2017年度原州区老干部局部门决算

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索引号	640421054/2018-76258	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区老干部局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区老干部局部门决算

2017年度原州区老干部局部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　　一、单位职责

　　 1.贯彻执行党中央、自治区、固原市委、原州区委、关于老干部工作的方针、政策和指示

　　 2.协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部开展活动，学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

　　 3.调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委审定，并督促检查落实。

　　 4.了解掌握离退休老干部发挥正能量作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

　　 5.贯彻落实离休老干部“两项待遇”的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责处理老干部来信来访。

　　 6.负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观视察重点工程建设成就和开展文体活动。

　　 7.抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调离退休老干部党支部、书法协会等涉老部门的各项工作；管理好区老干部活动中心。

　　 8.完成区委和政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

　　老干部局为全额预算行政单位，内设机构：办公室、关工委、老年人活动中心、老年大学。人员编制14名（公务员编制10名，工勤编制4名）。2017年年末实有在职人员17人（其中：公务员13人; 工勤4人）。

　　机关车辆编制2辆，现实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,835,024.92	一、一般公共服务支出	28	2,919,759.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	242,641.52	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	78,367.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	143,674.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,077,666.44	本年支出合计	51	3,141,802.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	133,516.76	年末结转和结余	53	69,381.15
总计	27	3,211,183.20	总计	54	3,211,183.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,077,666.44	2,835,024.92					242,641.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96,000.00	96,000.00
2013101			行政运行	2,246,133.52	2,003,492.00					242,641.52
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	400,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	114,657.40	114,657.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,074.00	9,074.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62,405.40	62,405.40
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,164.00	1,164.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,263.12	2,263.12
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,404.29	3,404.29
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	142,564.71	142,564.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,141,802.05	2,232,884.50	908,917.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96,000.00		96,000.00
2013101			行政运行	2,227,897.10	2,010,841.68	217,055.42
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481,204.73		481,204.73
2019999			其他一般公共服务支出	114,657.40		114,657.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,074.00	9,074.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62,405.40	62,405.40
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,164.00	1,164.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,290.02	2,290.02
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,434.57	3,434.57
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	143,674.83	143,674.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2，835，024.92	一、一般公共服务支出		29	2,702,006.56	2,702,006.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		30
	3		三、国防支出		31
	4		四、公共安全支出		32
	5		五、教育支出		33
	6		六、科学技术支出		34
	7		七、文化体育与传媒支出		35
	8		八、社会保障和就业支出		36	78,367.99	78,367.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	143,674.83	143,674.83
	10		十、节能环保支出		38
	11		十一、城乡社区支出		39
	12		十二、农林水支出		40
	13		十三、交通运输支出		41
	14		十四、资源勘探信息等支出		42
	15		十五、商业服务业等支出		43
	16		十六、金融支出		44
	17		十七、援助其他地区支出		45
	18		十八、国土海洋气象等支出		46
	19		十九、住房保障支出		47
	20		二十、粮油物资储备支出		48
	21		二十一、其他支出		49
	22		二十二、债务还本支出		50
	23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24	2,835,024.92	本年支出合计		52	2,924,049.38	2,924,049.38
年初财政拨款结转和结余	25	133,405.61	年末财政拨款结转和结余		53	44,381.15	44,381.15
一、一般公共预算财政拨款	26	133,405.61			54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
合计	28	2,968,430.53	合计	56		2,968,430.53	2,968,430.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,924,049.38	2,232,187.25	691,862.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96,000.00		96,000.00
2013101			行政运行	2,010,144.43	2,010,144.43
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481,204.73		481,204.73
2019999			其他一般公共服务支出	114,657.40		114,657.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,074.00	9,074.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62,405.40	62,405.40
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,164.00	1,164.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2,290.02	2,290.02
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,434.57	3,434.57
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	143,674.83	143,674.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局									金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,833,108.74	302	商品和服务支出	201,824.51	310	其他资本性支出
30101	基本工资	655,264.00	30201	办公费	6,266.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	491,555.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	316,854.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	168,301.34	30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2,241.65	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4,102.66	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,405.40	30207	邮电费	3,599.04	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	138,729.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	197,254.00	30211	差旅费	22,066.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,034.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	37,560.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	58,860.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	96,800.00	30231	公务用车运行维护费	31,672.81	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	107,910.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13,246.00
人员经费合计		2,030,362.74	公用经费合计					201,824.51
合计		2,232,187.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：固原市原州区委员会老干部局												金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,921.36	0.00	37,417.36	0.00	37,417.36	8,504.00	37,412.35	0.00	37,412.35	0.00	37,412.35	0.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

　　第三部2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3,077,666.44元，支出总计3,141,802.05元。与2016年相比收入减少220625.58元，下降6.69%，支出与2016年相比减少166551.13元，下降5.03%，主要原因是本年在职退休2人，本年无病故人员抚恤金支出，项目本年无电梯安装费用。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计3,077,666.44元，其中：财政拨款收入2,835,024.92元，占92.12%；其他收入242,641.52元，占7.88%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计3,141,802.05元，其中：基本支出2,232,884.50元，占71.07%；项目支出908,917.55元，占28.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2,835,024.92元，支出总计2,924,049.38元。与2016年相比财政拨款收入减少456875.95元，下降13.88%，与2016年财政拨款支出相比减少368023.80元，下降11.18%，主要原因是本年在职退休2人，本年无病故人员抚恤金支出，项目本年无电梯安装费用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2,924,049.38元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少368023.80元，下降11.18%，主要原因是主要原因是本年在职退休2人，本年无病故人员抚恤金支出，项目本年无电梯安装费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,924,049.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,702,006.56元，占92.41%；社会保障和就业（类）支出78,367.99元，占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出143,674.83元，占4.91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,990,253.98元，支出决算为2,924,049.38元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年在职退休2人；二是住房公积金由财政直接与固原市公积金管理中心进行核算。其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务支出年初预算为2,378,357.00元，支出决算为2,702,006.56元；社会保障和就业（类）支出初预算为341,568.78元，支出决算为78,367.99元；医疗卫生与计划生育（类）支出初预算为129,287.40元，支出决算为143,674.83元；住房保障支出（类）支出初预算为141,040.80元，支出决算为0.00元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,232,187.25元，其中：人员经费2,030,362.74元，公用经费201,824.51元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,833,108.74元，较2017年度年初预算数减少378539.44元，降低17.12%，主要原因是本年在职退休2人；较2016年决算数减少48920.78元，降低2.60%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出201,824.51元，较2017年度年初预算数减少1120.49元，降低0.55%，主要原因是本年停发在职退休2人车补；较2016年决算数增加81976.27元，增长68.40%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出197,254.00元，较2017年度年初预算数增加21593.20元，增长12.29%，主要原因是发放在职及退休人员购房补贴；较2016年决算数减少351224.52元，降低64.04%，主要原因是本年无病故人员抚恤金支出。

　　4. 2016年和2017年公共预算财政拨款基本支出无其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,921.36元，支出决算37,412.35元，为公务用车运行费，完成预算的81.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17259.01元，下降31.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8750元，下降100%；公务用车购置及运行费支出与2016年支出持平无增减变化；公务接待费支出决算减少8504元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无此项安排；公务接待费支出减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决37,412.35元，占100%。具体情况如下：

　　1. 2017年无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,412.35元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出37,412.35元，主要用于维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等。2017年，无一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置，公务用车保有量为2辆。

　　3. 2017年无国内接待费和国（境）外公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2016年和2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出201,824.51元，比2016年增加81976.27元，增长68.40%。主要原因是：发放公务员车补。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，无政府采购预算和支出决算。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位办公用房产权为原州区民政局所有，房屋面积4005平方米，共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

　　2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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固原市原州区人民政府