2017年度原州区团委部门决算

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索引号	640421056/2018-76427	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区团委	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区团委部门决算

2017年度原州区团委部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　一、主要职责

　　（一）承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

　　（二）组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

　　（三）负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

　　二、机构设置

　　共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员5人；编制人数5人，其中公务员编制4人，行政工勤编制1人；实有在职人员5人；内部机构设置有办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区团委					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	4,285,179.24	一、一般公共服务支出	28		6,388,432.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2,133,535.15	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35		35,562.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		31,809.14
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		5,017.19
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	6,418,714.39	本年支出合计	51		6,460,821.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	314,9185.65	年末结转和结余	53		272,812.03
总计	27	6,733,633.04	总计	54		6,733,633.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区团委										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,418,714.39	4,285,179.24					2,133,535.15
201			一般公共服务支出	6,344,665.91	4,211,130.76					2,133,535.15
20129			群众团体事务	6,344,665.91	4,211,130.76					2,133,535.15
2012901			行政运行	2,654,209.15	520,674.00					2,133,535.15
2012902			一般行政管理事务	196,000.00	196,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,494,456.76	3,494,456.76
208			社会保障和事务支出	34,779.19	34,779.19
20805			行政事业单位离退休	33,000.00	33,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1,779.19	1,779.19
2082701			财政对失业保险基金的补助	333.20	333.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	578.35	578.35
2082703			财政对生育保险基金的补助	867.64	867.64
210			医疗卫生与计划生育支出	34,252.10	34,252.10
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	34,252.10	34,252.10
220			国土海洋气象等支出	5,017.19	5,017.19
2200199			其他国土资源事务支出	5,017.19	5,017.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区团委									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,460,821.01	682,118.43	5,778,702.58
201			一般公共服务支出	6,388,432.02	615,530.10	5,772,901.92
20129			群众团体事务	6,388,432.02	615,530.10	5,772,901.92
2012901			行政运行	2,737,904.98	615,530.10	2,122,374.88
2012902			一般行政管理事务	196,000.00		196,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,454,527.04		3,454,527.04
208			社会保障和事务支出	35,562.66	34,779.19	783.47
20805			行政事业单位离退休	33,000.00	33,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,562.66	1,779.19	783.47
2082701			财政对失业保险基金的补助	333.20	333.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,361.82	578.35	783.47
2082703			财政对生育保险基金的补助	867.64	867.64
210			医疗卫生与计划生育支出	31,809.14	31,809.14
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31,809.14	31,809.14
220			国土海洋气象等支出	5,017.19		5,017.19
2200199			其他国土资源事务支出	5,017.19		5,017.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：原州区团委									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,285,179.24	一、一般公共服务支出	29		4,171,201.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		35,562.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		31,809.14
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		5,017.19
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,285,179.24	本年支出合计	52		4,243,590.03
年初财政拨款结转和结余	25	113,345.37	年末财政拨款结转和结余	53		154,934.58
一、一般公共预算财政拨款	26	113,345.37		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	4,398,524.61	合计		56		4,398,524.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区团委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,243,590.03	587,262.33	3,656,327.70
201			一般公共服务支出	4,171,201.04	520,674.00	3,650,527.04
20129			群众团体事务	4,171,201.04	520,674.00	3,650,527.04
2012901			行政运行	520,674.00	520,674.00
2012902			一般行政管理事务	196,000.00		196,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,454,527.04		3,454,527.04
208			社会保障和事务支出	35,562.66	34,779.19	783.47
20805			行政事业单位离退休	33,000.00	33,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,562.66	1,779.19	783.49
2082701			财政对失业保险基金的补助	333.20	333.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,361.82	578.82	783.47
2082703			财政对生育保险基金的补助	867.64	867.64
210			医疗卫生与计划生育支出	31,809.14	31,809.14
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31,809.14	31,809.14
220			国土海洋气象等支出	5,017.19		5,017.19
2200199			其他国土资源事务支出	5,017.19		5,017.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区团委								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	474.,287.33	302	商品和服务支出	69,290.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	151,152.00	30201	办公费	9,825.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148,620.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	60,609.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	33,588.33	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,000.00	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	47,318.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	43,685.00	30211	差旅费	19,995.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	13,440.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	27,845.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	35,620.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3,850.00
人员经费合计		517,972.33	公用经费合计69,290.00
合计 587,262.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区团委											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区团委									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
				0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　第三部2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计6,733,633.04元，支出总计6,733,633.04元。与2016年相比，收入总计增加1，806,131.8元、支出总计增加1，806,131.8元，增长36%，主要原因有上年结转结余资金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计6,418,714.39元，其中：财政拨款收入4,285,179.24元，占67%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2,211,307.13元，占33%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计6,460,821.01元，其中：基本支出682,118.43元，占10%；项目支出5,778,702.58元，占89%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计4,398,524.61元，支出总计4,398,524.61元。与2016年相比，财政拨款收入减少174,965.8元、支出总计减少174,965.8元，下降3%，主要原因是增加志愿者工资和教育基地迁建费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,243,590.03元，占本年支出合计的65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,782,362.3元，增加72%，主要原因是增加志愿者工资和教育基地迁建费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,243,590.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4，171,201.04。元，占98%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出35,562.66元，占0.1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821,530.95元，支出决算为4,243,590.03元，完成年初预算的416%。决算数大于预算数的主要原因：增加志愿者工资和教育基地迁建费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587,262.33元，其中：人员经费517,972.33元，公用经费69,290.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出474,287.33元，较2017年度年初预算数增加7,139.38元，减少1%，工资基数的变化；较2016年决算数增加142,815.8元，增长43%，主要原因是人员工资增加。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出69,290.00元，较2017年度年初预算数减少237,556.00元，降低77%，主要原因是给财政上缴了一部分资金、年终结转了一部分资金；较2016年决算数增加28,961.00元，增长71%，主要原因是增加了其他交通费用。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出43,685.00元，较2017年度年初预算数增加10,426.76元，增长31%，主要原因是增加了购房补贴；较2016年决算数增加3，336.00元，增长8%，主要原因是增加了购房补贴。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他资金性收支；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%主要原因是没有其他资金性收支，。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为,0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有三公经费收支。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有三公经费收支。

　　；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。因为没有三公经费收支

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，原因是没有购置公务车。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，原因是本年度没有公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要原因是本年度国（境）外接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要原因是本年度国（境）外接待.

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有政府性基金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出69,290.00元，比2016年增加19,570.00元，主要原因是增加了其他交通费用。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。因为本年度没有政府采购项目。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，因为本部门的办公用房属于合署用房，产权属于文化体育活动中心；共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），本部门没有车辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分名词解释

　　本单位没有需要解释的名词

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固原市原州区人民政府