2017年度原州区林业技术推广服务中心部门决算

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索引号	640421001/2018-76489	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区自然资源局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区林业技术推广服务中心部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策及林业政策、法律法规，依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》等林业法律法规，全面履行“管理、组织、指导、服务”职能作用。

　　2、负责全区林业科技的宣传、培训、试验示范推广及社会化生产的技术指导服务。

　　3、负责林木种苗的引种繁育试验示范、技术推广、经营管理技术指导服务。

　　4、负责编制全区林业特色优势产业的发展规划和林业特色优势产业的培育。

　　5、负责全区集体林区生产组织、森林资源保护和管理。

　　6、承担原州区林业局交办的其他工作

　　二、部门预算单位构成

　　按照部门决算编报要求,纳入原州区林业局2017年度部门决算编报范围的单位1个。原州区林业技术推广服务中心机构数为9个，其中：林业技术推广服务中心、8个基层林业工作站。人员编制数141个，2017年年底有在职人员140个。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21689146.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	3250286.99	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37	7088820.6
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	29811941.26
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	24939432.99	本年支出合计	51	36900761.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	13720290.72	年末结转和结余	53	4758961.85
总计	27	41659723.71	总计	54	41659723.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	24939432.99	21689146.00					3250286.99
211			节能环保支出	60000	60000
21106			退耕还林	60000	60000
2110699			其他退耕还林支出	60000	60000
213			农林水支出	24879432.99	24879432.99					3250286.99
21302			林业	24379432.99	24379432.99					3250286.99
2130204			林业事业机构	17676190.99	17676190.99					3250286.99
2130205			森林培育	785000	785000
2130207			森林资源管理	505000	505000
2130209			森林生态效益补偿	60000	60000
2130234			林业防灾减灾	70000	70000
2130299			其他林业支出	5283242	5283242
21305			扶贫	500000	500000
2130504			农村基础设施建设	500000	500000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表											500000

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	369000761.86	15553694.06	21347067.8
211			节能环保支出	7088820.6		7088820.6
21105			天然林保护	6660400		6660400
2110501			森林管护	6660400		6660400
21106			退耕还林	428420.6		428420.6
2110699			其他退耕还林支出	428420.6		428420.6
213			农林水支出	29811941.26	15553694.06	14258247.2
21302			林业	28241964.86	15553694.06	12688270.8
2130204			林业事业机构	17200173.06	14750414.06	2449759
2130205			森林培育	2455779		2455779
2130206			林业技术推广	7320		7320
2130207			森林资源管理	1891810.8		1891810.8
2130209			森林生态效益补偿	1030950		1030950
2130221			林业产业化	669888		669888
2130299			其他林业支出	4986044	803280	4182764
21305			扶贫	1319976.4		1319976.4
2130504			农村基础设施建设	1319976.4		1319976.4
21399			其他农林水支出	250000		250000
2139999			其他农林水支出	250000		250000
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21689146.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38	7088820.60	7088820.60
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	27577050.27	27577050.27
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	21689146.00	本年支出合计	52	34665870.87	34665870.87
年初财政拨款结转和结余	25	16720290.72	年末财政拨款结转和结余	53	3743565.85	3743565.85
一、一般公共预算财政拨款	26	16720290.72		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	38409436.72	合计	56	38409436.72	38409436.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	34665870.87	15537860.07	19128010.8
211			节能环保支出	7088820.6		7088820.6
21105			天然林保护	6660400.00		6660400.00
2110501			森林管护	6660400.00		6660400.00
21106			退耕还林	428420.6		428420.6
2110699			其他退耕还林支出	428420.6		428420.6
213			农林水支出	27577050.27	15537860.07	12039190.2
21302			林业	26007073.87	15537860.07	10469213.8
2130204			林业事业机构	14965282.07	15537860.07	230702.00
2130205			森林培育	2455779.00		2455779.00
2130206			林业技术推广	7320.00		7320.00
2130207			森林资源管理	1891810.8		1891810.8
2130209			森林生态效益补偿	1030950.00		1030950.00
2130221			林业产业化	669888.00		669888.00
2130234			林业防灾减灾
2130299			其他林业支出	4986044.00	803280.00	4182764.00
21305			扶贫	1319976.40		1319976.40
2130504			农村基础设施建设	1319976.40		1319976.40
21399			其他农林水支出	250000.00		250000.00
2139999			其他农林水支出	250000.00		250000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	14338915	302	商品和服务支出	419015.07	310	其他资本性支出
30101	基本工资	5367549	30201	办公费	31392.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5905710	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	974600	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	848	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	1553142	30206	电费	5000	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1120.98	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	537914	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	779930	30211	差旅费	140251.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	20495	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	8140	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	104192.12	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	755475	30231	公务用车运行维护费	76275.93	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24455	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31298.94
人员经费合计		15118845	公用经费合计 419015.07
合计		15537860.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
76275.93	0.00	76275.93	0.00	76275.93	0.00	76275.93	0.00	76275.93	0.00	76275.93		0.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区林业技术推广服务中心									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　第三部2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计24939432.99元，支出总计36900761.86元。与2016年相比，收、支总计分别各增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是2016年度没有决算数据。

　　二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计24939432.99元，其中：财政拨款收入 21689146.00元，占86.97%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入3250286.99元，占13.03%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计36900761.86元，其中：基本支出15553694.06元，占42.15%；项目支出21347067.8元，占57.85%；经营支出0.00元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计21689146.00元，支出总计34665870.87元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是2016年没有决算数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34665870.87元，占本年支出合计的93.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0.00元，下降0%，主要原因是2016年没有决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34665870.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出27577050.27元，占79.55%；住房保障（类）支出0.00元，占0%，节能环保支出7088820.6元，占20.45%等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为34665870.87元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2016年没有决算数据。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15537860.07元，其中：人员经费15118845.00元，公用经费419015.07元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出14338915.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年没有决算数据；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出419015.07元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年没有决算数据；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出779930.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年没有决算数据；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2016年没有决算数据；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76275.93元，支出决算为76275.93元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无购置支出。

　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决76275.93元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出76275.93元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出76275.93元，主要用于林业用油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于厉行节约。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无支出。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：2016年度没有决算数据。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出419015.07元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是2016年没有决算数据。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，原州区政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，原州区林业技术推广服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3466.59万元，自评覆盖率达到100%。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。原州区林业技术推广服务中心今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为66.5分。发现的主要问题：1、预算编制的准确完整性还不完善，2、预算执行的有效性还不够。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确完整性和预算执行的有效性。

　　3、以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年新增经济林面积13700亩，完成新一轮退耕还林退耕地造林4000亩，完成人工造林1.79万亩，完成的人工营造灌木林2.86万亩，森林资源管护85.2万亩，完成森林生态效益补偿48.29万亩，新修林区道路50公里，维修林区道路85公里，实施道路绿化100公里等重点林业工程。

　　我们在项目建设的同时严格实行项目法人负责制、招投标制、监理制及合同管理制，使工程管理工作步入了标准化、规范化管理的轨道。工程实施过程中，加强质量监督管理，严把造林各技术环节质量关，实行全过程的监督、检查管理、验收、审计关等，确保了工程实施的质量。

　　总之，2017年项目的全面实施，有力地推动了原州区生态环境建设步伐，使原州区生态环境面貌得到显著改善，森林的生态效益、社会效益和经济效益显著提高，为城市经济、社会可持续发展创造良好的生活环境。

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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固原市原州区人民政府