| 索 引 号 | 640421001/2018-76469 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区寨科乡政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度原州区寨科乡人民政府部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。
（2）制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。
（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入原州区寨科乡人民政府2017年度部门决算编报范围的内设机构共4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。
预算编制情况为：机关（编制42个，其中行政22个，工勤1个，现有人员在职21个，退休9个），教科文卫服务中心（编制5个，专业技术人员5个，工勤0个，现有人员在职5个），人口与计划服务中心（编制2个，现有人员在职2个），民生服务中心（编制11个，专业技术人员11个，现有人员在职10个），人员因工作原因有调入调出及新录用。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算表 | ||||||
财决批复01表 | ||||||
部门：固原市原州区寨科乡人民政府(本级） | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 570.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 804.22 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 627.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 56.43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.83 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 46.86 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 341.97 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,198.12 | 本年支出合计 | 51 | 1,264.32 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 600.27 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 565.54 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 534.07 | |||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 483.24 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 1,798.39 | 总计 | 58 | 1,798.39 | |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||
财决批复02表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区固原市原州区寨科乡人民政府(本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,198.12 | 570.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 918.67 | 290.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.89 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 918.67 | 290.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.89 | ||
2010301 | 行政运行 | 878.04 | 250.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.89 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 170.11 | 170.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 170.11 | 170.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 89.06 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 81.05 | 81.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区固原市原州区寨科乡人民政府(本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,264.32 | 504.77 | 759.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 804.22 | 231.80 | 572.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.22 | 231.80 | 572.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 728.86 | 217.70 | 511.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.36 | 14.10 | 61.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 341.98 | 159.84 | 182.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 165.39 | 159.84 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 73.77 | 69.22 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 162.80 | 0.00 | 162.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 99.80 | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：宁夏回族自治区固原市原州区寨科乡人民政府(本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 570.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 326.94 | 326.94 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.86 | 46.86 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 341.97 | 341.97 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 570.23 | 本年支出合计 | 49 | 787.03 | 787.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 382.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 165.48 | 165.48 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 382.28 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 952.51 | 总计 | 54 | 952.51 | 952.51 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
二、表五 | |||||||||||||||||
科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
合计 | 787.03 | 499.72 | 287.31 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 326.94 | 226.76 | 100.18 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 326.94 | 226.76 | 100.18 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 251.58 | 212.66 | 38.92 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.36 | 14.10 | 61.26 | |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | |||||||||||||
20701 | 文化 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |||||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.87 | 46.87 | 0.00 | |||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | |||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | |||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | |||||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 341.98 | 159.84 | 182.14 | |||||||||||||
21301 | 农业 | 165.39 | 159.84 | 5.55 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | |||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 73.77 | 69.22 | 4.55 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 162.80 | 0.00 | 162.80 | |||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 99.80 | 0.00 | 99.80 | |||||||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 353.21 | 302 | 商品和服务支出 | 41.04 | 310 | 其他资本性支出 | 4.98 |
30101 | 基本工资 | 114.16 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 111.97 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |
30103 | 奖金 | 64.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 24.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.78 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.71 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.49 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 69.63 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 2.60 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 10.57 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 19.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.43 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.53 | ||||||
人员经费合计 | 453.70 | 公用经费合计：46.02 | 总计：499.72 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：固原市原州区寨科乡人民政府(本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1198.12万元，支出总计1264.32万元。与2016年相比，收入增加209.76万元，增加22%，支出增加576.53万元，增加83.8%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1198.12万元，其中财政拨款收入570.23万元，占总收入47.6%，其他收入627.89万元，占总收入52.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1264.32万元，其中：基本支出504.77万元，占39.9%；项目支出759.55万元，占60.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算570.23万元。与2016年相比，财政拨款收入减少185.99万元，减少24.6%。财政拨款支出总决算787.03万元。与2016年相比，财政拨款支出增加99.24万元，上升14.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出787.03万元，占本年支出合计的62%。与2016年相比，财政拨款支出增加99.24万元，上升14.4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出787.03万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务326.94万元，占 41.6%；文化体育与传媒支出56.43万元，占7.3%；社会保障和就业支出9.83万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出46.86万元，占6.2%；农林水支出341.97万元，占43.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为570.23万元，支出决算为787.03，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因：是部分项目年初没有做预算，在年中才开始实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出499.72万元，其中：人员经费453.7万元，公用经费46.02万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出353.21万元，较2016年决算数增加17.05万元，增长5.1%。
2.商品和服务支出41.04万元，较2016年决算数减少64.07万元，增长61%。
3.对个人和家庭的补助100.49万元，较2016年决算数增加2.03万元，增加2%。
4.其他资本性支4.98万元，较2016年决算数减少3.5万元，减少41%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.67万元，支出决算为14.38万元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14.38元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.09万元，下降18%，其；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少4.28万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.38万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出14.38万元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出14.38万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，寨科乡未购置财政拨款开支的公务用车，公务用车保有量为2辆。
2.公务接待费支出0元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有上使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出46.02万元。
（二）政府采购情况说明
2017年，寨科乡政府采购支出13万元，资金全部用于地膜采购
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，我乡房屋面积6192498.96平方米，共有车辆2辆，其中：业务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2017年度预算时全面开展绩效自评。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我乡预算编制、执行良好，自评得分90分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将第对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴国库,督促项目执行办公室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。
第四部分 名词解释
本单位无需解释的名词
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