2017年度固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门决算

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索引号	640421001/2018-76446	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区黄铎堡镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区黄铎堡镇人民政府部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　（1）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　

　　（2）制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。　　

　　（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入原州区黄铎堡镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

　　人员情况为机关（编制25个，其中行政24个，工勤1个，现有人员在职24人，比上年增加1人，为新录用人员），教科文卫服务中心（编制5个，现有人员在职3人），民生服务中心（编制8个，现有人员在职7人，比上年增加新录用事业人员5人），特色产业发展服务中心（编制4个，现有人员在职2人）,人员因工作原因有调入调出及新录用。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,307,495.69	一、一般公共服务支出	28	11,310,144.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	8,197,034.13	七、文化体育与传媒支出	34	253,582.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	261,129.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	379,246.82
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	2,946,928.50
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	14,504,529.82	本年支出合计	51	15,151,030.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	5,954,313.17	年末结转和结余	53	5,307,812.13
总计	27	20,458,842.99	总计	54	20,458,842.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14504529.82	6307495.69	0	0	0	0	8197034.13
2010301			行政运行	11412815.13	3215781	0	0	0	0	8197034.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760387	760387	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	253582	253582	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1560	1560	0	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	245198	245198	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	2296.2	2296.2	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2850	2850	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	4350	4350	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	156756	156756	0	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	214377.99	214377.99	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	511515	511515	0	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	936502.5	936502.5	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15151030.86	6397576.29	8753454.57	0	0	0
2010301			行政运行	10034280.66	4241929.59	5792351.07	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1232226	163760	1068466	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	43637.5	0	43637.5	0	0	0
2070109			群众文化	253582	253582	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1560	1560	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	245198	245198	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2340	2340	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2296.2	2296.2	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3894.01	3894.01	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5841.17	5841.17	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	156756	156756	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	222490.82	222490.82	0	0	0	0
2130104			事业运行	511515	511515	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	586413.5	586413.5	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	20000	0	20000	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	409000	0	409000	0	0	0
2130707			农村综合改革示范试点补助	1420000	0	1420000	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	6307495.69	一、一般公共服务支出	29	4357049.6	4357049.6			0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0			0
	3		三、国防支出	31	0	0			0
	4		四、公共安全支出	32	0	0			0
	5		五、教育支出	33	0	0			0
	6		六、科学技术支出	34	0	0			0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	253582	253582			0
	8		八、社会保障和就业支出	36	261129.38	261129.38			0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	379246.82	379246.82			0
	10		十、节能环保支出	38	0	0			0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0			0
	12		十二、农林水支出	40	2946928.5	2946928.5			0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0			0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0			0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0			0
	16		十六、金融支出	44	0	0			0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0			0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0			0
	19		十九、住房保障支出	47	0	0			0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0			0
	21		二十一、其他支出	49	0	0			0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0			0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0			0
本年收入合计	24	6307495.69	本年支出合计	52	8197936.3	8197936.3			0
年初财政拨款结转和结余	25	2656890.14	年末财政拨款结转和结余	53	766449.53	766449.53			0
一、一般公共预算财政拨款	26	2656890.14		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0			55
合计	28	8964385.83	合计		56		8964385.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8197936.3	4762972.8	3434963.5
2010301			行政运行	3081186.1	2607326.1	473860
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1232226	163760	1068466
2010602			一般行政管理事务	43637.5	0	43637.5
2070109			群众文化	253582	253582	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1560	1560	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	245198	245198	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2340	2340	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2296.2	2296.2	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3894.01	3894.01	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5841.17	5841.17	0
2100799			其他计划生育事务支出	156756	156756	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	222490.82	222490.82	0
2130104			事业运行	511515	511515	0
2130199			其他农业支出	586413.5	586413.5	0
2130599			其他扶贫支出	20000	0	20000
2130701			对村级一事一议的补助	409000	0	409000
2130707			农村综合改革示范试点补助	1420000	0	1420000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	3326164.2	302	商品和服务支出	555529.1	310	其他资本性支出		33846
30101	基本工资	1028100	30201	办公费	59716.28	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	1049649	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		19846
30103	奖金	552448	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		14000
30104	其他社会保障缴费	234689.6	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	5818.5	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	67836	30206	电费	29655.47	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245198	30207	邮电费	31364.12	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	148243.6	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	847433.5	30211	差旅费	14158	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股		0
30305	生活补助	581893.5	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	2730	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	89866	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	92600	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	157710	30231	公务用车运行维护费	95788.73	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	203930	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15230	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	22502
人员经费合计		4173597.7	公用经费合计						589375.1
合计		4762972.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
106375.85	0	106375.85	0	106375.85	0	95788.73	0	95788.73	0	95788.73		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市原州区黄铎堡镇人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

				无




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　 第三部2017年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计14504529.82元，支出总计15151060.86元。与2016年相比，收入总计增加3476742.5元，增长31.52%;支出总计增加4365564.66元，增长40.47%，主要原因是2017年项目收入比2016年增加；2017年支付项目资金增加，包含2016年结转项目资金。

　　 二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计14504529.82元，其中：财政拨款收入 6307495.69元，占43.48%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入8197034.13元，占56.52%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　 2017年度支出合计15151060.86元，其中：基本支出6397576.29元，占42.43%；项目支出8753454.57元，占57.77%；经营支出0元，占0%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计6307495.69元，支出总计8197936.3元。与2016年相比，财政拨款收入减少2206637.91，下降25.91%；支出总计各减少2587559.9元，下降23.99%，主要原因是2017年部分项目结束，项目资金减少。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8197936.3元，占本年支出合计的54.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2646089.68元，下降24.4%，主要原因是2017年部分项目结束，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8197936.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4357049.6元，占53.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出253582元，占3.09%；社会保障和就业（类）支出261129.38元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出379246.82愿，占4.63%；农林水（类）支出2946928.5元，占35.94%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6038057.19元，支出决算为8197936.3元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加和人员工资增长；二是2017年项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人员经费支出增加366509.29元。2.行政事业类项目支出增加3039410.33元等等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4762972.8元，其中：人员经费4173597.7元，公用经费589375.1元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3326164.2元，，较2017年度年初预算减少1284377.47元，降低27.85%，主要原因是在职人员减少。较2016年决算数增加72120.37元，增长2.21%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2937770.6元，较2017年度年初预算增加176086.26元，增长14.96%，主要原因是政府办公经费增加。较2016年度决算数增加1046659.16元，增长55.3%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出847433.5元，较2017年度年初预算数增加596825.98元，增长238%，主要原因是年初预算预计小，人员变动；较2016年决算数减少138096.08元，降低14%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1086568元，较2017年度年初预算数增加1086568元，增长100%，主要原因是预算时未预计有资本性支出；较2016年决算数减少821938元，降低43%。

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106375.85元，支出决算为95788.73元，完成预算的90.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9578.73元，完成预算的90.04%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公务用车根据车改政策上缴原州区车辆管理中心，公车运行费减少，以及“三公”经费支出严格控制在上年决算数以下。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10587.12元，下降11.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10587.12元，下降11.05%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车根据车改政策上缴原州区车辆管理中心，公车运行费减少，以及“三公”经费支出严格控制在上年决算数以下。

　　 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决95788.73元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。无开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出95788.73元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出95788.73元，主要用于公车加油、购买车辆保险、支付过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化，主要原因是：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出589375.1元，比2016年增加147754.26元，增长（下降）33.46%。主要原因是：人员增加公用经费增多，相应指出增多。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，固原市原州区黄铎堡镇人民政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积389.8平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市原州区黄铎堡镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金343.49万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分名词解释

　　本单位无需解释的名词。

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