2017年度原州区三营镇人民政府部门决算

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索引号	640421027/2018-76578	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区三营镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区三营镇人民政府部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　1.负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。　　

　　3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

　　4.加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　 5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　6、协助武装部门做好国防动员，民兵训练和公民服兵役工作；

　　7、配合有关部门做好封山禁牧、森林防火、防汛、防风、防汛防旱、防震、河长制、征地拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；

　　8、承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据有关规定，三营镇部门决算涵盖单位包括：本级（编制30个，其中行政30个，现有人员在职28个），民生服务中心（编制7个，其中事业7个，现有人员在职10个），人口与计划服务中心（编制6个，其中事业6个，现有人员在职2个），科教文卫中心（编制4个，其中事业4个，现有人员在职4个），特色产业发展服务中心（编制5个，其中事业5个，现有人员在职3个）。内设：党政综合办公室、社会与经济服务管理办公室、综治中心、特色产业发展服务中心、民生服务中心。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9489562.88	一、一般公共服务支出	28	11053196.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	7505673.26	七、文化体育与传媒支出	34	247749
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	222404.89
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	619261.84
	10	0	十、节能环保支出	37	0
	11	0	十一、城乡社区支出	38	483532.33
	12	0	十二、农林水支出	39	3601900.95
	13	0	十三、交通运输支出	40	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0
	16	0	十六、金融支出	43	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	53214.75
	19	0	十九、住房保障支出	46	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0
	21	0	二十一、其他支出	48	0
	22	0	二十二、债务还本支出	49	0
	23	0	二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	16995236.14	本年支出合计	51	16281259.88
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	4000760.28	年末结转和结余	53	4714736.54
总计	27	20995996.42	总计	54	20995996.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16995236.14	9489562.88	0	0	0	0	7505673.26
2010301			行政运行	11553745.26	4048072	0	0	0	0	7505673.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1287581		0	0	0	0	0
2070109			群众文化	247515	247515	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	178697.76	178697.76	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	568688.84	568688.84	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	305800	305800	0	0	0	0	0
213			农林水支出	2799993.53	2799993.53	0	0	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	53214.75	53214.75	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16281259.88	8186542.64	8094717.24	0	0	0
201			一般公共服务支出	11053196.12	4512069.99	6541126.13	0	0	0
2070109			群众文化	247749	247749	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	222404.89	222404.89	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	619261.84	619261.84	0	0	0	0
212			城乡社区支出	483532.33	305800	177732.33	0	0	0
213			农林水支出	3601900.95	2279256.92	1322644.03	0	0	0
2200199			其他国土资源事务支出	53214.75	0	53214.75	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	9489562.88	一、一般公共服务支出	29		5423924.93		0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		0		0
	3		三、国防支出	31		0		0
	4		四、公共安全支出	32		0		0
	5		五、教育支出	33		0		0
	6		六、科学技术支出	34		0		0
	7		七、文化体育与传媒支出	35		247749.00		0
	8		八、社会保障和就业支出	36		222404.89		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		619261.84		0
	10		十、节能环保支出	38		0		0
	11		十一、城乡社区支出	39		483532.33		0
	12		十二、农林水支出	40		3601900.95		0
	13		十三、交通运输支出	41		0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0		0
	15		十五、商业服务业等支出	43		0		0
	16		十六、金融支出	44		0		0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0		0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		53214.75		0
	19		十九、住房保障支出	47		0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0		0
	21		二十一、其他支出	49		0		0
	22		二十二、债务还本支出	50		0		0
	23		二十三、债务付息支出	51		0		0
本年收入合计	24	9489562.88	本年支出合计	52		10651988.69		0
年初财政拨款结转和结余	25	2073866.73	年末财政拨款结转和结余	53		911440.92		0
一、一般公共预算财政拨款	26	2073866.73		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0			55
合计	28	11563429.61	合计		56		11563429.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10651988.69	6972614.73	3679373.96
201			一般公共服务支出	5423924.93	3298142.08	2125782.85
207			文化体育与传媒支出	247,749.00	247,749.00	0
208			社会保障和就业支出	222404.89	222404.89	0
210			医疗卫生与计划生育支出	619261.84	619261.84	0
212			城乡社区支出	483532.33	305800	177732.33
213			农林水支出	3601900.95	2279256.92	1,322,644.03
2200199			其他国土资源事务支出	53,214.75	53,214.75	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	5033445.73	302	商品和服务支出	637422.08	310	其他资本性支出		15148
30101	基本工资	1513240	30201	办公费	67536	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	1470301	30202	印刷费	23368.61	31002	办公设备购置		9168
30103	奖金	797265	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		5980
30104	其他社会保障缴费	388338.93	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	29700	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	132054	30206	电费	8200	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182845.8	30207	邮电费	17900	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	549401	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	1286598.92	30211	差旅费	54116	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股
30305	生活补助	889881.92	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	1650	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	67000	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	48958.47	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	231280	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7525	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	87713
人员经费合计		6320044.65	公用经费合计 652570.08
合计		6972614.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
98758.47	0	98758.47	49800	48958.47	0	98758.47	0	98758.47	49800	48958.47		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市原州区三营镇人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

　　（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计16995236.14元，支出总计16281259.88元。与2016年相比，收、支总计分别各增加2049196.42元和-136078.76，分别增长12.05%和-0.83%，主要原因是各单位拨款增加。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计16995236.14元，其中：财政拨款收入 9489562.88元，占55.84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7505673.26元，占44.16%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计16281259.88元，其中：基本支出8186542.64元，占50.28%；项目支出8094717.24元，占48.72%；经营支出0，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计9489562.88元，支出总计10651988.69元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2603814.42元和1712731.15，下降21.53%和13.85%，主要原因是财政拨款收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10651988.69元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3756851.07元，增加35.28%，主要原因是财政拨款增加，支出范围扩大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10651988.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5423924.93元，占50.92%；文化体育与传媒支出247749元，占2.33%；社会保障和就业支出222404.89元，占2.09%；医疗卫生与计划生育支出619261.84元，占5.81%；城乡社区支出483532.33元，占4.54%；农林水支出3601900.95元，占33.81%；其他国土资源事务支出53214.75元，占0.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7820205.17元，支出决算为10651988.69元，完成年初预算的136.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6972614.73元，其中：人员经费6320044.65元，公用经费652570.08元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5033445.73元，较2017年度年初预算数减少7012231.89元，降低28.22%；较2016年决算数增加264694.11元，增长5.55%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出637422.08元，较2017年度年初预算数增加221422.08元，增长53.23%，主要原因是一般公用支出增加；较2016年决算数减少3627963.32元，降低85.06%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1286598.92元，较2017年度年初预算数增加894625.64元，增长228.24%，主要原因是生活补助支出增加；较2016年决算数减少901776.28元，降低41.21%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出15148元，较2017年度年初预算数增加15148元，增长0%，主要原因是办公设备和专用设备的购置；较2016年决算数减少5179678.42元，降低99.71%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98758.47元，支出决算为98758.47元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98758.47元，完成预算的50.43%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少94913.02元，下降49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加49800元，增长0%；公务接待费支出决算减少50463.13元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购入公务用车一辆。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算98758.47元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出***元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出98758.47元。其中：公务用车购置费支出为49800元，公务用车运行维护费支出48958.47元，主要用于公务车加油及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出652570.08元，比2016年增加144220.08元，增长28.37%。主要原因是：各项公用经费有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，固原市原州区三营镇人民政府政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3071.92平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区三营镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3679373.96万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

　　本单位无需解释的名词

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