固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、单位职责

1、贯彻落实国家、自治区、固原市关于扶贫开发工作的方针、政策；拟定全区扶贫开发及移民中长期工作规划和年度实施计划。

2、承担原州区扶贫开发与移民搬迁日常工作，督促落实扶贫领导小组的决策部署。

    3、承担规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，争取各类扶贫资金，负责扶贫及移民项目实施工作。

4、承担组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测，负责精准扶贫。

    5、负责做好全区移民规划的制定、组织实施工作，做好全区自发移民相关工作。

6、做好社会扶贫工作。承担联络、协调社会扶贫、对口支援和定点帮扶工作，组织协调中央机关及区内单位定点帮扶、闽宁协作和东西合作项目的实施；指导非政府组织和社会团体参与扶贫工作。

 7、组织开展扶贫宣传和经验交流工作，会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训等工作。

8、承办区委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

原州区扶贫开发办公室，为原州区人民政府工作部门。

单位机构数为机关单位1个，独立核算单位1个。内设12个办公室：分别是综合管理办公室、整村推进办公室、生态移民管理中心、电商扶贫办公室、贫困监测办公室、社会扶贫办公室、互助资金办公室、专项扶贫办公室、金融扶贫办公室、老区促进会办公室、项目管理办公室、财务办公室。

我办核定编制类型事业，编制22名（其中参照公务员的行政编制 20 人，工勤 2人），现有在职人员 21人，遗属3人，退休6人。

新增移民管理中心事业编制8名，核定全额预算事业编制共18名。现有人员在职10人。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

 第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计214,141,831.90元，支出总计533,319,260.18元。与2016年相比，收入减少394,985,819.93万元。下降35.16%，支出增加388,087,238.99万元，上升27.23%。主要原因是部分上年项目未审计决算，本年支出增加是加快支付率。

二、收入决算总体情况说明

本年收入合计214,141,831.90元，其中：财政拨款收入130,863,608.50元，占61.11%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；其他收入83,278,223.40元，占38.39%。

三、支出决算总体情况说明

本年支出合计533,319,260.18元，其中：基本支出3,939,392.27元，占0.74%；项目支出529,379,867.91元，占99.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017 年度财政拨款收入总决算130,863,608.50元。与2016年相比，财政拨款收入减少100,940,913.75元，下降56.45%。财政拨款支出总决算319,571,021.04元。与2016年相比，财政拨款支出增加202,358,091.58元，上升36.68%。主要原因是收入为本年扶贫项目减少，支出为扶贫项目完成投资进度加快支付率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出319,480.775.44元，占本年支出合计的99.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202,267,845.98元，上升63.31%。主要原因是扶贫项目完成投资进度加快支付率增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出319,480.775.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出9,021.72元，占0.002%；科学技术支出424,100.00元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出2,796,248.77元，占0.86%；医疗卫生与计划生育支出162,756.00元，占0.05%；农林水（类）支出315,668,648.95元，占98.78%；交通运输支出420,000.00元 ，占0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,640,941.95元，支出决算为319.571.021.04元，完成年初预算的68.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是到户项目归属到农牧局，我办项目资金本年减少。支出相应减少；二是部分项目按规定分年度完成，资金结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,751,092.27元，其中：人员经费3,386,022.27元，公用经费365,070.00元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出

3,103,793.27元，较2017年度年初预算数0元，增长100%，主要原因是人员调动增加及工资调整；较2016年决算数增加94,486.61元，增长3.14%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出365,070.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是扶贫项目资金加大及上年结余较大,支出相应的增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出282,229.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是本年扶贫项目资金支出加大；较2016年决算数减少28248元，降低9.09%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数无增减变化,较2016年决算数无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为229,591.97元，支出决算为130,135.79元，完成预算的56.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,201.79元，完成预算的98.78%；公务接待费支出决算为24,934.00元，完成预算的20.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少99,456.18元，下降76.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1298.21元，下降1.23%；公务接待费支出决算减少98,149.97元，下降25.4%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制车辆各项费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算105,201.79元，占80.84%；公务接待费支出决算24,934.00元，占19.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出105,201.79元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出105,201.79元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费、过路（桥）费和停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。 

    3.公务接待费支出24.934.00元。其中： 国内接待费支出24,934.00元，主要用于接待自治区以外人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次154人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入90245.60元，本年支出90.245.60元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加90.245.60元，增长100%，主要原因是：2016年收到政府性基金（移民),但是未支出，本年只支出扶贫彩票公益金资金，其他未支出。支出具体情况如下：拨付到开城镇用于道路建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，我办运行经费支出365070元，比2016年增加201070元，增长55.08%。主要原因是：本年新调入人员，人员经费增加，车补也相应的增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，原州区扶贫办政府采购预算183,600.00元，支出决算总额183,600.00元，完成年初预算的100%。采购原因：因单位人员增加，办公设备陈旧无法运行。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金13,921万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。我办今年在部门决算中增加“财政专项扶贫资金 ”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“财政专项扶贫资金”项目自评得分为105分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：1、加快统筹整合资金支出力度。加大资金支出督查检查力度。2、建立健全资金整合和统筹安排的长效机制。3、进一步规范统筹整合资金的审批程序，明确资金使用投向。4、实行部门支出进度按工作日通报制。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

财政专项扶贫资金绩效自评打分情况为105分，具体从以下5个方面进行自评。

1、完成统筹整合所有指标任务，自评分为30分。

2、完成资金拨付进度所有指标任务，自评分为5分。

3、完成资金监管所有指标任务，自评分为30分。

4、完成资金使用成效所有指标任务，自评分为35分。

5、完成其他方面3乡指标任务，自评分为5分。

第四部分  名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　3、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　4、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全

部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

    7、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。    

    8、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。  

9、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。  

10、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。  

    11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

12、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

13、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

14、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。