| 索 引 号 | 640421014/2018-77926 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度三营中心卫生院部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）负责本乡镇的卫计工作法律、法规、政策的贯彻，卫计事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
（二）负责本乡镇的基本医疗服务;
（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区固原市原州区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位为二级预算单位，所属固原市原州区卫生和计划生育局。
1.机构情况，包括当年变动情况及原因：
原州区三营中心卫生院部门预算为原州区卫计局所属事业单位的二级预算单位。本单位独立编制机构数1，为事业机构；独立核算机构数1，为事业机构。
2.人员情况，包括当年变动及原因。
本单位编制55个，现有在编职工50人（2017年新招聘7人，定向分配1人），专业技术人员47人，高级职称16人，中级6人，长期病假1人。
|
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7500751.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
4209488.38 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
179704.43 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
11991448.92 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
11710239.52 |
本年支出合计 |
51 |
12171153.35 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
345716.70 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
381212.13 |
年末结转和结余 |
53 |
266015.00 |
|
|
总计 |
27 |
12437168.35 |
总计 |
54 |
12437168.35 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
|||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11710239.52 |
7500751.14 |
0.00 |
4209488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179704.43 |
179704.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129759.79 |
129759.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
120299.79 |
120299.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9460.00 |
9460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
49944.64 |
49944.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
12969.80 |
12969.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
28143.63 |
28143.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
8831.21 |
8831.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
115305535.09 |
7321046.71 |
0.00 |
4209488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9512699.48 |
5303211.10 |
0.00 |
4209488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
8635655.48 |
4426167.10 |
0.00 |
4209488.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构 |
877044.00 |
877044.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1684480.00 |
1684480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1494285.00 |
1494285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
158195.00 |
158195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
32000.00 |
32000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12171153.35 |
9494432.22 |
2676721.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179704.43 |
179704.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129759.79 |
129759.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
120299.79 |
120299.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9460.00 |
9460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
49944.64 |
49944.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
12969.80 |
12969.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
28143.63 |
28143.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
8831.21 |
8831.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11991448.92 |
9314727.79 |
2676721.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9825631.18 |
8981372.18 |
844259.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
9001372.18 |
8981372.18 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
824259.00 |
0.00 |
824259.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1817462.13 |
0.00 |
1817462.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1524204.71 |
0.00 |
1524204.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
261257.42 |
0.00 |
261257.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
32000.00 |
0.00 |
32000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7500751.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
179704.43 |
179704.43 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
7436243.84 |
7436243.84 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
7500751.14 |
本年支出合计 |
52 |
7615948.27 |
7615948.27 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
381212.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
266015.00 |
266015.00 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
381212.13 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
7881963.27 |
合计 |
56 |
7881963.27 |
7881963.27
|
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7615948.27 |
4939227.14 |
2676721.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179704.43 |
179704.43 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129759.79 |
129759.79 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
120299.79 |
120299.79 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9460.00 |
9460.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
49944.64 |
49944.64 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
12969.80 |
12969.80 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
28143.63 |
28143.63 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
8831.21 |
8831.21 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7436243.84 |
4759522.71 |
2676721.13 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5270426.10 |
4426167.10 |
844259.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4446167.10 |
4426167.10 |
20000.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
824259.00 |
0.00 |
824259.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1817462.13 |
0.00 |
1817462.13 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1524204.71 |
0.00 |
1524204.71 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
261257.42 |
0.00 |
261257.42 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
32000.00 |
0.00 |
32000.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
333355.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
4739003.14 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1777274.00 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1498410.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
440720.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
383300.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
337824.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120299.79 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
181175.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
200224.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
9460.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
19440.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
156054.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15270.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
4939227.14
|
公用经费合计 |
0.00 |
|||||||
|
合 计 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计117,102,39.52元，支出总计121,711,53.35元。与2016年相比，收、支总计分别各减少178,651,5.88与201,426,5.88元，下降15.26%与14.20%，主要原因是财政拨款减少。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计117,102,39.52元，其中：财政拨款收入 750,075,1.14元，占64.05%；事业收入420,948,8.38元，占35.95%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计121,711,53.35元，其中：基本支出949,443,2.22元，占78.01%；项目支出267,672,1.13元，占21.99%；经营支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计750,075,1.14元，支出总计761,594,8.27元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少165,445,4.65与182,829,5.27元，分别下降18.07%与19.36%，主要原因是2017年人员调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出761,594,8.27元，占本年支出合计的62.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182,829,5.27元，下降19.36%，主要原因是财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出761,594,8.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出179,704.43元，占2.36%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出743,624,3.84，占97.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,110,000.00元，支出决算为7,615,948.27元，完成年初预算的185.30%。决算数大于预算数的主要原因：是财政追拨；其中（按支出功能分类说明）：医疗卫生与计划生育支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支4,939,227.14元，其中：人员经费4,939,227.14元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支4739003.14元，较2017年度年初预算数减少1,414,396.86元，降低22.98%，主要原因是2017年调出人员拨款减少；较2016年决算数减少1,158,449.85元，降低19.64%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出200224.00元，较2017年度年初预算数减少226,576.00元，降低53.09%，主要原因是退休人员并入社保；较2016年决算数减少284156.00元，降低58.66%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无
（二）政府采购情况说明
2017年，三营中心卫生院政府采购预算201,670.00元，支出决算总额201,670.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算201,670.00元，支出决算总额201,670.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4800平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他车辆（救护车）2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，三营中心卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 三营中心卫生院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
本单位无需解释的名词
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