| 索 引 号 | 640421011/2018-78512 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市原州区草原工作站部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）
第一部分 单位概况
一、单位职责
固原市原州区草原工作站工作职能。
（一）认真宣传贯彻《中华人民共和国草原法》、《宁夏回族自治区草原管理条例》、《草原防火条例》及其它草原管理与保护的相关法律、法规。
（二）负责原州区区域内草原法律、法规执行情况的监督检查。
（三）负责原州区区域内草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。
（四）负责制定原州区草原防火规划、草原火灾应急预案的编写及草原火灾扑救。
（五）负责实施退牧还草、草原生态保护补助等国家重点生态环境项目，加强人工草地和天然草原建设。
（六）加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法。
（七）负责对辖区内退化、沙化、盐碱化和水土流失的草原进行专项治理。
（八）承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。
二、机构设置
原州区草原站属于2017年部门决算编制的二级单位，无附属单位，所属事业单位决算，纳入原州区财政统一决算。
编制35个，专业技术人员 33 个，工勤 2个，现有人员在职 33 个，其中：高级10个，中级20个，初级3个，退休 11 个，离休1人。
|
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
19190945.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
16588 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
100,000.00 |
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
614,864.72 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
688463.56 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
311970.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
5292404.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
17748410.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
116.92 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
19905809.72 |
本年支出合计 |
51 |
24057952.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
9859534.42 |
年末结转和结余 |
53 |
5707391.21 |
|
总计 |
27 |
|
总计 |
54 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,905,809.72 |
19,190,945.00 |
100,000.00 |
|
|
|
614,864.72 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
683,725.88 |
241,707.88 |
0.00 |
|
|
|
442,018.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
626,706.80 |
184,688.80 |
0.00 |
|
|
|
442,018.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
531,720.80 |
89,702.80 |
0.00 |
|
|
|
442,018.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
94,986.00 |
94,986.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
28,249.08 |
28,249.08 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
13,414.90 |
13,414.90 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,785.60 |
6,785.60 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8,048.58 |
8,048.58 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
311,842.00 |
311,842.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
311,842.00 |
311,842.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
311,842.00 |
311,842.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
775,000.00 |
775,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
21108 |
退牧还草 |
775,000.00 |
775,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
775,000.00 |
775,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
18,118,536.92 |
17,845,690.20 |
100,000.00 |
|
|
|
172,846.72 |
||
|
21301 |
农业 |
13,020,016.92 |
12,747,170.20 |
100,000.00 |
|
|
|
172,846.72 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
4,374,067.88 |
4,123,390.20 |
100,000.00 |
|
|
|
150,677.68 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10,280.00 |
10,280.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
605,000.00 |
605,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
126,000.00 |
126,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7,600,000.00 |
7,600,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
304,669.04 |
282,500.00 |
0.00 |
|
|
|
22,169.04 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5,098,520.00 |
5,098,520.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2130508 |
三西农业建设专项补助 |
4,768,520.00 |
4,768,520.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
24,057,952.93 |
5,136,274.68 |
18,921,678.25 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688,463.56 |
688,463.56 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
631,515.60 |
631,515.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
536,529.60 |
536,529.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
94,986.00 |
94,986.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
28,177.96 |
28,177.96 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
13,414.90 |
13,414.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,714.48 |
6,714.48 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8,048.58 |
8,048.58 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
|
|
|
||
|
21108 |
退牧还草 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
|
|
|
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
17,748,410.21 |
4,119,252.88 |
13,629,157.33 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
12,833,562.21 |
4,119,252.88 |
8,714,309.33 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
4,317,109.33 |
4,104,252.88 |
212,856.45 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
93,106.00 |
0.00 |
93,106.00 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
51,839.00 |
0.00 |
51,839.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7,725,797.88 |
0.00 |
7,725,797.88 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
509,430.00 |
15,000.00 |
494,430.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
4,898,547.00 |
0.00 |
4,898,547.00 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
130,027.00 |
0.00 |
130,027.00 |
|
|
|
||
|
2130508 |
三西农业建设专项补助 |
4,768,520.00 |
0.00 |
4,768,520.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16,301.00 |
0.00 |
16,301.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16,301.00 |
0.00 |
16,301.00 |
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
|
|
|
||
|
22001 |
国土资源事务 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,190,945.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
16,588.00 |
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
246,445.56 |
|
||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
311,970.24 |
|
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
5,292,404.00 |
|
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
17,509,876.08 |
|
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
116.92 |
|
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
19,190,945.00 |
本年支出合计 |
52 |
|
23,377,400.80 |
|
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9,636,277.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
5,449,822.04 |
|
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
9,636,277.84 |
|
54 |
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||
|
合计 |
28 |
28,827,222.84 |
合计 |
56 |
|
28,827,222.84 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
23,377,400.80 |
18,708,821.80 |
18,708,821.80 |
18,708,821.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16,588.00 |
16,588.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246,445.56 |
246,445.56 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189,497.60 |
189,497.60 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ |
94,511.60 |
94,511.60 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
94,986.00 |
94,986.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
28,770.00 |
28,770.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
28,177.96 |
28,177.96 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
13,414.90 |
13,414.90 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,714.48 |
6,714.48 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8,048.58 |
8,048.58 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
311,970.24 |
311,970.24 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
||
|
21108 |
退牧还草 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
5,292,404.00 |
0.00 |
5,292,404.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
17,509,876.08 |
4,093,575.20 |
13,416,300.88 |
||
|
21301 |
农业 |
12,595,028.08 |
4,093,575.20 |
8,501,452.88 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
4,093,575.20 |
4,093,575.20 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
93,106.00 |
0.00 |
93,106.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
126,000.00 |
0.00 |
126,000.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
51,839.00 |
0.00 |
51,839.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7,725,797.88 |
0.00 |
7,725,797.88 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
494,430.00 |
0.00 |
494,430.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
4,898,547.00 |
0.00 |
4,898,547.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
130,027.00 |
0.00 |
130,027.00 |
||
|
2130508 |
三西农业建设专项补助 |
4,768,520.00 |
0.00 |
4,768,520.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16,301.00 |
0.00 |
16,301.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16,301.00 |
0.00 |
16,301.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
116.92 |
0.00 |
116.92 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,102,003.80 |
302 |
商品和服务支出 |
119,548.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
1,568,166.00 |
30201 |
办公费 |
13,809.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
850,518.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
572,200.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
340,148.20 |
30204 |
手续费 |
500.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
346,545.00 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94,511.60 |
30207 |
邮电费 |
1,602.24 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
16,588.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
329,915.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
447,027.20 |
30211 |
差旅费 |
12,819.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
94,986.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
3,000.00 |
30216 |
培训费 |
1,800.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
2,040.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
129,300.20 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
210,411.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17,262.36 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,290.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53,167.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
4549031 |
公用经费合计119,548.00 |
|
|||||||||
|
合 计 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
43,499.13 |
|
43,499.13 |
|
43,499.13 |
0 |
41,089.29 |
|
41,089.29 |
|
41,089.29 |
0 |
|||||||||
|
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：原州区草原工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计19905809.72 元，支出总计24057952.93元。2016年没有数据无法比较。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计19905809.72元，其中：财政拨款收入 19190945.00元，占96.41%；上级补助收入100000.00元,占0.5%;事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占0%；其他收入614,864.72元，占3.09%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计24057952.93元，其中：基本支出5,136,274.68元，占21.35%；项目支出18,921,678.25元，占78.65%；经营支出 0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计19190945.00元，支出总计23,377,400.80元。2016年没有数据无法比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23,377,400.80元，占本年支出合计的97.17%。2016年没有数据无法比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23,377,400.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明:一般公共服务（类）支出16,588.00元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出246,445.56元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出311,970.24元，占1.33%;节能环保支出5,292,404.00元, 占22.64%;农林水（类）支出17,509,876.08元，占74.9%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,867,486.35元，支出决算为23,377,400.80元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款资金加大；二是项目增多需要资金加大其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出决算为16,588.00元，年初未作预算；2、社会保障和就业（类）支出246,445.56元，年初预算686,986.87元； 3、医疗卫生与计划生育支出311,970.24元，年初未作预算；4、节能环保支出5,292,404.00元，年初预算268,518.36元；5、农林水（类）支出17,509,876.08元，年初预算3,619,052.00；6、住房保障支出年初预算292,929.12元； 7、国土海洋气象等支出116.92元, 年初未作预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,668,579.00元，其中：人员经费4,549,031.00 元，公用经费119,548.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4,102,003.80元，较2017年度年初预算数增加4,102,003.80元，增长100%，主要原因是工资福利年初预算数为零；与2016年相比，因没有年初数，无法比较。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出119,548.00元，较2017年度年初预算数增加14,548.00元，增加13.85%，主要原因是采暖费没有做预算；与2016年相比，因没有年初数，无法比较。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出447,027.20元，较2017年度年初预算数增加447,027.20元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助年初预算数为零，与2016年相比，因没有年初数，无法比较。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；与2016年相比，因没有年初数，无法比较。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43,499.13元，支出决算为41,089.29元，完成预算的94.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 41,089.29元，完成预算的94.46%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因没有年初数，无法比较。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决 41,089.29元，占94.46%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出 41,089.29元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 41,089.29元，主要用于车辆保险、车辆修理费及过桥过路费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数，与2016年相比，因没有年初数，无法比较。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1,729.60平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，原州区草原工作站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1410.35万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区草原工作站今年在部门决算中增加原州区2017年优质牧草种植项目、2017年原州区优质牧草品种展示区建设项目、2017年原州区草原监理执法与防火项目、2017年高产优质苜蓿示范建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，原州区2017年优质牧草种植项目自评得分为100分；2017年原州区优质牧草品种展示区建设项目自评得分为100分；2017年原州区草原监理执法与防火项目自评得分为87.9分。2017年高产优质苜蓿示范建设项目自评得分为100分。
发现的主要问题：优质牧草种植项目涉及千家万户，乡镇、村组是项目实施的主体，业务单位主要负责技术指导、统筹协调、资金兑付工作，在绩效考评工作中未将乡镇列入，不能真正反映资金的使用绩效和绩效目标的实现程度。
下一步改进措施：(1)、建议在项目实施过程中相关部门组成联合督查组对各乡镇的实施情况进行检查，发现问题及时处理，同时审计部门能对项目定期检查审计，确保资金安全。
(2)、由于乡镇、村组积极性不高，在实施过程中存在一定的困难，建议财政部门安排核拨项目管理费。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
原州区草原工作站2017年以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果为良好。
第四部分 名词解释
我单位无需解释的名词
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