.09 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 126,000.00 | 126,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130110 | 执法监管 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130119 | 防灾救灾 | 4,902,000.00 | 4,902,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 5,682,584.89 | 5,682,584.89 | - | - | - | - | - | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30,140,000.00 | 30,140,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130126 | 农村公益事业 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 34,150,000.00 | 34,150,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130199 | 其他农业支出 | 12,887,939.04 | 12,865,770.00 | - | - | - | - | 22,169.04 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130505 | 生产发展 | 106,118,670.00 | 106,118,670.00 | - | - | - | - | - | ||
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - | - | - | - | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 116.92 | 116.92 | - | - | - | - | - | ||
2299901 | 其他支出 | 17,837,628.00 | - | - | - | - | - | 17,837,628.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 427,772,758.27 | 60,888,735.05 | 366,884,023.22 | - | - | - | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 632.00 | 632.00 | - | - | - | - | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 259,895.38 | 162,051.22 | 97,844.16 | - | - | - | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 740,000.00 | - | 740,000.00 | - | - | - | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,355,675.00 | - | 1,355,675.00 | - | - | - | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 661,663.96 | - | 661,663.96 | - | - | - | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 135,350.00 | 135,350.00 | - | - | - | - | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6,616,278.78 | 6,616,278.78 | - | - | - | - | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 682,935.00 | 682,935.00 | - | - | - | - | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 424,616.00 | 424,616.00 | - | - | - | - | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 201,750.00 | 201,750.00 | - | - | - | - | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 111,962.41 | 111,962.41 | - | - | - | - | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 103,373.19 | 103,373.19 | - | - | - | - | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 93,324.25 | 93,324.25 | - | - | - | - | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3,815,357.18 | 3,815,357.18 | - | - | - | - | ||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 5,292,404.00 | - | 5,292,404.00 | - | - | - | ||
2130101 | 行政运行 | 2,577,299.00 | 2,577,299.00 | - | - | - | - | ||
2130104 | 事业运行 | 93,854,002.11 | 45,250,117.96 | 48,603,884.15 | - | - | - | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4,204,437.66 | - | 4,204,437.66 | - | - | - | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,977,299.00 | - | 3,977,299.00 | - | - | - | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 212,074.50 | - | 212,074.50 | - | - | - | ||
2130110 | 执法监管 | 101,699.00 | - | 101,699.00 | - | - | - | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 24,145.09 | - | 24,145.09 | - | - | - | ||
2130119 | 防灾救灾 | 2,205,000.00 | - | 2,205,000.00 | - | - | - | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,855,212.80 | - | 1,855,212.80 | - | - | - | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 15,961,699.13 | - | 15,961,699.13 | - | - | - | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30,219,871.10 | - | 30,219,871.10 | - | - | - | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,995,000.00 | - | 1,995,000.00 | - | - | - | ||
2130126 | 农村公益事业 | 4,727,055.00 | - | 4,727,055.00 | - | - | - | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30,693,988.47 | - | 30,693,988.47 | - | - | - | ||
2130199 | 其他农业支出 | 16,909,863.40 | 397,708.29 | 16,512,155.11 | - | - | - | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 19,603.00 | - | 19,603.00 | - | - | - | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,790,000.00 | - | 2,790,000.00 | - | - | - | ||
2130505 | 生产发展 | 99,154,233.32 | - | 99,154,233.32 | - | - | - | ||
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | - | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 | - | - | - | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 32,600,000.00 | - | 32,600,000.00 | - | - | - | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | - | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 13,121,166.20 | - | 13,121,166.20 | - | - | - | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 420,000.00 | - | 420,000.00 | - | - | - | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 116.92 | - | 116.92 | - | - | - | ||
2299901 | 其他支出 | 8,303,775.42 | 315,979.77 | 7,987,795.65 | - | - | - | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 320,377,228.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 260,527.38 | 260,527.38 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 2,757,338.96 | 2,757,338.96 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,118,449.19 | 4,118,449.19 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3,815,357.18 | 3,815,357.18 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,292,404.00 | 5,292,404.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 349,566,241.94 | 349,566,241.94 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 116.92 | 116.92 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 320,377,228.59 | 本年支出合计 | 52 | 366,246,435.57 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 101,714,270.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 55,845,063.19 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 101,714,270.17 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 422,091,498.76 | 合计 | 56 | 422,091,498.76 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 366,246,435.57 | 55,617,927.77 | 310,628,507.80 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 632.00 | 632.00 | - | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 259,895.38 | 162,051.22 | 97,844.16 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 740,000.00 | - | 740,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,355,675.00 | - | 1,355,675.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 661,663.96 | - | 661,663.96 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 135,350.00 | 135,350.00 | - | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,365,138.34 | 2,365,138.34 | - | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 682,935.00 | 682,935.00 | - | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 424,616.00 | 424,616.00 | - | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 201,750.00 | 201,750.00 | - | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 111,962.41 | 111,962.41 | - | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 103,373.19 | 103,373.19 | - | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 93,324.25 | 93,324.25 | - | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3,815,357.18 | 3,815,357.18 | - | ||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 5,292,404.00 | - | 5,292,404.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,577,299.00 | 2,577,299.00 | - | ||
2130104 | 事业运行 | 44,881,595.27 | 44,561,430.89 | 320,164.38 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4,204,437.66 | - | 4,204,437.66 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,977,299.00 | - | 3,977,299.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 212,074.50 | - | 212,074.50 | ||
2130110 | 执法监管 | 101,699.00 | - | 101,699.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 24,145.09 | - | 24,145.09 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 2,205,000.00 | - | 2,205,000.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,855,212.80 | - | 1,855,212.80 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 15,961,699.13 | - | 15,961,699.13 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30,219,871.10 | - | 30,219,871.10 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,995,000.00 | - | 1,995,000.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 4,727,055.00 | - | 4,727,055.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30,693,988.47 | - | 30,693,988.47 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 16,894,863.40 | 382,708.29 | 16,512,155.11 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 19,603.00 | - | 19,603.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,790,000.00 | - | 2,790,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 99,154,233.32 | - | 99,154,233.32 | ||
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 32,600,000.00 | - | 32,600,000.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 13,121,166.20 | - | 13,121,166.20 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 420,000.00 | - | 420,000.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 116.92 | - | 116.92 | ||
2299901 | 其他支出 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||
301 | 工资福利支出 | 48,579,965.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1,515,693.02 | 310 | 其他资本性支出 | 115,290.29 | |
30101 | 基本工资 | 17,119,657.00 | 30201 | 办公费 | 221,759.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 11,124,759.00 | 30202 | 印刷费 | 700 | 31002 | 办公设备购置 | 115,290.29 | |
30103 | 奖金 | 6,805,257.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4,133,020.45 | 30204 | 手续费 | 2,523.17 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 9,982.08 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 3,758,585.00 | 30206 | 电费 | 28,157.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,367,513.54 | 30207 | 邮电费 | 20,752.40 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 168,231.22 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,271,173.67 | 30209 | 物业管理费 | 9,349.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,406,978.80 | 30211 | 差旅费 | 268,533.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 221,296.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 616,720.00 | 30213 | 维修(护)费 | 108,214.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 632,986.00 | 30215 | 会议费 | 18,105.20 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 142,660.00 | 30216 | 培训费 | 8,663.25 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 3,749.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 4,920.00 | 30218 | 专用材料费 | 638.16 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 92,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 63,520.00 | 30226 | 劳务费 | 26,980.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 8,000.00 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 28,323.78 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 1,129,722.80 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 2,399,896.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 291,845.20 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 161,935.09 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 103,258.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 129,251.00 | |||||||
人员经费合计 | 53,986,944.46 | 公用经费合计 | 1,630,983.31 | ||||||
合 计 | 55,617,927.77 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
503,621.28 | 0 | 498,893.28 | 0 | 498,893.28 | 4,728.00 | 496,728.39 | 0 | 492,979.39 | 0 | 492,979.39 | 3,749.00 | |||||||||
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区农牧局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计400,079,178.34元，支出总计427,772,758.27元。与2016年相比，收、支总计分别各增加169,015,251.36元和176,752,322.67元，增长73.15%和70.41%，主要原因是财政拨款收入增加，相应支出也增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计400,079,178.34元，其中：财政拨款收入320,377,228.59元，占80.08%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入79,701,949.75元，占19.92%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计427,772,758.27元，其中：基本支出60,888,735.05元，占14.23%；项目支出366,884,023.22元，占85.77%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计320,377,228.59元，支出总计366,246,435.57元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加123,448,835.56元和 148,325,516.71元，增长62.69%和68.06%，主要原因是财政拨款收入增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出366,246,435.57 元，占本年支出合计的85.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148,325,516.71 元，增加68.06%，主要原因是财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出366,246,435.57 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出260,527.38元，占0.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2,757,338.96元，占0.75%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4,118,449.19元，占1.12%；医疗卫生与计划生育支出3,815,357.18元，占1.04%，节能环保支出5,292,404.00元，占1.45%；农林水（类）支出349,566,241.94 元，占95.45%；商业服务业等支出420,000.00元，占0.11%；国土海洋气象等支出116.92元，占0.000032%；其他支出16,000.00元，占0.0044%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,344,634.39元，支出决算为366,246,435.57元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款资金加大，其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出决算为260,527.38元，年初未作预算；2、科学技术（类）支出决算为2,757,338.96元，年初预算700,000.00元；3、社会保障和就业（类）支出决算数4,118,449.19元，年初预算7,976,295.47元；4、医疗卫生与计划生育支出决算数3,815,357.18元，年初预算2,699,537.28元；5、节能环保支出5,292,404.00元，年初预算268,518.36元；6、农林水支出决算数为349,566,241.94元，年初预算数为43,964,842.00元；商业服务业等支出420,000.00，年初预算数为0元；国土海洋气象等支出1,116.92元，年初预算数为0元；其他支出16,000.00元，年初预算数为0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出55,617,927.77元，其中：人员经费53,986,944.46元，公用经费1,630,983.31元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出48,579,965.66元，较2017年度年初预算数减少1281543.41元，降低2.57%，主要原因是人员退休等；较2016年决算数减少703699.13元，降低1.43%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1,515,693.02元，较2017年度年初预算数减少7,343,033.98元，降低82.89%，主要原因是2017年预算数包括项目资金；较2016年决算数减少237，626.95元，降低13.55%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出5,406,978.80元，较2017年度年初预算数增加 1,277,235.92 元，增长30.93%，主要原因是人员变化，较2016年决算数减少4,880,278.36 元，降低47.44%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出115,290.29元，较2017年度年初预算数增加115,290.29元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2016年决算数增加115,290.29元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为503,621.28元，支出决算为496,728.39元，完成预算的98.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为492,979.39元，完成预算的98.81%；公务接待费支出决算为3,749.00元，完成预算的79.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”加强管理，严格控制，减少支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是实行公车改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少307,277.21元，下降38.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少20,592.97元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少146,625.82元，下降22.92%；公务接待费支出决算减少140,058.42元，下降97.39%；因公出国（境）费支出的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是实行公车改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决492,979.39元，占99.24%；公务接待费支出决算3,749.00元，占0.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出492,979.39元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出492,979.39元，主要用于车辆维修、维护、加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为47辆。
3.公务接待费支出3,749.00元。其中： 国内接待费支出3,749.00元，主要用于接待上级检查等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出1,630,983.31元，比2016年减少122,336.66元，下降6.98%。主要原因是：厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2017年，农牧局政府采购预算1,206,265.29元，支出决算总额1,204,985.29元，完成年初预算的99.89%。其中：政府采购货物预算1,206,265.29元，支出决算总额1,204,985.29元，完成年初预算的99.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积16,352.39平方米，共有车辆113辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车113辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，农牧局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金25187.27万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。农牧局今年在部门决算中增加49个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，49个项目自评得分为93.89分。
发现的主要问题：
初次自评，自评表中涉及的三级指标理解不同，赋分标准不同，导致分值差异较大。 （2）在效益评估方面，大部分成员单位对项目产生的社会效益、生态效益评价较高，但对产生的经济效益评估相对偏低。 （3）由于项目资金拨付进度不一致，影响项目实施进度。 （4）各个成员单位在总结项目绩效自评取得的经验和存在的问题时，多以项目具体实施过程中取得的经验和存在的问题来表述，表现出与要求不相符现象。下一步改进措施：
（1）项目在实施过程中，建议成立项目绩效自评督促检查领导小组，对实施的项目进行不定期的督促检查，确保项目如期完成年初批复的建设内容。 （2）建议对项目实施的相关单位人员，针对绩效评价报告所涉及的相关指标及项目管理制度、管理办法等，采取集中培训的方式，提高绩效评价人员的业务水平和项目管理能力。 （3）建议对实施的项目做到早安排、早部署、早实施。对当年实施的项目应在上年末做出计划，确定实施地点、撰写项目实施方案；年初要与实施项目所在地的单位进行对接，及时向项目主管单位和部门上报实施方案，确保项目早批复，早实施。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
通过本次绩效评价，总结经验、严格项目管理，规范项目资金使用，稳步推进我区农业发展。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
3、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
4、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
主办：固原市原州区人民政府办公室 运行管理：固原市原州区信息中心
电子邮件：yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码：6404020001 
宁公网安备64040202000009号
