索 引 号 | 640421014/2018-77637 | 发文时间 | 2018-09-07 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年宋家巷城市社区卫生服务中心部门决算 |
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
本单位无解释的名词
(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)
第一部分 单位概况
一、单位职责
宋家巷城市社区卫生服务中心是融合预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体,为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的社区卫生服务。坚持社区卫生服务的公益性,以辖区居民为服务对象,以居民健康为中心,以居民满意为目标,突出孕产妇、0-6岁儿童、老年人、高血压、2型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群,免费提供宁夏14类54项基本公共卫生服务项目。落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策,全部药物执行零差率销售,为辖区居民提供常见病、多发病的社区诊疗工作,开展城镇参保居民普通门诊医疗统筹工作,门诊就医报销比例达60%。
二、机构设置
宋家巷城市社区卫生服务中心现含下属站:人民街城市社区卫生服务站、清河南街城市社区卫生服务站、九龙佳苑城市社区卫生服务站。中心及站设有中医馆、全科诊室、免疫规划服务室、妇幼保健室、治疗室等基本科室。主要承担辖区13个居委会、55400口居民的基本医疗和公共卫生服务工作。
第二部分 2017年度部门决算表:收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3171928.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 | 1086149.79 | 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 1887.68 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23978.64 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4120833.2 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 51 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 | 71277.62 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 258223.66 | 年末结转和结余 | 53 | 444654.95 |
总计 | 27 | 4598466.79 | 总计 | 54 | 4589466.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
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收入决算表 | |||||||||||||
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| 公开02表 | |||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,259,965.51 | 3,171,928.04 | 0.00 | 1,086,149.79 | 0.00 | 0.00 | 1,887.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,978.64 | 23,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19,573.20 | 19,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 19,573.20 | 19,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4,405.44 | 4,405.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1,958.40 | 1,958.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,398.36 | 1,398.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,048.68 | 1,048.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,235,986.87 | 3,147,949.40 | 0.00 | 1,086,149.79 | 0.00 | 0.00 | 1,887.68 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,929,117.07 | 841,079.60 | 0.00 | 1,086,149.79 | 0.00 | 0.00 | 1,887.68 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,660,321.47 | 572,284.00 | 0.00 | 1,086,149.79 | 0.00 | 0.00 | 1,887.68 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 268,795.60 | 268,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 2,265,796.50 | 2,265,796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,207,796.50 | 2,207,796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 41,073.30 | 41,073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 41,073.30 | 41,073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
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|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,978.64 | 23,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19,573.20 | 19,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 19,573.20 | 19,573.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4,405.44 | 4,405.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1,958.40 | 1,958.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,398.36 | 1,398.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,048.68 | 1,048.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,120,833.20 | 1,772,672.39 | 2,348,160.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,000,394.69 | 1,731,599.09 | 268,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,731,599.09 | 1,731,599.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 268,795.60 | 0.00 | 268,795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,079,365.21 | 0.00 | 2,079,365.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,994,369.67 | 0.00 | 1,994,369.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 79,213.73 | 0.00 | 79,213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,781.81 | 0.00 | 5,781.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 41,073.30 | 41,073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 41,073.30 | 41,073.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3171928.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| ||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| ||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| ||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 23978.64 |
| ||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 2961518.11 |
| ||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
| ||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
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| ||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| ||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
|
| ||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| ||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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| ||||||||
本年收入合计 | 24 | 3171928.04 | 本年支出合计 | 52 |
| 2985496.75 |
| ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 258223.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 444654.95 |
| ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
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| ||||||||
合计 | 28 | 3430151.7 | 合计 | 56 |
|
|
| ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||
公开部门: |
|
| 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 637335.94 |
| 2348160.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3978.64 |
|
| ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19573.2 |
|
| ||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 19573.2 |
|
| ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4405.44 |
|
| ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1958.4 |
|
| ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1398.36 |
|
| ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1048.68 |
|
| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 613357.3 |
| 2348160.81 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 572284 |
| 268795.6 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 572284 |
|
| ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |
|
| 268795.6 | ||||
21004 | 公共卫生 |
|
| 2079365.21 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 |
|
| 1994369.67 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 |
|
| 79213.73 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 |
|
| 5781.81 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 41073.3 |
|
| ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 41073.3 |
|
| ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
| 公开06表 | ||||||||
公开部门: |
| 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
| ||
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
| ||
30101 | 基本工资 | 211432 | 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 187440 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| ||
30103 | 奖金 | 75000 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 45478.74 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| ||
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| ||
30107 | 绩效工资 | 21320 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19573.2 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
| ||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 45594 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| ||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| ||
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| ||
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
| ||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| ||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| ||
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| ||
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| ||
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| ||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| ||
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| ||
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| ||
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
| ||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
| ||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| ||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
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合 计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
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注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部2017年度部门决算情况说明
(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4259965.51元,支出总计4144811.84元。2016年无数据。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计4259965.51元,其中:财政拨款收入 3171928.04元,占74%;事业收入1086149.79元,占25%;经营收入0元,占0%;其他收入1887.68元,占0.4%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计4144811.84元,其中:基本支出1796651.03元,占43%;项目支出2348160.81元,占57%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3171928.04元,支出总计2985496.75元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2985496.75元,占本年支出合计的72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2985496.75元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占*0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出23978.64元,占0.08%;医疗卫生支出2,961,518.11,占99%;住房保障(类)支出0元,占0%等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,300,000.00元,支出决算为2,961,518.11元,完成年初预算的227.8%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出资金未做年初预算; 2017年项目支出2,348,160.81元.
1.一般公共服务支出决算数637,335.94元;
2、社会保障就业支出年初预算数为
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支2,985,496.75元,其中:人员经费637,335.94元,公用经费2,348,160.81元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支637,335.94元。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本2,348,160.81元。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出0元。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)***%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:0。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括:0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,救护车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
我单位为全额拨款单位,执行基层医疗会计制度。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积2232549.26平方米,共有车辆1辆为救护车,其中:领导干部用车无、一般公务用车无;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宋家巷组织社区对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1,300,000.00万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
为充分调动广大职工的工作积极性,体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则,我社区按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务绩效考核细则》要求,结合本社区的实际情况制定了《宋家巷城市社区卫生服务中心绩效考核实施方案》,成立了考核领导小组,每月全面进行考核,以考核促进各项工作、以考核提高服务效率,全面提升社区卫生服务质量。完成基本公共卫生服务项目的各项指标通过项目工作的实施,使我社区卫生惠民政策全面普及,群众健康水平有了明显提高。
第四部分 名词解释
1.无
2.无
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