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索 引 号 640421011/2018-78517 发文时间 2018-09-07
发布机构 原州区农业农村局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2017年度原州区农村合作经济经营管理站部门决算
2017年度原州区农村合作经济经营管理站部门决算

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  (如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词) 

 

  第一部分  单位概况 

    

  一、单位职责 

   原州区农经站是原州区农牧局下属的副科级事业单位,主要工作职责是:农村土地承包管理、农村集体资产监督管理、农村财务审计、农民负担监督管理、农民专业合作社发展指导管理以及农村经济统计、农村经济运行态势监测、农村基层社会化服务体系建设指导等,其工作具有行政管理和社会服务的双重性质。  

  二、机构设置 

   原州区农经站属农牧局下属副科级事业单位,内设办公室、农经股、审计股。 

  本年度事业在职人员15人。 

 

第二部分  2017年度部门决算表收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

15977061.99 

0 

0 

0 

0 

5,921,853.93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21,898,915.92 

0 

28,225,613.45 

72023445.29  

一、一般公共服务支出 

28 

18738.72  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0  

二、外交支出 

29 

0  

二、上级补助收入 

3 

0  

三、国防支出 

30 

0  

三、事业收入 

4 

0  

四、公共安全支出 

31 

0  

四、经营收入 

5 

0  

五、教育支出 

32 

0  

五、附属单位上缴收入 

6 

0  

六、科学技术支出 

33 

0  

六、其他收入 

7 

5921853.93  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

163129.31  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

143243.88  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

43518560.40  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

0  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

0  

本年收入合计 

24 

21898915.92  

本年支出合计 

51 

 43843672.31 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0  

    结余分配 

52 

 5072.25 

    年初结转和结余 

26 

28225613.45  

    年末结转和结余 

53 

 6275784.81 

总计 

27 

50124529.37  

总计 

54 

 50124529.37 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

21898915.92 

15977061.99 

0 

0 

0 

0 

5921853.93 

201 

一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

0 

0 

0 

0 

20199 

其他一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

0 

0 

0 

0 

2019999 

其他一般公共服务支出 

18738.72 

18738.12 

0 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

62335.39 

62335.39 

0 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

49460.20 

49460.20 

0 

0 

0 

0 

0 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

38945.20 

38945.20 

0 

0 

0 

0 

0 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

10515.00 

105115.00 

0 

0 

0 

0 

0 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

12875.19 

12875.19 

0 

0 

0 

0 

0 

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

5280.90 

5280.90 

0 

0 

0 

0 

0 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

4089.21 

4089.21 

0 

0 

0 

0 

0 

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3505.08 

3505.08 

0 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

0 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

0 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

0 

213 

农林水支出 

21674597.93 

15752744.00 

0 

0 

0 

0 

5921853.93 

21301 

农业 

8724597.93 

2802744.00 

0 

0 

0 

0 

5921853.93 

2130104 

事业运行 

7836917.93 

1915064.00 

0 

0 

0 

0 

5921853.93 

2130106 

科技转化与推广服务 

110000 

110000 

0 

0 

0 

0 

0 

2130124 

农业组织化与产业化经营 

492780 

492780 

0 

0 

0 

0 

0 

2130199 

其他农业支出 

284900 

284900 

0 

0 

0 

0 

0 

21305 

扶贫 

2950000 

2950000 

0 

0 

0 

0 

0 

2130505 

生产发展 

2950000 

2950000 

0 

0 

0 

0 

0 

21307 

农村综合改革 

10000000 

10000000 

0 

0 

0 

0 

0 

2130706 

对村集体经济组织的补助 

10000000 

10000000 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

43843672.31 

2330375.32 

41513296.99 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

0 

0 

0 

20199 

其他一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

0 

0 

0 

2019999 

其他一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

163129.31 

163129.31 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

150861.80 

150861.80 

0 

0 

0 

0 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

140346.80 

140346.80 

0 

0 

0 

0 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

10515.00 

10515.00 

0 

0 

0 

0 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

12267.51 

12267.51 

0 

0 

0 

0 

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

5841.60 

5841.60 

0 

0 

0 

0 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

2920.83 

2920.83 

0 

0 

0 

0 

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3505.08 

3505.08 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

0 

0 

0 

213 

农林水支出 

43518560.40 

2005263.41 

41513296.99 

0 

0 

0 

21301 

农业 

10500031.68 

2005263.41 

8494768.27 

0 

0 

0 

2130104 

事业运行 

5644919.09 

2005263.41 

3639655.68 

0 

0 

0 

2130106 

科技转化与推广服务 

110000.00 

0 

110000.00 

0 

0 

0 

2130111 

统计监测与信息服务 

24145.09 

0 

24145.09 

0 

0 

0 

2130124 

农业组织化与产业化经营 

510420.00 

0 

510420.00 

0 

0 

0 

2130126 

农村公益事业 

2827055.00 

0 

2827055.00 

0 

0 

0 

2130199 

其他农业支出 

1383492.50 

0 

1383492.50 

0 

0 

0 

21305 

扶贫 

2955000.00 

0 

2955000.00 

0 

0 

0 

2130502 

一般行政管理事务 

5000.00 

0 

5000.00 

0 

0 

0 

2130505 

生产发展 

2950000.00 

0 

2950000.00 

0 

0 

0 

21307 

农村综合改革 

30000000.00 

0 

30000000.00 

0 

0 

0 

2130706 

对村集体经济组织的补助 

10000000.00 

0 

10000000.00 

0 

0 

0 

2130707 

农村综合改革示范试点补助 

20000000.00 

0 

20000000.00 

0 

0 

0 

21399 

其他农林水支出 

63528.72 

0 

63528.72 

0 

0 

0 

2139999 

其他农林水支出 

63528.72 

0 

63528.72 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

15977061.99 

一、一般公共服务支出 

29 

  

18738.72 

0 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0  

二、外交支出 

30 

  

0 

0 

  

3 

  

三、国防支出 

31 

  

0 

0 

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

  

0 

0 

  

5 

  

五、教育支出 

33 

  

0 

0 

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

  

0 

0 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

  

0 

0 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

  

163129.31 

0 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

  

143243.88 

0 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

0 

0 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

  

0 

0 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

  

39641125.31 

0 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

0 

0 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

  

0 

0 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

  

0 

0 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

0 

0 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

0 

0 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

0 

0 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

  

0 

0 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

0 

0 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

  

0 

0 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

0 

0 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

0 

0 

本年收入合计 

24 

15977061.99  

本年支出合计 

52 

  

39966237.22 

0 

年初财政拨款结转和结余 

25 

28088629.18 

年末财政拨款结转和结余 

53 

  

4099453.95 

0 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

28088629.18 

  

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0  

  

55 

  

  

  

合计 

28 

44065691.17 

合计 

56 

  

44065691.17 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

39966237.22  

2090175.91  

37876061.31  

201 

一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

20199 

其他一般公共服务支出 

18738.72 

18738.72 

0 

2019999 

其他一般公共服务支出 

1738.72 

18738.72 

0 

208 

社会保障和就业支出 

163129.31 

163129.31 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

150861.80 

150861.80 

0 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

140346.80 

140346.80 

0 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

10515.00 

10515.00 

0 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

12267.51 

12267.51 

0 

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

5841.60 

5841.60 

0 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

2920.83 

2920.83 

0 

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3505.08 

3505.08 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

143243.88 

143243.88 

0 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

143243.88 

143243.88 

0 

213 

农林水支出 

39641125.31 

1765064.00 

37876061.31 

21301 

农业 

6622,596.59 

1765064.00 

4857532.59 

2130104 

事业运行 

1767484.00 

1765064.00 

2420.00 

2130106 

科技转化与推广服务 

110000.00 

0 

110000.00 

2130111 

统计监测与信息服务 

24145.09 

0 

24145.09 

2130124 

农业组织化与产业化经营 

510420.00 

0 

510420.00 

2130126 

农村公益事业 

2827055.00 

0 

2827055.00 

2130199 

其他农业支出 

1383492.50 

0 

1383492.50 

21305 

扶贫 

2955000.00 

0 

2955000.00 

2130502 

一般行政管理事务 

5000.00 

0 

5000.00 

2130505 

生产发展 

2950000.00 

0 

2950000.00 

21307 

农村综合改革 

30000000.00 

0 

30000000.00 

2130706 

对村集体经济组织的补助 

10000000.00 

0 

10000000.00 

2130707 

农村综合改革示范试点补助 

20000000.00 

0 

20000000.00 

21399 

其他农林水支出 

63528.72 

0 

63528.72 

2139999 

其他农林水支出 

63528.72 

0 

63528.72 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

公开06表 

公开部门:原州区农经站 

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

  

301 

工资福利支出 

1849686.19 

302 

商品和服务支出 

66738.72 

310 

其他资本性支出 

0 

30101 

  基本工资 

677988.00 

30201 

  办公费 

25797.62 

31001 

  房屋建筑物购建 

0 

30102 

  津贴补贴 

375432.00 

30202 

  印刷费 

0 

31002 

  办公设备购置 

0 

30103 

  奖金 

252000.00 

30203 

  咨询费 

0 

31003 

  专用设备购置 

0 

30104 

  其他社会保障缴费 

155511.39 

30204 

  手续费 

185.00 

31005 

  基础设施建设 

0 

30106 

  伙食补助费 

0 

30205 

  水费 

1738.45 

31006 

  大型修缮 

0 

30107 

  绩效工资 

118788.00 

30206 

  电费 

2650.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

140346.80 

30207 

  邮电费 

2720.79 

31008 

  物资储备 

0 

30109 

  职业年金缴费 

0 

30208 

  取暖费 

18738.72 

31009 

  土地补偿 

0 

30199 

  其他工资福利支出 

129620.00 

30209 

  物业管理费 

0 

31010 

  安置补助 

0 

303 

对个人和家庭的补助 

173751.00 

30211 

  差旅费 

1000.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0 

30301 

  离休费 

0 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0 

30302 

  退休费 

0 

30213 

  维修(护)费 

2214.00 

31013 

  公务用车购置 

0 

30303 

  退职(役)费 

0 

30214 

  租赁费 

0 

31019 

  其他交通工具购置 

0 

30304 

  抚恤金 

0 

30215 

  会议费 

0 

31020 

  产权参股 

0 

30305 

  生活补助 

2520.00 

30216 

  培训费 

0 

31099 

  其他资本性支出 

0 

30306 

  救济费 

0 

30217 

  公务接待费 

0 

304 

对企事业单位的补贴 

0 

30307 

  医疗费 

0 

30218 

  专用材料费 

0 

30401 

  企业政策性补贴 

0 

30308 

  助学金 

0 

30224 

  被装购置费 

0 

30402 

  事业单位补贴 

0 

30309 

  奖励金 

6000.00 

30225 

  专用燃料费 

0 

30403 

  财政贴息 

0 

30310 

  生产补贴 

0 

30226 

  劳务费 

2550.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0 

30311 

  住房公积金 

0 

30227 

  委托业务费 

0 

307 

债务利息支出 

0 

30312 

  提租补贴 

0 

30228 

  工会经费 

0 

30701 

  国内债务付息 

0 

30313 

  购房补贴 

69435.00 

30229 

  福利费 

0 

30707 

  国外债务付息 

0 

30314 

  采暖补贴 

92946.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

7144.14 

399 

其他支出 

0 

30315 

  物业服务补贴 

0 

30239 

  其他交通费用 

0 

39906 

  赠与 

0 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

2850.00 

30240 

  税金及附加费用 

0 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

2000.00 

  

  

  

            人员经费合计 

2023437.19 

                         公用经费合计 

66738.72 

合       计 

2090175.91 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

25748.92 

0 

0 

0 

25748.92 

0 

25748.92 

0 

25748.92 

0 

25748.92 

0 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表 

公开部门:原州区农经站 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

 

    第三部2017年度部门决算情况说明 

      (注意没有数据的表格应当列出空表并说明) 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计21898915.92元,支出总计43843672.31,无年初数。 

  二、收入决算总体情况说明 

  2017年度收入合计21898915.92元,其中:财政拨款收入 15977061.99元,占73%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入5921853.93元,占27% 

  三、支出决算总体情况说明 

  2017年度支出合计43843672.31元,其中:基本支出2330375.32元,占5.3%;项目支出41513296.99元,占94.7%;经营支出0元,占0%。 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计15977061.99元,支出总计39966237.22,无年初数 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出39966237.22元,占本年支出合计的91.2%,无年初数。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出39966237.22元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出18738.72元,占0.05%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出306373.19元,占0.77%;农林水(类)支出39641125.31元,占99.2%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1976241.19元,支出决算为39966237.22元,完成年初预算的2022.3%。决算数大于预算数的主要原因:整合统筹资金等项目支出未做年初预算;其中:2017年项目支出37876061.31元 

  1.一般公共服务支出决算数18738.72元; 

  2.社会保障和就业支出年初预算数252111.03元;决算数163129.31元,完成年初预算的72.5%; 

  3.医疗卫生与计划支出预算数98163.12元;决算143243.88元,完成年初预算的146%; 

  4.农林水支出年初预算数1518880元,年底决算数39641125.31元,完成年初预算的2610%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2090175.91元,其中:人员经费2023437.19元,公用经费66738.72支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1849686.19元,较2017年度年初预算数增加1849686.19元,增长100%,主要原因是2017年无预算数2016未独立决算,无法比较。 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出66738.72元,2017年度年初预算数增加66738.72元,增长100%,主要原因是2017年无预算数2016未独立决算,无法比较。 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出173751元,2017年度年初预算数增加 173751 元,增长100%,主要原因是2017年无预算数2016未独立决算,无法比较。 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,2017年度年初预算数增加0元,主要原因是他资本性支出公共预算财政拨款2016年无数据,无法比较。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25748.92元,支出决算为25748.92元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为25748.92元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年无因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费支出决算为25748.92 

  (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决25748.92元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国“境”累计人次数0人。开支内容。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出25748.92元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25748.92元,主要用于车辆燃油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

   我单位为全额拨款事业单位执行事业单位会计制度。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,原州区农经站政府采购预算151080.00元,支出决算总额149800.00元,完成年初预算的99.2%。其中:政府采购货物预算151080.00元,支出决算总额149800.00元,完成年初预算的99.2%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。  

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至201712月31日,本部门房屋面积1400.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,原州区农经站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1976241.19元,自评覆盖率达到100%。  

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 原州区农经站今年在部门决算中增加三公经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“三公经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题:。下一步改进措施: 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  (一)我单位开展的重点项目:1.脱贫销号村、非贫困村农民专业合作社建设项目,项目资金315万元。 

  2、示范社(示范家庭农场)建设项目,项目资金215万元。实施内容为2016年认定的国家级示范社扶持10万元(1个),自治区级示范社扶持8万元(3个),市、县级示范社扶持5万元(32个),2016年被认定为区、市、县三级示范家庭农场扶持3万元(7个). 

  3、农村土地承包经营权抵押贷款项目,项目资金200万元。 

  4、农村土地规模流转项目,项目资金50万元。 

  5、土地经营权有偿退出改革试点项目,项目资金48万元。 

  (二)项目资金执行情况分析 

  项目申报后,由专人负责,严格按照相关文件执行,力争做到资金投向明确、公开公示并及时足额拨付给项目实施单位,农经站5个建设项目上级下达资金828万元,项目实际拨付使用资金8068445.6元,结余项目资金211554.4万元,全部上缴农牧局,预算执行率为97.44%。 

  项目实施单位资金管理制度健全,资金的使用能严格按照财务管理制度执行,坚持专款专用,账务处理及时,会计核算规范。  

  第四部分  名词解释 

  我单位无需解释的名词 

    

    

    

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