2017年度原州区委宣传部部门决算

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索引号	640421048/2018-79655	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区委宣传部	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区委宣传部部门决算

2017年度原州区委宣传部部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

一、单位职责

1、依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织理论学习、精神文明建设、舆论引导、内外宣传等事项。

2、承办上级和本级党委和政府交由处理的新闻宣传及舆论引导事项。

3、分析研究我区精神文明建设与宣传、网络安全和信息化管理工作事项、开展调查研究，及时向本级党委和政府及有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议。

4、总结、推广宣传工作经验。

5、负责全区通讯员及新闻体素养提升培训。

6、负责区信访联席会议办公室的日常工作，完成联席会议交办的工作任务。

二、机构设置

1、人员编制情况。我部编制人数17人，其中公务员编制6人，事业编制9人，工勤2人。截止2016年12月31日，我部财政供给人员19人，其中公务员6人，事业9人，工勤2人，离休1人，遗属1人。

2、部门决算单位构成。宣传部决算包括固原市原州区宣传部本级决算。宣传部部门预算包括：宣传部本级、文明办、网信办、扫黄打非办、新闻中心（所属事业单位）。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4558335.44	一、一般公共服务支出	28	12101646.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6937175.60	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	265201.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84601.57
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	11495511.04	本年支出合计	51	12451450.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2050359.65	年末结转和结余	53	1094450.47
总计	27	13545870.69	总计	54	13545870.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：宣传部										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11495511.04	4558335.44					6937175.60
201			一般公共服务支出	11254853.6	4317678.00					6937175.60
20133			宣传事务	11254853.6	4317678.00					6937175.60
2013301			行政运行	8423853.6	1486678.00					6937175.60
2013302			一般行政管理事务	700000.00	700000.00
2013399			其他宣传事务支出	2131000.00	2131000.00
208			社会保障和就业支出	162357.44	162357.44
20805			行政事业单位离退休	158036.00	158036.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	111236.00	111236.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46800.00	46800.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4321.44	4321.44
2082701			财政对失业保险基金的补助	592.20	592.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1516.87	1516.87
2082703			财政对生育保险基金的补助	2275.37	2275.37
210			医疗卫生与计划生育支出	783000.00	783000.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	78300.00	78300.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	78300.00	78300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12451450.22	1763515.70	10687934.52
201			一般公共服务支出	12101646.81	1413712.29	10687934.52
20133			宣传事务	12101646.81	1413712.29	10687934.52
2013301			行政运行	8741012.87	1413712.29	7327300.58
2013302			一般行政管理事务	700000		700000.00
2013399			其他宣传事务支出	2660633.94
208			社会保障和就业支出	265201.84	265201.84
20805			行政事业单位离退休	260880.40	260880.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	111236.00	111236.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	149644.40	149644.40
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4321.44	4321.44
2082701			财政对失业保险基金的补助	529.20	529.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1516.87	1516.87
2082703			财政对生育保险基金的补助	2275.37	2275.37
210			医疗卫生与计划生育支出	84601.57	84601.57
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	84601.57	84601.57
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	84601.57	84601.57

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4558335.44	一、一般公共服务支出	29	4841549.44	4841549.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	265201.84	265201.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	84601.57	84601.57
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4558335.44	本年支出合计	52	5191352.85	5191352.85
年初财政拨款结转和结余	25	1616305.11	年末财政拨款结转和结余	53	983287.70	983287.70
一、一般公共预算财政拨款	26	1616305.11		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	6174640.55	合计		56	6174640.55	6174640.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5191352.85	1724381.41	3466971.44
201			一般公共服务支出	4841549.44	13474578.00	3466971.44
20133			宣传事务	4841549.44	4841549.44	3466971.44
2013301			行政运行	1480915.50	1347578.00	106337.50
2013302			一般行政管理事务	700000		7000000.00
2013399			其他宣传事务支出	2660633.94		2660633.94
207			文化体育与传媒支出
20799			其他文化体育与传媒支出
2079999			其他文化体育与传媒支出
208			社会保障和就业支出	265201.84	265201.84
20805			行政事业单位离退休	260880.40	260880.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	111236.00	111236.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	149644.40	149644.40
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4321044	4321044
2082701			财政对失业保险基金的补助	529.20	529.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1516.87	1516.87
2082703			财政对生育保险基金的补助	2275.37	2275.37
210			医疗卫生与计划生育支出	84601.57	84601.57
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	84601.57	84601.57
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	84601.57	84601.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
公开部门：											金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称			金额	科目编码	科目名称

301	工资福利支出	1340489.41	302	商品和服务支出	143980.00			310	其他资本性支出			13320.00
30101	基本工资	4118909	30201	办公费		1964.00		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	359296.00	30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103	奖金	252931.00	30203	咨询费				31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	88923.01	30204	手续费		200.00		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		1025.00		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费				31007	信息网络及软件购置更新			13320.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149644.406	30207	邮电费				31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费				31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	77805.00	30209	物业管理费				31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	226592.00	30211	差旅费		1291.00		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	109436.00	30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费				31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费				31020	产权参股
30305	生活补助	3000.00	30216	培训费				31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		12100.00		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费				30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费				30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费				307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费				30701	国内债务付息
30313	购房补贴	38760.00	30229	福利费				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	70596.00	30231	公务用车运行维护费		79400.00		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		48000.00		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4800.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1567081.41	公用经费合计									157300.00
合计		1724381.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		128000.00				96268.09				84168.09		12100.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1616305.11	4558335.44	5191352.85	1724381.41	3466971.44	983287.70






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13545870.69元，支出总计13545870.69万元。与2016年相比，收入增加5358348.47元，比增加65.44%；支出增加5358348.47元，增长65.44%，主要原因是财政拨款收入增加，一般公共服务支出增加，医疗卫生与计划生育支出增加，住房保障支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计11495511.04元，其中：财政拨款收入4558335.44元，占39.65%；事业收入0元，占0%；经营收0元，占0%；其他收入6937175.60元，占60.34%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计12451450.22元，其中：基本支出1763515.70元，占14.16%；项目支出10687934.52元，占85.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6174640.55元，支出总计6174640.55元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加69777.45元，增长1.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款一般公共服务支出增加2505352.6元，一般公共预算财政拨款收入减少1284240.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5191352.85元，占本年支出合计的38.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加702794.86元，增加15.66%，主要原因是增加了宣传事务支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5191352.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4841549.44元，占93.26%；社会保障和就业（类）支出265201.84元，占5.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出84601.57元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2839146.71元，支出决算为5191352.85元，完成年初预算的182.85%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加，其中宣传事务支出决算为4841549.44元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1724381.41元，其中：人员经费1567081.41元，公用经费157300.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支1340489.41元，较2017年度年初预算数减少296125.46元，增长（降低）18.09%，主要原因是人员减少；较2016年决算数减72306.97元，降低5.12%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支143980.00元，较2017年度年初预算数减少509456元，降低77.97%，主要原因是办公经费减少；较2016年决算数增加420元，增长0.3%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出226592.00元，较2017年度年初预算数增加27496.16元，增长13.81%，主要原因是增加了购房补贴的支出；较2016年决算数增加22799元，增长11.19%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支13320.00元，较2017年度年初预算数增加13320.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2016年决算数增加13320.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128000.00元，支出决算为96268.09元，完成预算的75.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84168.09元，完成预算的65.76%；公务接待费支出决算为12100.00元，完成预算的9.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减三公支出经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少41909.11元，下降30.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10565.11元，下降11.15%；公务接待费支出决算减少31344元，下降72.15%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是缩减三公支出经费，减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算84168.09元，占87.43%；公务接待费支出决算12100.00元，占12.57%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出84168.09元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出84168.09元，主要用于加油、维修、过路费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出12100.00元。其中：国内接待费支出12100元，主要用于“网络达人浪固原”招待。2017年国内公务接待批次3次，国内公务接待人次181人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余2050359.65元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出96268.09元，比2016年减41909.11元，30.33%。主要原因是：2017年度我单位严格按照中央“八项规定”控制“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门办公面积253.37平方米，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，区委宣传部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2839146.71万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2017年在部门决算中增加财政资金绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为良好。根据年初设定的绩效目标，财政资金绩效评价项目自评得分为95分。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位暂无以单位为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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