2017年度固原市原州区编办部门决算

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索引号	640421052/2018-82234	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区委编办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区编办部门决算

2017年度固原市原州区编办部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

原州区机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构编制工作。 2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。 3、负责审核、办理区党政群机关及区党委和政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。 4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全区各类专项编制的管理。 5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委和政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。 6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理区党政群机关及党委和政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。 7、完成区委和政府、自治区、固原市编委交办的其他工作。

二、机构设置

原州区编办包含办公室综合岗位、机构编制监督与管理岗位、机构编制监督与管理岗位、工资基金岗位。包含行政事业编制12名，其中包括下属事业单位登记管理局。行政编制6名，后勤事业编制1名，参公事业编制5名，年初实有在职人员10人，现实有10人。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1432071.72	一、一般公共服务支出	28	1295965.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	198519.65	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	145682.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72749.76
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1630591.37	本年支出合计	51	1514397.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	21326.34	年末结转和结余	53	137520.29
总计	27	1651917.71	总计	54	1651917.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1630591.37	1432071.72					198519.65
201			一般公共服务支出	1366426.57	1295946.92					70479.65
20110			人力资源事务	1329470.65	1258991					70479.65
2011001			行政运行	1329470.65	1258991					70479.65
20131			党委办公厅及相关事务机构	29600	29600
2013101			行政运行	29600	29600
20199			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
2019999			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
208			社会保障和就业支出	191415.04	63375.04					128040
20805			行政事业单位离退休	187900	59860					128040
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1580	1580
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186320	58280					128040
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3515.04	3515.04
2082701			财政对失业保险基金的补助	290.4	290.4
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1289.72	1289.72
2082703			财政对失业保险基金的补助	1934.92	1934.92
210			医疗卫生与计划生育支出	72749.76	72749.76
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	72749.76	72749.76
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	72749.76	72749.76

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1514397.42	1420597.45	93799.97
201			一般公共服务支出	1295965.42	1284472.65	11492.77
20110			人力资源事务	1259009.5	1247516.73	11492.77
2011001			行政运行	1259009.5	1247516.73	11492.77
20131			党委办公厅及相关事务机构	29600	29600
2013101			行政运行	29600	29600
20199			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
2019999			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
208			社会保障和就业支出	145682.24	63375.04	82307.2
20805			行政事业单位离退休	142167.2	59860	82307.2
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1580	1580
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	140587.2	58280	82307.2
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3515.04	2,990.00
2080504			行政事业单位离退休
2080507			未归口管理的行政单位离退休
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	19,786.18	19,786.18
2082701			财政对失业保险基金的补助★	290.4	290.4
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1289.72	1289.72
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1934.92	1934.92
210			医疗卫生与计划生育支出	72749.76	72749.76
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	72749.76	72749.76
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	72749.76	72749.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1432071.72	一、一般公共服务支出	29		1254472.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		63375.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		72749.76
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1432071.72	本年支出合计	52		1390597.45
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		41474.27
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	1432071.72	合计		56		1432071.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1390597.45	1390597.45
201			一般公共服务支出	1254472.65	1254472.65
20110			人力资源事务	1217516.73	1217516.73
2011001			行政运行	1217516.73	1217516.73
20131			党委办公厅及相关事务机构	29600	29600
2013101			行政运行	29600	29600
20199			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
2019999			其他一般公共服务支出	7355.92	7355.92
208			社会保障和就业支出	63375.04	63375.04
20805			行政事业单位离退休	59860	59860
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1580	1580
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	58280	58280
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3515.04	3515.04
2082701			财政对失业保险基金的补助★	290.4	290.4
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1289.72	1289.72
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1934.92	1934.92
210			医疗卫生与计划生育支出	72749.76	72749.76
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	72749.76	72749.76
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	72749.76	72749.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1029194.8	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	351460	30201	办公费	43556.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	293648	30202	印刷费	28750	31002	办公设备购置	16956
30103	奖金	180956	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	76264.8	30204	手续费	130	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2364	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1000	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58280	30207	邮电费	3578.07	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7355.92	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	68586	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	50630	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	800	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3000	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	28380	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	53741	30231	公务用车运行维护费	9653.76	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	72600	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3000	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	65907.53
人员经费合计		1029194.8	公用经费合计 285525.65
合计		1420597.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0　0	0	0	0		25591.00	0	25591.00	0	25591.00		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1630591.37元，支出总计1514397.42元。与2016年相比，收入总计增加159722.79元、增长 10.86%，支出总计减少67020.90元，降低 4.24 %，收入增加主要原因是上年有结转结余资金，支出减少原因是医疗卫生和计划生育支出等减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计1630591.37元，其中：财政拨款收入1432071.72元，占87.83%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占 0%；其他收入198519.65元，占12.17%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计1514397.42元，其中：基本支出1420597.45元，占93.81%；项目支出93799.97元，占6.19%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1432071.72元，支出总计1390597.45元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少38797.13元、降低2.64%，财政拨款支出总计减少190820.87元，降低12.07%，主要原因是项目支出费用减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1403641.45元，占本年支出合计的92.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177776.87元，降低11.2%，主要原因是2017年下乡发生费用由车改办统一支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1403641.45元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1284472.65元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出63375.04元，占4.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出72749.76元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514397.42元，支出决算为1403641.45元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因公积金由财政直接和固原市公积金管理中心进行核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1390597.45元，其中：人员经费1118115.80元，公用经费272481.65元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1029194.80元，较2017年度年初预算数减少452999.46元，降低30.56%，主要原因养老基金指标大；较2016年决算数减少74585.06元，降低6.76%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出255525.56元，较2017年度年初预算数增加159525.56元，增长166.17%，主要原因是年末部分未使用资金上缴；较2016年决算数减少28230.36元，降低9.95%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出88921.00元，较2017年度年初预算数增加77041.00元，增长648.49%，主要原因经费支出减少；较2016年决算数减少95990.00元，降低51.91%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出16956.00元，较2017年度年初预算数增加16956.00元，增长100.00%，主要原因是预算时未预计有资本性支出；较2016年决算数增加16956.00元，增长100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25591元，支出决算为25591元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少522.39元，下降2.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5112.71元，增长24.97%；公务接待费支出决算减少5638.00元，下降100.00%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决25591.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出25591.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出25591.00.00元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2017年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出272481.65元，比2016年减少45186.95元，降低16.6%。主要原因是：2017年度三公经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，原州区编办政府采购预算16956.00元，支出决算总额16956.00元，完成年初预算的100.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额16956.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分名词解释

本单位无需解释的名词

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固原市原州区人民政府