| 索 引 号 | 640421014/2018-77644 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度开城卫生院部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责 二、机构设置 第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出
决算总表 五、一般公共预算财政拨
款支出决算表 六、一般公共
预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 二、收
入决算情况说明 三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般
公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说
明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 本
单位无解释的名词 （如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词） 第一部分 单位概况 一
、单位职责 原州区开城镇卫生院职责：负责辖区居民基本医疗服务，各种传染病防控与监测报告，协助开展传染病流行病学调查
、传染源管理、控制疫情蔓延； 组织村卫生室开展全区儿童预防接种工作，
负责各种报表统计上报和信息管理；负责疫苗的保管、发放和冷链的正
常运转；负责计划免疫工作的统计报表、培训及
宣传等工作；负责辖区村卫生室基本公共卫生服务项
目督导指导、考核、培训工作；协助开展突
发公共卫生事件处理报告工作；负责全区慢性非传染
性疾病健康管理和签约服务工作，主要对心脑血管疾病、
高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病等开展
监测和健康教育工作。开展对艾滋病、
结核病、包虫病患者管理随访工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏
病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫
病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患
病的防治和报告工作；协助开展
公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生和非法行医、非法采供血信息报告与监测；负责辖区居民健康教育及健康宣传、咨询工作。 二、机构设置 1.卫生院设有中医馆、全科诊室、免疫规划服务室、妇幼保健室、输液留观室、健康教育培训室和临床辅助科室等基本科室。主要承担辖区17个行政村8809户、29185口居民的基本医疗和公共卫生服务工作。 第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 公开01表 公开部门：开城卫生院 金额单位：元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 5,590,087.09 一、一般公共服务支出 28 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、事业收入 4 151,186.46 四、公共安全支出 31
四、经营收入 5 五、
教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 4,775.94 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 150,320.67 9 九、医疗卫生与计划生
育支出 36 6,161,4
84.40
10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支 | |||||
出 38 12 | 十二、农林水支出 3 | 9 13 十 | 三、交通运输支出 40 | 14 十四、 | 资源勘探信息等支出 4 |
1 15 十五、商业 | 服务业等支出 42 | 16 十六、金融 | 支出 43 17 | 十七、援助其他地区 | 支出 44 18 |
十八、国土 | 海洋气象等支出 | ||||
45 1 | 9 十九、住 | 房保障支出 46 | 20 二十、粮油物 | 资储备支出 47 | 21 |
二十一、其他支 | 出 48 | 22 | 二十二、债务还本 | 支出 49 | 23 |
二十三、债务付息支出 50 | 本年收入 | 合计 24 5,746,049.49 | 本年支出合计 51 6,31 | 1,805.07 | 用事 |
业基金弥补收支差额 25 11,694.90 | 结 | 余分配 52 | 年初结转和结 | 余 26 781 | ,957.46 |
年末结转和结余 | 53 227 | ,896.78 | 总计 27 6,539 | ,701.85 | 总计 54 |
6,539,701.8 | 5 注：本表反 | 映部门本年度的总收支和年末结余结 | 转情况，数据取自财决01表 |
| 收入决算 |
表 | 公开02 | 表 公开部门：开城卫生院 | 金额 | ||
单位：元 项目 本年收入合计 财 | 政拨款收入 上 | 级补助收入 事 | 业收入 经营收入 附属单位上 | 缴收入 其他收入 | 功能分类科目 |
编码 科目名称 类 款 | 项 栏次 1 | 2 3 4 5 6 7 合计 | 5,746,049.49 5,59 | 0,087.09 | 0.00 1 |
51,186. | 46 0.00 | 0.00 4 | ,775.94 208 社会保障和 | 就业支出 150 | ,320.67 150,320. |
67 0.00 | 0.00 0 | .00 0.0 | 0 0.00 20805 行政事业单位 | 离退休 135, | 226.80 135,226.80 0 |
.00 0.0 | 0 0.00 0 | .00 0.0 | 0 2080507 对机 | 关事业单位基本养 | 老保险基金的补 |
助★ 120, | 586.80 1 | 20,586. | 80 0.00 0.00 0. | 00 0.00 | 0.00 20 |
80599 | 其他行政事业单 | 位离退休支出 | 14,640.00 14,6 | 40.00 0. | 00 0.00 |
0.00 0 | .00 0.00 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 15,093. | 87 15,0 |
93.87 0 | .00 0.00 | 0.00 0 | .00 0.00 2082701 | 财政对失业保险 | 基金的补助★ |
5,738.4 | 0 5,738. | 40 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0 | .00 2082 | 702 财 |
政对工伤保险基 | 金的补助★ 4, | 252.47 | 4,252.47 0.00 | 0.00 0. | 00 0.00 |
0.00 2 | 082703 | 财政对生育保 | 险基金的补助★ 5,103.00 | 5,103.00 | 0.00 0 |
.00 0.0 | 0 0.00 0 | .00 210 | 医疗卫生与计划生育支出 5,595 | ,728.82 | 5,439,7 |
66.42 0 | .00 151, | 186.46 | 0.00 0.00 4,775 | .94 2100 | 1 医疗卫生与 |
计划生育管理事 | 务 50,400 | .00 50, | 400.00 0.00 0.00 | 0.00 0.0 | 0 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫 | 生与计划生育管 | 理事务支出 50,400.0 | 0 50,400 | .00 0.0 |
0 0.00 | 0.00 0.0 | 0 0.00 | 21003 基层医疗卫生机构 3 | ,999,923 | .20 3,8 |
43,960. | 80 0.00 | 151,186 | .46 0.00 0.00 4, | 775.94 2 | 100302 |
乡镇卫生院 3,23 | 9,389.40 | 3,083,427.00 0.00 | 151,186.46 0 | .00 0.00 | 4,775.94 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 760,533.80 760,533.80 0.00 | 0.00 0.0 | 0 0.00 0.00 2100 | 4 公共卫生 1,332,551.00 1,332,551.00 0 | .00 0.00 | 0.00 0 |
.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 1,270,021 | .00 1,27 | 0,021.00 0.00 0.0 | 0 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 3 | 5,530.00 | 35,530.00 0.00 0 |
.00 0.00 | 0.00 0. | 00 2100499 其他公共卫生 | 支出 27,00 | 0.00 27, | 000.00 0.00 0.00 0. |
00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 212,8 | 54.62 2 | 12,854. | 62 0.00 | ||
0.00
0.00 0.00 0.00
2101201 | |||||||||||||
财政对城镇职工基本医疗保 | 险基金的补助★ 212, | 854.62 212,8 | 54.62 0.00 0 | .00 0.00 0.0 | 0 0.00 注：本表反 | 映部门本年度取得的各项收 | 入情况，数据取自财决03 | 表 支出决 | 算表 | 公开 | |||
03表 公开部门：开城卫生院 | 金额单 | 位：元 项目 本年支出合 | 计 基本支出 项目支出 | 上缴上级支出 经营支出 | 对附属单位补助支出 功能 | 分类科目编码 科目名称 | 类 款 项 栏次 1 2 | ||||||
3 4 5 6 | 合计 6,311,80 | 5.07 3,400, | 952.59 2,91 | 0,852.48 | 208 | 社会保障和就业支出 150, | 320.67 150 | ||||||
,320.67 0.00 0 | .00 0.00 0 | ||||||||||||
.00 208 | 05 行政事业 | 单位离退休 1 | 35,226.8 | 0 135,2 | 26.80 0 | .00 0.0 | 0 0.00 | 0.00 20 | 80507 | 对机关事业单 | |||
位基本养老保险基 | 金的补助★ 120,586.80 1 | 20,586.80 0.00 0.0 | 0 0.00 0.0 | 0 2080599 其他行政 | 事业单位离退休支出 | 14,640.00 | 14,640.00 0.00 | ||||||
0.00 0.0 | 0 0.00 20827 财政 | 对其他社会保险基金的补助★ 15 | ,093.87 15,093.8 | 7 0.00 0.0 | 0 0.00 0.0 | 0 2082701 | 财政对失业保险基 | 金的补助★ 5,73 | |||||
8.40 5,738. | 40 0.00 0.00 0. | 00 0.00 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4,252.47 4 | ,252.47 0. | 00 0.00 0. | 00 0.00 20 | 82703 财政 | |||||
对生育保险基金的补助★ 5 | ,103.00 5,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5,595,728.82 5,4 | 39,766.42 | 0.00 151,1 | 86.46 0.00 | 0.00 2100 | 1 医疗卫生与计划生 | |||||
育管理事务 50,400. | 00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0 2100199 其他医 | 疗卫生与计划生育管理事务支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 21003 基层医疗 | |||||
卫生机构 3,999, | 923.20 3,843,960.80 0 | .00 151,186.46 | 0.00 0.00 21003 | 02 乡镇卫生院 | 3,239,389 | .40 3,083, | 427.00 0.0 | 0 151,186. | |||||
46 0.00 0.00 | 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 760,533. | 80 760,533.80 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2100 | 4 公共卫生 1,3 | 32,551.00 | 1,332,551. | 00 0.00 0. | |||||
00 0.00 0.00 | 2100408 基本公共卫生服务 1,270,021.00 | 1,270,021.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2100 | 409 重大公共 | 卫生专项 35,53 | 0.00 35,53 | 0.00 0.00 | |||||
0.00 0.00 0.0 | 0 2100499 其他公共卫生支出 27,000.00 | 27,000.00 0.00 | 0.00 0.00 0.0 | 0 21012 财政 | 对基本医疗保险基金的 | 补助★ 212,85 | 4.62 212,8 | 54.62 0.00 | |||||
0.00 0.0 | 0 0.00 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | ★ 212,854.62 212,8 | 54.62 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 注：本表反映部门本年 | 度各项支出情况，数据 | 取自财决04表 | |||||
财政拨款收入支出决算总 | 表 公开0 | 4表 公开部门：开城卫生院 | 金额单位 | ：元 收 入 | 支 出 项 | 目 行次 决 | 算数 项目 行次 决 | 算数 合计 一般公共 | |||||
预算财政拨款 政府性基金预 | 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一 | 般公共预算财政拨款 1 5,5 | 90,087.09 一、一般 | 公共服务支出 29 | 二、政府 | 性基金预算财政拨款 | 2 二、外交支出 | 30 | |||||
3 三、国防支 | 出 31 4 | 四、公共安全支出 32 | 5 五、教育支出 33 | 6 | 六、科学技术支出 34 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 支出 35 | |||||
8 八、社会保障和就业 | 支出 36 9 九、医疗卫 | 生与计划生育支出 37 | 10 十、节能环保支出 38 | 1 | 1 十一、城乡社区支出 39 | 1 | 2 十二、农林水 | 支出 40 | |||||
13 十三、交通运输支 | 出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 | 42 15 | 十五、商业服务业等支出 43 | 16 | 十六、金融支出 | 44 | 17 十七、 | 援助其他地区支出 4 | |||||
5 1 | 8 十八、国土海 | 洋气象等支出 46 | 19 十九、住房保障支出 47 | 20 | 二十、粮油物资 | 储备支出 48 | 21 | 二十一、其他支出 | |||||
49 22 | 二十二、债务还本支出 50 2 | 3 二十三、债务付息支出 51 | 本年收入合计 24 5, | 590,087.09 | 4 本年支出合计 | 52 6,144 | ,147.77 | 年初财政拨款结转和 | |||||
结余 25 781,957 | .46 年末财政拨款结转和结余 53 227, | 896.78 一、一般公 | 共预算财政拨款 26 781, | 957.46 5 | 4 二、 | 政府性基金预算财政拨 | 款 27 5 | 5 合计 | |||||
28 6,372,044 | .55 合计 56 注：本表反映部门本 | 年度一般公共预算财政拨款和政府 | 性基金预算财政拨款的总收支和年 | 末结余结转情况，数据 | 取自财决01-1表 | 一般公共预算 | 财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 公开部 | 门：开城卫生院 金额单位：元 项目 | 本年支出合计 基本支出 项目支 | 出 功能分类科目编码 科目名称 | 类 款 项 栏次 1 | 2 3 3,213 | ,295.29 3, | 213,295.29 | 3,213,295 | |||||
.29 3,213,295 | .29 208 社会保障和就业支出 150,320.67 150,320. | 67 150,320.67 20 | 805 行政事业单位离退休 13 | 5,226.80 1 | 35,226.80 | 135,226.80 | 2080507 | 对机关事业单位基本 | |||||
养老保险基金的补助★ 120,586.80 120,586.80 120 | |||||||||||||
,586.80 208059
9
其他行政
事业单位离退休支出 1 | |||||||||
4,640.00 14, | 640.00 14,64 | 0.00 20827 财 | 政对其他社会保险基金的补 | 助★ 15,093.87 | 15,093.87 1 | 5,093.87 208 | 2701 财政对失业 | 保险基金的补助★ 5,7 | 38.40 5,738 |
.40 5,738.40 208 | 2702 财政对工伤 | 保险基金的补助★ 4,2 | 52.47 4,252. | 47 4,252.47 | 2082703 财政 | 对生育保险基金的补助★ | |||
5,103.00 | 5,103.00 5, | 103.00 210 | 医疗卫生与计划生育 | 支出 5,439,766 | .42 3,062, | 974.62 3,062,97 | |||
4.62 21001 医疗卫 | 生与计划生育管理事务 | ||||||||
50,400 | .00 0.0 | 0 0.00 | 2100199 | 其他医疗卫 | 生与计划生育管 | 理事务支出 5 | 0,400.0 | 0 0.00 | 0.00 21 |
003 基层医疗 | 卫生机构 3,843,960.80 2 | ,850,120.00 2,850,1 | 20.00 2100302 乡镇卫 | 生院 3,08 | 3,427.0 | 0 2,850 | |||
,120.00 2 | ,850,120.00 210 | 0399 其他基层医疗卫生机 | 构支出 760,533.80 0 | .00 380,87 | 8.08 21004 | 公共卫生 1,33 | 2,551.00 0 | ||
.00 366,079 | .38 2100408 基 | 本公共卫生服务 1,270,02 | 1.00 0.00 267,61 | 2.60 21004 | 09 重大公共卫 | 生专项 35,530 | .00 0.00 9 | ||
8,466.78 2100 | 499 其他公共卫生支出 27,000.00 0.00 0.00 21 | 006 中医药 0.00 0.0 | 0 15,000.00 2100 | 601 中医（民 | 族医）药专项 0.0 | 0 0.00 15, | 000.00 210 | ||
12 财政对基本医疗保险基 | 金的补助★ 212,854.62 212,854.62 0.0 | 0 2101201 财政对 | 城镇职工基本医疗保险基金的补助 | ★ 212,854. | 62 212,854 | .62 0.00 注 | ：本表反映部门本年度 | ||
一般公共预算财政拨款实 | 际支出情况，数据取自财决07表 |
| 一般公共预 | 算财政拨款基本支出决 | 算表 公开0 | 6表 公开部门：开城 | |||
卫生院 金额单位：元 | 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名 | 称 金额 科目编码 科目名称 | 301 工资福利支出 | 302 商品和服 | 务支出 310 | 其他资本性支出 | 30101 基本 | ||
工资 953,832.00 | 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 | 30102 津贴补贴 | 405,724.00 30 | 202 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 3 | 0103 奖金 | ||
373,200.00 30 | 203 咨询费 31003 专用设备购置 30 | 104 其他社会保障缴费 | 227,948.49 30 | 204 手续费 | 31005 | 基础设施建设 3 | 0106 伙食补 | ||
助费 3020 | 5 水费 31006 | 大型修缮 30107 绩效工 | 资 185,772.00 30206 | 电费 31 | 007 信息网络及软件购置更 | 新 30108 | 机关事业单位基本 | ||
养老保险缴费 120, | 586.80 30207 邮电费 | 31008 物资储备 | 30109 职业年金缴 | 费 30208 | 取暖费 31 | 009 土地补偿 | 30199 | ||
其他工资福利支出 172 | ,662.00 30209 物业管理费 31010 安置补 | 助 303 对个人和家庭的 | 补助 30211 差旅 | 费 31011 | 地上附着物和青苗 | 补偿 30301 | 离休费 3 | ||
0212 因公出国 | （境）费用 31012 | 拆迁补偿 30302 退 | 休费 30213 维修(护) | 费 31013 | 公务用车购置 30303 | 退职（役）费 | 30214 | ||
租赁费 31019 | 其他交通工具购置 30304 抚恤金 | 30215 会议费 3 | 1020 产权参股 3030 | 5 生活补助 | 30216 培训费 3 | 1099 其他资 | 本性支出 303 | ||
06 救济费 30 | 217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 | 30307 医疗费 30 | 218 专用材料费 563, | 089.00 304 | 01 企业政策性 | 补贴 30308 | 助学金 3 | ||
0224 被装购置 | 费 30402 | 事业单位补贴 30309 | 奖励金 30225 专用燃 | 料费 30403 | 财政贴息 | 30310 生产 | 补贴 30226 | ||
劳务费 3049 | 9 其他对企事业单位的补贴 30311 | 住房公积金 30227 委托 | 业务费 307 债务利息支出 | 30312 提 | 租补贴 3022 | 8 工会经费 | 30701 国 | ||
内债务付息 30313 | 购房补贴 14,640.00 30229 | 福利费 30707 国 | 外债务付息 30314 | 采暖补贴 137, | 008.00 302 | 31 公务用车运 | 行维护费 399 | ||
其他支出 30315 | 物业服务补贴 30239 其他交通费用 | 39906 赠与 | 30399 其他对个人和 | 家庭的补助支出 7, | 140.00 302 | 40 税金及附加 | 费用 | ||
3029 | 9 其他商品和服务支出 71,693. | 00 | 人员经费合计 3,23 | 3,295.29 | 公用经费合计 | ||||
634782 合 | 计 3868077.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨 | 款基本支出情况，按经济分类填列到 | 款级科目，数据取自财决08-1表 | 一般公共预 | 算财政拨款“三公”经 | 费支出决算表 | |||
公开07表 公开部门： | |||||||||
金额单位：元 201
7年度预算数 2017年度决算数 合 | |||||||||||||||
计 应公出国（境）费 公 | 务用车购置及运行费 公务 | 接待费 合计 应公出国（ | 境）费 公务用车购置及运 | 行费 公务接待费 小计 | 公务用车购置费 公务用车 | 运行费 小计 公务用车购 | 置费 公务用车运行费 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 |
| 注 | ：:2017年度预算数为 | “三公”经费年初预算数， | 决算数是包括当年财政拨款 | 预算和以前年度结转结余资 | ||||||||
金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 公开部门： | 金 | 额单位：元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 本年支 | 出 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编 | 码 科目名称 小计 基本支出 项 | 目支出 类 款 项 栏次 1 2 | |||||||||||||
3 4 5 6 合计 |
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| 注： | 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨 | 款收入支出及结转结余情况,数据取 | 自财决09表 | 第三部 | 2017年度部 | 门决算情况说明 | ||||||||
（注意没有数据的表格应当 | 列出空表并说明 | ） | 一、收入支出决 | 算总体情况说明 | 2017 | 年度收入总计5 | ,746,04 | ||||||||
9.491元， | 支出总计6,3 | 11,805. | 07元。与2016年相比 | ，收、支总计分别 | 各减少，主要原 | 因是2017决 | 算和宋家巷分开 | ||||||||
。 二 | 、收入决算总体 | 情况说明 | 2017年度收入合计5, | 746,049. | 49元，其中： | 财政拨款收5, | 590,087 | ||||||||
.09元，占9 | 7%；事业收入 | 151,186 | .46元，占0.2%；经 | 营收入0元，占0 | %；其他收入4 | ,775.94 | 元，占0.08 | ||||||||
%。 三 | 、支出决算总体 | 情况说明 | 2017年度支出合计6,3 | 11,805.0 | 7元，其中：基 | 本支出3,40 | 0,952.5 | ||||||||
9元，占53% | ；项目支出2, | 910,852 | .48元，占46%；经营支出0元， | 占0%。 | 四、财政拨款收 | 入支出决算总体 | 情况说明 | ||||||||
2017年度 | 财政拨款收入总 | 计5,590, | 087.09元，支出总计6,144 | ,147.77元 | 。与2016年 | 相比，财政拨款 | 收、支总计减少 | ||||||||
，主要原因是2 | 017决算和宋 | 家巷分开。 | 五、一般公共预算财政拨款支出决算情 | 况说明 （一 | ）一般公共预算 | 财政拨款支出决 | 算总体情况。2 | ||||||||
017年度一般 | 公共预算财政拨款 | 支出6,144 | ,147.77元，占本年支出 | 合计的97%。与 | 2016年相比 | ，一般公共预算 | 财政拨款支出减 | ||||||||
少***元，下 | 降***%，主要 | 原因是2017 | 年决算和宋家巷分开。 （二 | ）一般公共预算财 | 政拨款支出决算 | 结构情况。20 | 17年度一般公 | ||||||||
共预算财政拨款 | 支出0元，主要用 | 于以下方面：按 | 支出功能分类科目说明：如：一 | 般公共服务（类） | 支出0元，占* | 0%；教育（类 | ）支出0元，占 | ||||||||
0%；科学技术 | （类）支出0元， | 占0%；文化体 | 育与传媒（类）支出0元，占0% | ；社会保障和就业 | （类）支出0元 | ，占0%；农林 | 水（类）支出0 | ||||||||
元，占0%；住 | 房保障（类）支出 | 0元，占0%， | 等等。 （三）一般公共预算财政拨 | 款支出决算具体情 | 况。2017年 | 度一般公共预算 | 财政拨款支出年 | ||||||||
初预算为1,9 | 00,000.0 | 0元，支出决算 | 为6,311,805.07元，完成 | 年初预算的332 | .2%。决算数 | 大于预算数的主 | 要原因：项目资 | ||||||||
金未做预算； | 其中（按支出 | 功能分类说明） | ： 1.按工资福利支出 | 2,987,78 | 7.89元. | 2. 按商 | 品和服务支出3 | ||||||||
,141,22 | 9.18元。 | 3. 对个人 | 和家庭的补助158,788.00。 | 4. 其他 | 资本性支出24 | 2017年黄铎堡卫生院部门决算,000.00 | 元 六、一 | ||||||||
般公共预算财政 | 拨款基本支出决算 | 情况说明（按经 | 济分类填列到款级科目） 2017 | 年度一般公共预算 | 财政拨款基本支 | 6,144,1 | 47.77 元 | ||||||||
，其中：人员经 | 费2,987,7 | 87.89元， | 公用经费2,973,571.8 | 8元。支出具体情 | 况如下： | 1.工资福利 | 支出公共预算财 | ||||||||
政拨款基本2, | 439,725. | 29元。 | 2.商品和服务支出公共预算财政拨款 | 基本支出634, | 782.00元 | 。 3.对 | 个人和家庭的补 | ||||||||
助公共预算财政 | 拨款基本支出15 | 8,788.0 | 0元。 4.其他资本性支 | 出公共预算财政拨 | 款基本支出24 | ,000.00 | 元。 七 | ||||||||
、一般公共预算 | 财政拨款“三公” | 经费支出决算情 | 况说明 （一）“三公”经费一 | 般公共预算财政拨 | 款支出决算 | 总体情况说明 | 。2017年度 | ||||||||
“三公”经费一 | 般公共预算财政拨 | 款支出预算为0 | 元，支出决算为0元，完成预算的* | **%，其中：因 | 公出国（境）费 | 支出决算为0元 | ，完成预算的0 | ||||||||
%；公务用车购置及运行费 | 支出决算为0元， | 完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元 | ，完成预算的0%。201 | 7年度“三公”经 | 费支出决算数小 | 于（大于）预算数的主要原因：0。 | 2017年度“ | ||||||||
三公”经费一般公共预算财政拨款支出 | 决算数比2016 | 年减少（增加）0元，下降（增长）% | ，其中：因公出国（境）费支出决算减 | 少（增加）0元， | 下降（增长）0 | %；公务用车购置及运行费支出决算减 | 少（增加）0元 | ||||||||
，下降（增长）0%；公务接待费支出决 | 算减少（增加）0 | 元，下降（增长）0%；因公出国（ | 境）费支出减少 | （增加）的主要原 | 因是0；公务用 | 车购置及运行费 | 支出减少（增加 | ||||||||
）的主要原因是0 （二）“三公”经 | 费一般公共预算财 | 政拨款支出决算 | 具体情况说明。 | 2017年度“三 | 公”经费一般公 | 共预算财政拨款 | 支出决算中，因 | ||||||||
公出国（境）费支 | 出决算0元，占0 | %；公务用车购置及运行费支出决0元，占 | 0%；公务接待费 | 支出决算0元，占 | 0%。具体情况 | 如下： 1 | .因公出国（境 | ||||||||
）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：0。 2.公务用车购置及运行 | |||||||||||||||
维护费支出0元。其中：公务用
车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 | ||||||||
0元，主要用于0等。20 | 17年，一般公共预算财政 | 拨款开支的公务用车购置数 | 0辆，公务用车保有量为0 | 辆。 3.公务接待 | 费支出0元。其中： 国内 | 接待费支出0元，主要用 | ||
于0。国（境）外接待费支出0元， | 主要用于0。2017年国 | 内公务接待批次0个，国内 | 公务接待人次0人，国（境 | |||||
）外公务接待批次 | 0个，国（境）外公务接待 | 人次0人。 八、 | 政府性基金预算财政拨 | |||||
款收入支出决算情况说明 | 2017年度政府性基 | |||||||
金预算财政拨款 | 本年收入0元， | 本年支出0元， | 年末结转和结余0 | 元。较2016 | 年决算数增加（ | 减少）0元，增 | ||
长（降低）0%，主要原因是：无。支出 | 具体情况如下：无（按支出功能分类科目 | 说明）。 九、其他重要事项的情 | 况说明 （一）机关运行经费支出情 | |||||
况说明（备注：此数 | 据与部门决算中行政单位和参照公 | 务员法管理事业单位一般公共预算财 | 政拨款基本支出中公用经费之和保持 | 一致） 我单位为财政全额拨款 | ||||
事业单位，执行基层医疗 | 卫生会有计制度。 （二）政 | 府采购情况说明 2017年， | 政府采购预算0元，支出决算总额0 | 元，完成年初预算的0%。其中：政 | ||||
府采购货物预算0元，支出决 | 算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完 | 成年初预算的0%。政府采购服务预 | 算0元，支出决算总额0元，完成年 | 初预算的0%。 （三）国有资 | ||||
产占有使用情况说明 截 | 至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆 | 为救护车，其中：领导干部用车无 | 、一般公务用车无；单价50万元 | 以上通用设备无台（套），单价1 | ||||
00万元以上专用设备无 | 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展 | 情况说明 1.绩效管理工作 | 开展情况。 根据财政预算管理要 | 求，开城镇卫生院组织对2017 | ||||
年度一般公共预算项目支出全 | 面开展绩效自评。共涉及预算资金5,746,049.49万元，自 | 评覆盖率达到100%。 | 2.部门决算中项目绩效自评 | 结果。 今年在部门决算中增加 | ||||
“无”项目绩效评价结果。根 | 据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题 | ：无。下一步改进措施：无。 | 3.以单位为主体开展的重 | 点项目绩效评价结果。 为 | ||||
充分调动广大职工的工作积极 | 性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我院按照 | 《原州区基层医疗机构基本公共 | 卫生服务绩效考核细则》要求， | 结合本院的实际情况制定了《开 | ||||
城镇卫生院绩效考核 | 实施方案》，成立了考核领导小组，每 | 月全面进行考核,以考核促进各项工作、 | 以考核提高服务效率，全面提升医院服务 | 质量。一是全面完成基本公共卫生服务项 | ||||
目的各项指标；二是进一 | 步落实妇幼保健项目，全面完成了“两癌” | 筛查任务，为妇女早癌普查工作奠 | 定了基础。通过项目工 | 作的实施，使我镇卫生 | ||||
惠民政策全面普及，群众健康 | 水平有了明显提高。 第四部分 名词解释 1.无 | 2.无 | …… | |||||
2017年黄铎堡卫生院部门决算
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