2017年度固原市原州区动物疾病预防控制中心部门决算

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索引号	640421011/2018-78514	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区动物疾病预防控制中心部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　固原市原州区动物疾病预防控制中心工作职责

　　1《依据中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》宣传贯彻动物疾病控制有关的方针、政策。　　

　　2.负责重大动物疫情的监测、实验室诊断，病原学调查，为控制扑灭重大动物疫情制定方案，同时做好对陆生野生动物疫源疫病的监测。　　

　　3.负责辖区内动物疫病流行病学调查，按时上报疫情和重大动物疫病的免疫情况。

　　4.及时掌握疫情动态，科学制定防疫计划。

　　5.承办主管局交办的其他工作。　　

　　二、机构设置

　　原州区动物疾病预防控制中心属于原州区农牧局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制25，年末实有在职人员22人（本年新招入1人，退休2人）。　

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3608198.8	一、一般公共服务支出	28	13098.8
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	322942.86	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	372454.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	210689.10
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	3864656.12
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3931141.66	本年支出合计	51	4460898.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	656505.68	年末结转和结余	53	126748.98
总计	27	4587647.34	总计	54	4587647.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3931141.66	3608198.80					322942.86
2019999			其他一般公共服务支出	13098.80	13098.80
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	353858.42	60977.22					292881.20
2082701			财政对失业保险基金的补助	9131.04	9131.04
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4449.42	4447.42
2082703			财政对生育保险基金的补助	5301.22	5301.22
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	210689.10	210689.10
2130104			事业运行	2831329.66	2801268.00					30061.66
2130106			科技转化与推广服务	4140.00	4140.00
2130199			其他农业支出	499146.00	499146.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4460898.36	3302571.90	1158326.46
2019999			其他一般公共服务支出	13098.80	13098.80
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	353858.40	353858.40
2082701			财政对失业保险基金的补助	8847.30	8847.30
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4447.42	4447.42
2082703			财政对生育保险基金的补助	5301.22	5301.22
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	210689.10	210689.10
2130104			事业运行	2812663.41	2706329.66	106333.75
2130106			科技转化与推广服务	4140.00		4140.00
2130108			病虫害控制	198348.60		198348.60
2130199			其他农业支出	749504.11		749504.11
2139999			其他农林水支出	100000		100000

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3608198.80	一、一般公共服务支出	29		13098.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		79573.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		210689.10
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		3753260.71
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3608198.80	本年支出合计	52		4056621.75
年初财政拨款结转和结余	25	549093.91	年末财政拨款结转和结余	53		100670.96
一、一般公共预算财政拨款	26	549093.91		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	4157292.71	合计		56		4157292.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4056621.75	3004629.04	1051992.71
2019999			其他一般公共服务支出	13098.80	13098.80
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	353858.40	60977.20
2082701			财政对失业保险基金的补助	8847.30	8847.30
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4447.42	4447.42
2082703			财政对生育保险基金的补助	5301.22	5301.22
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	210689.10	210689.10
2130104			事业运行	2701268.00	2701268.00
2130106			科技转化与推广服务	4140.00		4140.00
2130108			病虫害控制	198348.60		198348.60
2130199			其他农业支出	749504.11		749504.11
2139999			其他农林水支出	100000		100000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2669562.24	302	商品和服务支出	71878.80	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1029272	30201	办公费	1306.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	580048	30202	印刷费		31002	办公设备购置		14840
30103	奖金	379400	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	229285.04	30204	手续费	72.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	88.08	31006	大型修缮
30107	绩效工资	189540	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60977.20	30207	邮电费	480.42	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13098.80	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	201040	30209	物业管理费	1100.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	248348.00	30211	差旅费	29781.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	9000	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1380	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6000	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	13172.50	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	85740	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	138428	30231	公务用车运行维护费	3000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7800	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9780.00.
人员经费合计		2669562.24	公用经费合计						71878.80
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　26335.13

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

　　 （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3931141.66元，支出总计4460898.36元。与2016年相比，收、支总计分别各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计3931141.66元，其中：财政拨款收入 3608198.80元，占91.79%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入322942.86元，占8.21%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计4460898.36元，其中：基本支出3302571.90元，占74.03%；项目支出1158326.46元，占25.97%；经营支出0元，占0%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计***3608198.80元，支出总计4056621.75元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4056621.75元，占本年支出合计的97.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，下降0%，主要原因是2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4056621.75元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出13098.80元，占0.32%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出79573.14元，占1.96%；农林水（类）支出3753260.71元，占92.52%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3608198.80元，支出决算为3608198.80元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是0；二是0；其中（按支出功能分类说明）：1.0 2.0 3.0 等等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3004629.04元，其中：人员经费2929629.04元，公用经费71878元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2669562.24元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出71878元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出248348元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出14840元，较2017年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26335.13元，支出决算为26335.13元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年度还没有纳入部门决算内，没有数据对比。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26335.13元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26335.13元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26335.13元，主要用于车辆保养、过桥过路费、保险及燃油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。无

　　九、其他重要事项的情况说明（无）

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积309平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明（无）

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金105.19万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 原州区动物疾病预防控制中心今年在部门决算中增加“0”因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　根据主管部门管理要求，我中心在2017年度预算等一系列工作中全面开展绩效自评，自评覆盖达到100%。决算中，根据年初设定的绩效目标，进行全面进行考核，能够落实各项目标任务、且效果良好。加强了预算管理，提高了预算编制准确性。

　　第四部分名词解释

　　本单位无需解释的名词

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固原市原州区人民政府