| 索 引 号 | 640421026/2018-77174 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区头营镇政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市原州区头营镇人民政府部门决算 | ||
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。
（2）制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。
（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，人口与计划服务中心。无二级预算单位。
人员情况为机关（编制32个，其中行政32个，现有人员在职26人，比上年增加1人，为新录用人员），教科文卫服务中心（编制5个，现有人员在职5人），民生服务中心（编制10个，现有人员在职9人，比上年增加新录用事业人员1人），特色产业发展服务中心（编制5个，现有人员在职4人）,人口与计划服务中心（编制0个，现有人员在职2个），工勤（编制1个，现有人员在职1个）；人员因工作原因有调入调出及新录用。
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,002,736.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16,517,792.84 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 14,846,850.54 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 258,631.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 562,933.01 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 664,077.39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 63,880.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 259,050.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4,915,491.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 24,849,586.69 | 本年支出合计 | 51 | 23,241,855.24 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 5,491,693.79 | 年末结转和结余 | 53 | 7,099,425.24 | |
总计 | 27 | 30,341,280.48 | 总计 | 54 | 30,341,280.48 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,849,586.69 | 10,002,736.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846,850.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,891,181.54 | 5,044,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846,850.54 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19,891,181.54 | 5,044,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846,850.54 | ||
2010301 | 行政运行 | 18,570,422.54 | 3,723,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846,850.54 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,320,759.00 | 1,320,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 269,830.00 | 269,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 269,830.00 | 269,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 269,830.00 | 269,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 291,008.09 | 291,008.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 270,030.68 | 270,030.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7,440.00 | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 256,350.68 | 256,350.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 20,977.41 | 20,977.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 6,700.20 | 6,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,459.46 | 5,459.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,817.75 | 8,817.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 671,339.39 | 671,339.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 324,706.00 | 324,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 324,706.00 | 324,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,726,227.67 | 3,726,227.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,726,227.67 | 3,726,227.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,647,601.00 | 1,647,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 2,078,626.67 | 2,078,626.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 23,241,855.24 | 8,792,078.52 | 14,449,776.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,517,792.84 | 3,953,783.12 | 12,564,009.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,517,792.84 | 3,953,783.12 | 12,564,009.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 15,293,868.71 | 3,768,903.12 | 11,524,965.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,223,924.13 | 184,880.00 | 1,039,044.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20701 | 文化 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 562,933.01 | 562,933.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 541,536.88 | 541,536.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 529,416.88 | 529,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 21,396.13 | 21,396.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 6,700.20 | 6,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,878.18 | 5,878.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,817.75 | 8,817.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 664,077.39 | 664,077.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 317,444.00 | 317,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 317,444.00 | 317,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,915,491.00 | 3,352,654.00 | 1,562,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业 | 3,465,491.00 | 3,352,654.00 | 112,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,600,249.00 | 1,600,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 15,460.00 | 0.00 | 15,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,839,782.00 | 1,752,405.00 | 87,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,002,736.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,906,136.13 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 258,631.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 562,933.01 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 664,077.39 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 63,880.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 259,050.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,915,491.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,002,736.15 | 本年支出合计 | 52 | 11,371,148.53 | 259,050.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,583,187.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,490,999.84 | 464,725.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,859,412.22 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 723,775.00 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 13,585,923.37 | 合计 | 56 | 12,862,148.37 | 723,775.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11，371，148.53 | 8，205，387.4 | 3，165，761.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,906,136.13 | 3,367,092.00 | 1,539,044.13 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,906,136.13 | 3,367,092.00 | 1,539,044.13 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,682,212.00 | 3,182,212.00 | 500,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,223,924.13 | 184,880.00 | 1,039,044.13 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 258,631.00 | 258,631.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 562,933.01 | 562,933.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 541,536.88 | 541,536.88 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 529,416.88 | 529,416.88 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 21,396.13 | 21,396.13 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 6,700.20 | 6,700.20 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,878.18 | 5,878.18 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,817.75 | 8,817.75 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 664,077.39 | 664,077.39 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 317,444.00 | 317,444.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 317,444.00 | 317,444.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 346,633.39 | 346,633.39 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 63,880.00 | 0.00 | 63,880.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,915,491.00 | 3,352,654.00 | 1,562,837.00 | ||
21301 | 农业 | 3,465,491.00 | 3,352,654.00 | 112,837.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,600,249.00 | 1,600,249.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 15,460.00 | 0.00 | 15,460.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,839,782.00 | 1,752,405.00 | 87,377.00 | ||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 5,186,756.40 | 302 | 商品和服务支出 | 853,180.00 | 310 | 其他资本性支出 | 1,700.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,577,701.00 | 30201 | 办公费 | 54,917.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,471,888.00 | 30202 | 印刷费 | 24,534.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,700.00 | ||
30103 | 奖金 | 873,882.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 368,029.52 | 30204 | 手续费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 13,014.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 118,719.00 | 30206 | 电费 | 30,300.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529,416.88 | 30207 | 邮电费 | 50,613.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 239,359.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 247,120.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,163,751.00 | 30211 | 差旅费 | 27,407.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 1,785,675.00 | 30216 | 培训费 | 1,100.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 24,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 81,120.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 249,486.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105,674.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 223,380.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22,970.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 82,870.50 | ||||||||
人员经费合计 | 7，350，507.40 | 公用经费合计 | 854880.00 | |||||||
合 计 | 8,205,387.40 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
113，637.08 | 0.00 | 113，637.08 | 0.00 | 113，637.08 | 5，350.00 | 105,674.46 | 0.00 | 105,674.46 | 0.00 | 105,674.46 | 0.00 | |||||||||
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 723,775.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 464,725.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 723,775.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 464,725.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 723,775.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 464,725.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 723,775.00 | 0.00 | 259,050.00 | 0.00 | 259,050.00 | 464,725.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计24849586.69元，支出总计23241855.24元。与2016年相比，收入增加8537021元，增加52.33%，支出增加4725852.24，增加25.52%，主要原因是人员增加、工资上涨。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计24849586.69元，其中：财政拨款收入 10002736.15元，占40.25%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14846850.54元，占59.75%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计23241855.24元，其中：基本支出8792078.52元，占37.83%；项目支出14449776.72元，占62.17%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计10002736.15元，支出总计11371148.53元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1716944.76元，下降13.12%，主要原因是物价上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11371148.53元，占本年支出合计的48.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1716944.76元，下降13.12%，主要原因是物价上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11371148.53元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出4906136.13元，占43.15%；文化体育与传媒（类）支出258631元，占2.27%；社会保障和就业（类）支出562933.01元，占5%；医疗卫生与计划生育支出664077.39元，占5.84%；农林水（类）支出4915491元，占43.23%；节能环保支出63880元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9292797.87元，支出决算为11371148.53元，完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是物价上涨；其中（按支出功能分类说明）：1.人员经费年初预算数为8136797.87元，支出决算数为7350507.4元，完成年初预算数的90.34%；2.公用经费年初预算数为456000元，支出决算数为854880元，完成年初预算数的187.47%；3.项目支出年初预算数为700000元，支出决算数为3165761.13元，完成年初预算数的452.25%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8205387.4元，其中：人员经费7350507.4元，公用经费854880元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5186756.4元，较2017年度年初预算数减少2299179.55元，降低44.33%，主要原因是人员调动；较2016年决算数增加524007.93元，增长11.24%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出853180元，较2017年度年初预算数减少550288元，降低64.5%；较2016年决算数增加72622.26元，增长8.51%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2163751元，较2017年度年初预算数增加1760357.08元，增长81.36%；较2016年决算数增加974092元，增长45.02%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1700元，较2017年度年初预算数增加1700元，增长100%；较2016年决算数增加1700元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为113637.08元，支出决算为105674.46元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105674.46元，完成预算的97.59%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7962.62元，下降7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2612.62元，下降2.41%；公务接待费支出决算减少5350元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车减少，维护费用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算105674.46元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出105674.46元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出105674.46元，主要用于公务车运行加油、保险及养护维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出854880元，比2016年增加74322.26元，增长9.52%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况说明
2017年我单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4069.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2017年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金 9292797.87元，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我镇预算编制、执行良好，自评得分90分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将第对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴国库,督促项目执行办公室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位2017年无重点项目。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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