| 索 引 号 | 640421057/2018-76413 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区妇联 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市原州区妇女联合会部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
固原市原州区妇女联合会主要职责：
(一)、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上,行动上保持高度一致。
(二)紧密围绕县委,县人民政府的工作中心,团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度,维护妇女儿童合法权益。
(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
(七)负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办区委和政府及上级妇联交办的其它事项。
二、机构设置
1.固原市原州区妇女联合会是区委领导下的人民团体。按照单位性质划分，为一级预算单位，无附属单位。
2.2017年度部门决算年末核定全额预算行政编制5人，事业编制1人，现有在职职工7人，退休5人。
3.机构人员特点。单位人员构成主要是服务人员和岗位管理人员为主。内设4个岗位，分别为：办公室岗、发展岗、维权岗、家庭和儿童工作岗。
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：固原市原州区妇女联合会 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5435253.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5694155.23 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 1337675.22 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 81364.15 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57696.03 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6772928.87 | 本年支出合计 | 51 | 5833215.41 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 2861791.52 | 年末结转和结余 | 53 | 3801504.98 | |
总计 | 27 | 9634720.39 | 总计 | 54 | 9634720.39 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,772,928.87 | 5,435,253.65 | 1,337,675.22 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,464,745.32 | 2,127,070.10 | 1,337,675.22 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3,450,252.22 | 2,112,577.00 | 1,337,675.22 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 2,729,252.22 | 1,391,577.00 | 1,337,675.22 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 365,000.00 | 365,000.00 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 356,000.00 | 356,000.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 14,493.10 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 14,493.10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,530,283.55 | 1,530,283.55 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28,320.00 | 28,320.00 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,720.00 | 3,720.00 | |||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||||
20807 | 就业补助 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,963.55 | 1,963.55 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 298.80 | 298.80 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 722.71 | 722.71 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 942.04 | 942.04 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,900.00 | 57,900.00 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 57,900.00 | 57,900.00 | |||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 57,900.00 | 57,900.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | |||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | |||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,833,215.41 | 1,030,991.83 | 4,802,223.58 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,694,155.23 | 891,931.65 | 4,802,223.58 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 5,679,662.13 | 891,931.65 | 4,787,730.48 | |||||
2012901 | 行政运行 | 4,985,053.75 | 891,931.65 | 4,093,122.10 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 274,893.38 | 0.00 | 274,893.38 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 419,715.00 | 0.00 | 419,715.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 0.00 | 14,493.10 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 0.00 | 14,493.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81,364.15 | 81,364.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78,416.20 | 78,416.20 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,720.00 | 3,720.00 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74,696.20 | 74,696.20 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,947.95 | 2,947.95 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 298.80 | 298.80 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,266.99 | 1,266.99 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,382.16 | 1,382.16 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,696.03 | 57,696.03 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 57,696.03 | 57,696.03 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 57,696.03 | 57,696.03 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5435253.655 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2328688.08 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 81364.15 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 57696.03 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5435253.65 | 本年支出合计 | 52 | 2467748.26 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 455794.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3423300.34 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 455794.95 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||
合计 | 28 | 5891048.60 | 合计 | 56 | 55891048.60 5891048.60 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,467,748.26 | 948,437.18 | 1,519,311.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,328,688.08 | 809,377.00 | 1,519,311.08 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2,314,194.98 | 809,377.00 | 1,504,817.98 | ||
2012901 | 行政运行 | 1,619,586.60 | 809,377.00 | 810,209.60 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 274,893.38 | 0.00 | 274,893.38 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 419,715.00 | 0.00 | 419,715.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 0.00 | 14,493.10 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,493.10 | 0.00 | 14,493.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81,364.15 | 81,364.15 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78,416.20 | 78,416.20 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,720.00 | 3,720.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 74,696.20 | 74,696.20 | |||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,947.95 | 2,947.95 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 298.80 | 298.80 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,266.99 | 1,266.99 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,382.16 | 1,382.16 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,696.03 | 57,696.03 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 57,696.03 | 57,696.03 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 57,696.03 | 57,696.03 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：固原市原州区妇女联合会 | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 788122.18 | 302 | 商品和服务支出 | 97680.00 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 259080.00 | 30201 | 办公费 | 8721.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 203820.00 | 30202 | 印刷费 | 6450.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 134190.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 60643.98 | 30204 | 手续费 | 440.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1621.05 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 2900 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74696.20 | 30207 | 邮电费 | 7043.95 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 55692.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 62635.00 | 30211 | 差旅费 | 1635.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 12388.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 19560.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 38575.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 55680.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 800.00 | ||||||||
人员经费合计 | 850757.18 | 公用经费合计:97680.00 | ||||||||
合 计 | 948437.18 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6772928.87元，与2016年收入总计9632155.03元相比，收入总计减少2859226.16元，下降29.68%，主要原因2017年财政拨款减少。支出总计5833215.41元，与2016年支出总计11517526.73元相比，支出总计减少5684311.32元，下降49.35%.主要原因2017年财政拨款减少。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计6772928.87元，其中：财政拨款收入5435253.65元，占80.25%；他收入1337675.22元，占19.75%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计5833215.41元，其中：基本支出1030991.83元，占17.67%；项目支出4802223.58元，占 82.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5435253.65元，与2016年财政拨款收入总计7174803.26元相比，财政拨款收入下降1739549.61元，下降24.25%。2017年财政拨款支出总计2467748.26元，与2016年财政拨款支出总计11271070.73元相比，下降8803322.47元，下降78.11%，主要原因是2017年财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2467748.26元，占本年支出合计的42.31%。与2016年11271070.73元相比，一般公共预算财政拨款支出减少8803322.47元，减少78.11%，主要原因2017年财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2467748.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类主要有：一般公共服务支出2328688.08元，占94.36%；社会保障和就业支出81364.15元，占3.30%；医疗卫生和计划生育支出占57696.03元，占2.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3053629.99元，支出决算为2467748.26元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因：项目未开展。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出减少499216.92元，2.社会保障和就业支出减少43653.20元，3.住房保障支出减少52544.16元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出948437.18元，其中：人员经费850757.18元，公用经费97680.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出788122.18元，较2017年度年初预算1186729.59元数减少398607.41元，降低33.58%，主要原因是部分支出在项目资金核算；较2016年决算数680214.98元增加107907.20元，增长18.86%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出97680.00元，较2017年度年初预算数67000.00增加30680.00元，增长45.79%，主要原因是财政拨款增加；较2016年决算数54800.00元增加42880.00元，增长78.25%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出62635.00元，较2017年度年初预算数286693.16减少224058.16元，降低78.15%，主要原因是单位退休人员工资社保发放；较2016年决算数182544.00元减少119909.00元，降低65.68%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年决算数未增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元。支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算减少原因：因我单位各部门严格“三公”经费预算管理，按照各项管理要求，有利公务，务实节俭、严格标准的原则，加强“三公经费”审批管理，减少、降低经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少27251.17元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，未增减；公务用车购置及运行费支出决算减少11743.17元，下降100%；公务接待费支出决算减少15508.00元，下降100%；因公出国（境）减少原因：我单位未发生因公出国（境）项目；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理压缩，减少车辆运行费用；公务接待费减少原因:我单位加强公务接待审批管理，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.2017年因公出国（境）组团为0个，因公出国（境）累计人次数为0人。
2.公务用车购置及运行费用决算0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆（2016年10月之前单位车辆上交车改办）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入为0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出97680.00元，比2016年增加42880.00元，增长78.25%。主要原因是：2017年项目开展，费用增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，固原市原州区妇女联合会政府采购预算162940.00元，支出决算总额161500.00元，完成年初预算的83.70%。其中：政府采购货物预算162940.00元，支出决算总额161500.00元，完成年初预算的83.70%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，固原市原州区妇女联合会房屋面积2409.17平方米，（民政局、农经站、妇联共用）单位共有车辆1辆（2016年上交车改办）。无单价为50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市原州区妇女联合会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金480万元，自评覆盖率达到90%。完成情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市原州区妇女联合会根据年初设定的绩效目标，对妇女创业担保贷款奖励资金项目、贫困母亲两癌救助项目自评得分为92分。进一步加大基层妇女创业就业范围、农村妇女“两癌”免费检查项目和贫困母亲“两癌”救助工作的宣传力度，充分利用电视、广播、报刊、杂志、网络等媒体，宣传项目及救助工作取得良好的成效。在所有新闻报道中，体现全国妇联、“贫困母亲两癌救助”等重要内容。工作任务完成较好。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
通过设定绩效目标，制定一系列的资金项目、救助项目、创业就业等绩效自评，全面开展绩效评价。在预算资金、妇女创业担保贷款奖励资金项目、贫困母亲两癌救助项目等方面已达标。以各项数据为绩效评价指标，得出评价结果：一是通过培训妇女使妇女获得小额信贷贷款，提高生产、生活技能、和妇女小组决策能力；二是通过跨部门合作，改善服务区基础社会服务状况，从妇女、儿童素质、文化水平上，以及外部技术方面创造脱贫条件；三是妇女互助机制的建立主要通过妇女、小组的建立来实现。使妇女相互支持、相互帮助、相互学习。综上所述，通过单位主体开展的重点项目绩效评价，效果良好。
第四部分 名词解释
本单位无需解释的名词
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