2017年度原州区官厅镇人民政府部门决算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2017年以前

索引号	640421024/2018-78364	发文时间	2018-09-05
发布机构	原州区官厅镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区官厅镇人民政府部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　第一部分：预算单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　

2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。　　

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区官厅镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制32个，其中行政31个，工勤1个，现有人员在职32个），教科文卫服务中心（编制4个，现有人员在职5个），特色产业服务中心（编制4个，现有人员在职5个），民生服务中心（编制8个，现有人员在职12个，），计划生育服务中心（编制6个，专现有人员在职6人）,人员因工作原因有调入调出及新录用。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,851,943.19	一、一般公共服务支出	28	12,748,172.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	9,234,733.12	七、文化体育与传媒支出	34	547,736.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	628,802.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,102,355.55
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	4,896,067.94
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,451,010.40
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	21,086,676.31	本年支出合计	51	21,374,144.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	4,870,285.73	年末结转和结余	53	4,582,817.35
总计	27	25,956,962.04	总计	54	25,956,962.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,086,676.31	11,851,943.19					9,234,733.12
2010301			行政运行	13,385,708.12	4,150,975.00					9,234,733.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	769,724.00	769,724.00
2019999			其他一般公共服务支出	109,428.00	109,428.00
2070109			群众文化	547,736.00	547,736.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,000.00	14,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	568,642.60	568,642.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14,740.00	14,740.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	7,020.30	7,020.30
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	7,560.49	7,560.49
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12,733.18	12,733.18
2100799			其他计划生育事务支出	576,169.00	576,169.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	526,186.55	526,186.55
2130104			事业运行	1,768,536.00	1,768,536.00
2130199			其他农业支出	1,327,481.67	1,327,481.67
2200199			其他国土资源事务支出	1,451,010.40	1,451,010.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,374,144.69	11,300,787.09	10,073,357.60
2010301			行政运行	12,015,834.23	5,122,701.50	6,893,132.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622,910.20	354,000.00	268,910.20
2019999			其他一般公共服务支出	109,428.00	109,428.00
2070109			群众文化	547,736.00	547,736.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,000.00	14,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	568,642.60	568,642.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14,740.00	14,740.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	10,197.50	10,197.50
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12,733.18	12,733.18

2082702			财政对工伤保险基金的补助★	8,489.09	8,489.09




2100799			其他计划生育事务支出	576,169.00	576,169.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	526,186.55	526,186.55
2130104			事业运行	1,768,942.00	1,768,942.00
2130124			农业组织化与产业化经营	10,000.00	10,000.00
2130199			其他农业支出	1,666,821.67	1,666,821.67
2130504			农村基础设施建设	20,304.27	20,304.27
2130599			其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	310,000.00	310,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	910,000.00	910,000.00
2200199			其他国土资源事务支出	1,451,010.40	1,451,010.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,851,943.19	一、一般公共服务支出	29		4,890,313.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35		547,736.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		628,802.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,102,355.55
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		4,896,067.94
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		1,451,010.40
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52		13,516,285.46
年初财政拨款结转和结余	25	2,033,666.27	年末财政拨款结转和结余	53		369,324.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,033,666.27		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	13,885,609.46	合计		56		13,885,609.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,374,144.69	11,300,787.09	10,073,357.60
2010301			行政运行	12,015,834.23	5,122,701.50	6,893,132.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	622,910.20	354,000.00	268,910.20
2019999			其他一般公共服务支出	109,428.00	109,428.00
2070109			群众文化	547,736.00	547,736.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14,000.00	14,000.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	568,642.60	568,642.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14,740.00	14,740.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	10,197.50	10,197.50
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12,733.18	12,733.18
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	8,489.09	8,489.09
2100799			其他计划生育事务支出	576,169.00	576,169.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	526,186.55	526,186.55
2130104			事业运行	1,768,942.00	1,768,942.00
2130124			农业组织化与产业化经营	10,000.00	10,000.00
2130199			其他农业支出	1,666,821.67	1,666,821.67
2130504			农村基础设施建设	20,304.27	20,304.27
2130599			其他扶贫支出	30,000.00	30,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	310,000.00	310,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	910,000.00	910,000.00
2200199			其他国土资源事务支出	1,451,010.40	1,451,010.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6,806,029.92	302	商品和服务支出	754,726.00	310	其他资本性支出		38,588.00
30101	基本工资	2,159,534.00	30201	办公费	108,766.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,832,340.00	30202	印刷费	30,371.00	31002	办公设备购置		38,588.00
30103	奖金	1,066,570.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	557,606.32	30204	手续费	80.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	223,158.00	30206	电费	18,542.87	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,642.60	30207	邮电费	26,776.92	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	109,428.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	398,179.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,236,716.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	28,700.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8,210.10	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1,689,661.67	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	43,200.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	201,420.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	320,585.00	30231	公务用车运行维护费	121,671.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	252,480.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,050.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1,500.00
人员经费合计		9,042,746.59	公用经费合计						793,314.00
合计		9836060.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
121,722.00				121,722.00		121,671.00				121,671.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计21086676.31元，支出总计21374144.69元。与2016年相比，收入总计增加2173571.46元，增长10.30%;支出总计减少4603509.86元，减少20.15%，主要原因是2017年项目收入比2016年增加；包含2016年结转项目资金。

二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计21086676.31元，其中：财政拨款收入11851943.19元，占56%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入9234733.12元，占44%。

　三、支出决算总体情况说明

　　 2017年度支出合计21374144.69元，其中：基本支出11300787.09元，占52.29%；项目支出10073357.6元，占47.71%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2033666.27元，支出总计13516285.46元。与2016年相比，财政拨款收入增加101936元，增加0.008%；支出总计减少60328.36元，下降0.006%，主要原因是2017年部分项目结束，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出元，占本年支出合计的54.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2646089.68元，下降24.4%，主要原因是2017年部分项目结束，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8197936.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4357049.6元，占53.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出253582元，占3.09%；社会保障和就业（类）支出261129.38元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出379246.82愿，占4.63%；农林水（类）支出2946928.5元，占35.94%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6038057.19元，支出决算为8197936.3元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加和人员工资增长；二是2017年项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人员经费支出增加366509.29元。2.行政事业类项目支出增加3039410.33元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8734206.76元，其中：人员经费8310206.76元，公用经费424000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出6806029.92元，较2017年度年初预算数减少817729元，降低11%；较2016年决算数增加1,323,480.17元，增长（降低）24%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4103780.87元，较2017年度年初预算数减少2,916,744.87元，；较2016年决算数增加441,045.07元，增长12%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2236716.67元，较2017年度年初预算数增加1,813,304.83

元，较2016年决算数增加357,496.08元，增长16%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出369758元，较2017年度年初预算数增加369758元，增长100%；较2016年决算数减少9,085,716.29元，降低96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为121722元，支出决算为121671元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为121671元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：车改。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少51元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降100%；因公出国（境）费支出减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决121671元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出121671元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出121671元，主要用于公务车运行维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出754726元，比2016年减少78964元，下降10%。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市原州区官厅镇人民政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积7175.32平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区官厅镇人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

本单位无需解释的名词

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

固原市原州区人民政府