| 索 引 号 | 640421028/2018-76463 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区张易镇政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度原州区张易镇人民政府部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
制定和组织张易镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好张易生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施脱贫攻坚、村镇建设规划，部署美丽村庄建设和各村环境综合整治、小城镇建设等重点工程建设，地方道路建设及公共设施，农业生产、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入张易镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位4个：张易镇政府本级、民生服务中心、特色产业发展服务中心、教科文卫服务中心，与上年比较无变化，无二级预算单位。
人员情况为：政府本级（编制31个，实有在职人员25人，比上年减少1人，为退休人员）；民生服务中心（编制15个，实有在职人员9人）；特色产业发展服务中心（编制5个，实有在职人员5人）；教科文卫服务中心（编制5个，实有在职人员5人），人员因工作需要有调出调入及新录用。
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,439,805.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,264,777.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16,135,021.56 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 | |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | |
六、其他收入 | 7 | 16,264,777.34 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 529,071.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 484,860.65 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 602,173.22 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 400,000.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 6,800,585.73 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 270,192.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | |||
本年收入合计 | 24 | 25,704,582.95 | 本年支出合计 | 51 | 25,221,904.16 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | |
年初结转和结余 | 26 | 10,000,961.58 | 年末结转和结余 | 53 | 10,483,640.37 | |
总计 | 27 | 35,705,544.53 | 总计 | 54 | 35,705,544.53 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 25,704,582.95 | 9,439,805.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,264,777.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,324,980.55 | 4,999,370.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18,264,980.55 | 4,939,370.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 17,084,542.95 | 3,758,932.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,180,437.60 | 1,180,437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202,119.18 | 202,119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 180,596.00 | 180,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 166,116.00 | 166,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 21,523.18 | 21,523.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5,959.00 | 5,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 6,265.48 | 6,265.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 9,298.70 | 9,298.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 550,263.22 | 550,263.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 186,467.00 | 186,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 186,467.00 | 186,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 363,796.22 | 363,796.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 363,796.22 | 363,796.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,403,782.00 | 3,158,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 2,958,982.00 | 2,958,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,467,267.00 | 1,467,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,491,715.00 | 1,491,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,944,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,944,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 294,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,367.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 294,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,367.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 294,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,367.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,439,805.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,238,266.57 | 6,238,266.57 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 484,860.65 | 484,860.65 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 602,173.22 | 602,173.22 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6,350,585.73 | 6,350,585.73 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,439,805.61 | 本年支出合计 | 52 | 14,204,957.17 | 14,204,957.17 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,242,615.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,477,463.45 | 1,477,463.45 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,242,615.01 | 54 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||||
合计 | 28 | 15,682,420.62 | 合计 | 56 | 15,682,420.62 | 15,682,420.62 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,204,957.17 | 8,081,795.90 | 6,123,161.27 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,238,266.57 | 3,558,619.03 | 2,679,647.54 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,178,266.57 | 3,558,619.03 | 2,619,647.54 | |||||
2010301 | 行政运行 | 3,757,610.30 | 3,157,610.30 | 600,000.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,420,656.27 | 401,008.73 | 2,019,647.54 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 529,071.00 | 529,071.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 484,860.65 | 484,860.65 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 463,623.16 | 463,623.16 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | |||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 449,143.16 | 449,143.16 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 21,237.49 | 21,237.49 | 0.00 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 5,959.00 | 5,959.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 6,111.22 | 6,111.22 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 9,167.27 | 9,167.27 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 602,173.22 | 550,263.22 | 51,910.00 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 51,910.00 | 0.00 | 51,910.00 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 51,910.00 | 0.00 | 51,910.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 186,467.00 | 186,467.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 186,467.00 | 186,467.00 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 363,796.22 | 363,796.22 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 363,796.22 | 363,796.22 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,350,585.73 | 2,958,982.00 | 3,391,603.73 | |||||
21301 | 农业 | 2,998,481.12 | 2,958,982.00 | 39,499.12 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,467,267.00 | 1,467,267.00 | 0.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,496,214.12 | 1,491,715.00 | 4,499.12 | |||||
21305 | 扶贫 | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 2,898,224.61 | 0.00 | 2,898,224.61 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,368,224.61 | 0.00 | 1,368,224.61 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,530,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,345,219.87 | 302 | 商品和服务支出 | 803,784.03 | 310 | 其他资本性支出 | 13,808.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,578,713.00 | 30201 | 办公费 | 40,346.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,169,245.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13,808.00 | ||
30103 | 奖金 | 606,708.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 385,033.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,810.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 138,337.00 | 30206 | 电费 | 41,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449,143.16 | 30207 | 邮电费 | 29,614.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 100,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 18,040.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,918,984.00 | 30211 | 差旅费 | 540.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,400.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 1,514,455.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59,680.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 148,300.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 246,754.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 91,272.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 248,850.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,075.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 182,471.00 | ||||||||
人员经费合计 | 7264203.87 | 公用经费合计 | 817592.03 | |||||||
合 计 | 8,081,795.90 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
110941.98 | 0.00 | 110941.98 | 0.00 | 110941.98 | 0.00 | 91,272.69 | 0.00 | 91,272.69 | 0.00 | 91,272.69 | 0.00 | |||||||||
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区张易镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25704582.95元，支出总计25221904.16元。与2016年相比，收入增加1963452.56 元，增加8.27%，主要原因是专项款项增加，支出减少4954903.77 元，下降16.42%，主要原因是部分项目结束，项目资金支出减少。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计25704582.95元，其中：财政拨款收入9439805.61元，占36.72%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入16264777.34元，占63.28%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计25221904.16元，其中：基本支出8892849.21元，占35.26%；项目支出16329054.95元，占64.74%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9439805.61元，支出总计14204957.17元。与2016年相比，财政拨款收入减少5337591.14元，下降36.12%，主要原因是部分项目结束，项目资金减少。财政拨款支出增加586464.07元，增加4.31%主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14204957.17元，占本年支出合计的56.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加586464.07元，增长4.31%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14204957.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6238266.57元，占43.92%；文化体育与传媒（类）支出529071元，占3.72%；社会保障和就业（类）支出484860.65元，占3.41%；医疗卫生与计划生育支出602173.22元，占4.24%;农林水（类）支出6350585.73元，占44.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8514134.84元，支出决算为14204957.17元，完成年初预算的166.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增工程项目；二是人员增加；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8081795.90元，其中：人员经费7264203.87元，公用经费817592.03元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5345219.87元，较2017年度年初预算数减少1727254.49元，降低24.42%，主要原因是人员变动；较2016年决算数减少158600.23元，降低2.88%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出803784.03元，较2017年度年初预算数增加355784.03元，增长79.42%，主要原因是社会化车辆租用费、取暖费用增加；较2016年决算数增加42815.03元，增长5.63%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1918984元，较2017年度年初预算数增加1525323.52元，增长387.47%，主要原因是增发住房补贴；较2016年决算数增加1255827元，增长189.37%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出13808元，较2017年度年初预算数增加13808元，增长100%，主要原因是2017年度年初未安排预算；较2016年决算数减少10513元，降低43.23%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110941.98元，支出决算为91272.69元，完成预算的82.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91272.69元，完成预算的91.27%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19669.29元，下降17.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19669.29元，下降17.73%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国（境）情况发生；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决91272.69元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出91272.69元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出91272.69元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出817592.03元，比2016年增加32302.03元，增长4.1%。主要原因是：人员增加
（二）政府采购情况说明
2017年，张易镇政府采购预算169200元，支出决算总额146100元，完成年初预算的86.35%。其中：政府采购货物预算169200元，支出决算总额146100元，完成年初预算的86.35%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积7585平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆，其他业务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，张易镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金851.41万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果，年初未设定绩效目标，项目自评未评分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位2017年无以单位为主体开展的重点项目。
第四部分 名词解释
1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等经费。
3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。
5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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