固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；执行自治区、固原市卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，完成区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）执行自治区、固原市疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。

（四）负责组织实施国家、自治区和固原市制定的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完成全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和医疗服务全行业管理办法；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施；实施卫生专业技术人员准入和资格管理；落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家、自治区和固原市有关扶持促进中医药发展的办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（七）负责组织推进原州区公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导乡镇计划生育工作。

（九）负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。

（十）组织落实国家、自治区和固原市制订的流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责推进卫生和计划生育信息化，参与自治区人口基础信息库建设，依法开展统计调查。

（十二）拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；积极参与自治区卫计委组织实施的国际交流合作与援外工作。

（十五）负责原州区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十六）承担原州区爱国卫生运动委员会、红十字会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作，监管计划生育协会工作。

（十七）承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位性质。

原州区卫计系统是原州区人民政府组成部门，局本级属原州区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。下属单位属于二级预算事业单位，包括区直单位3个：原州区人民医院、疾病预防控制中心、卫生监督所；乡镇卫生院11个：原州区三营中心卫生院、黄铎堡卫生院、张易中心卫生院、寨科中心卫生院、炭山乡卫生院、官厅镇卫生院、河川乡卫生院、开城镇卫生院、中河乡卫生院、彭堡镇卫生院、头营镇卫生院；3个社区服务中心：宋家巷城市社区卫生服务中心、文化街城市社区卫生服务中心和平路城市社区卫生服务中心。

2、编制及人员情况。

原州区卫计系统部门决算涵盖单位包括：机关（编制27个，其中行政15个，机关工勤5个，事业编制7个，现有人员在职23个，遗属2人）；事业（编制650个，现有人员在职603个  ，离休人员人，遗属57人）。

3、岗位设置

原州区卫生和计划生育局设置10个岗位。

(1)办公室岗位

负责协调和督办机关日常工作:负责机关文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政务公开、人事、编制管理、继续教育、职称评定、车辆管理等工作;拟订卫生计生系统干部队伍教育培训计划并组织实施;承担重要文稿的起草工作;负责机关党建、党风廉政建设和行业作风建设工作，指导所属单位的党群工作;承担卫生和计划生育对外交流合作及援外医疗队派遣的组织协调有关工作。

(2)财务核算岗位

承担机关财务、资产管理工作;监督专项资金的使用情况:负责机关及所属单位的核算工作;承担机关政府采购相关工作:提出医疗卫生服务项目价格政策建议。

(3)疾病预防控制(卫生应急办公室、区地方病防治领导小组办公室)岗位

落实重大疾病防治规划、免疫规划，提出重大公共卫生问题干预措施建议，完善疾病防控体系，组织实施传染病等与公共卫生相关疾病的防治工作:开展疾病监测及法定传染病报告工作，组织疫情发布:承担区卫生应急信息、指挥决策系统和卫生应急队伍的建设工作;指导、组织实施公共卫生等突发事件的预防控制、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急;组织协调原州区有关重大活动的卫生应急保障;承办原州区地方病防治领导小组的日常工作。

(4)基层卫生与妇幼保健岗位

落实妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范;推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，实施计划生育生殖健康促进计划，组织开展妇幼保健、出生缺陷综合防治、生殖健康、人类辅助生殖技术应用管理和计划生育技术服务工作;组织实施计划生育药具管理工作;承担出生人口性别比综合治理工作;整顿和规范医疗服务市场，指导规范综合监督执法行为;指导卫生和计划生育纠纷的处理;指导和监督社会抚养费的管理;负责区病残儿童领导小组和计划生育手术鉴定领导小组日常工作;落实农村卫生和城市社区卫生政策、规划，指导并推进基层医疗卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，收集分析城乡居民健康状况信息，组织实施城乡基本卫生保健工作。      

(5)医政医药管理(综合监督)岗位

承担医务人员执业管理工作，指导并监督医疗、护理、药事和临床试验室的管理工作;拟订医院运行监管、绩效考评制度贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度回家发，一”工作，承担原州区医疗区医疗机构药品药械“三统  机务品器械统一招标采购领导小组办公室日常工作。承担公共卫医疗卫生、计划生育综合监督管理，按照职责分工承包职生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查:;组与开展食品卫生安全风险监测:监督落实卫生和计划生育法快主规及相关配套政策:承担行政审批、法律咨询等工作: 负责机关规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政诉讼等法律事务工作:落实医疗机构和医疗服务的全行业管理办法。      

(6)原州区医药卫生体制改革领导小组办公室岗位落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出深化原州区医药卫生体制改革政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项，协调推进全区医药卫生体制改革;承担组织推进公立医院改革工作;落实卫生应急和紧急医学救援规划、预案，推进卫生应急体系和能力建设，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件的疾病预防控制和紧急医学救援:承担发布应急处置信息的相关工作:组织协调原州区有关重大活动的卫生应急保障。

(7)计划生育服务指导岗位

组织实施计划生育政策;指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作:推进基层计划生育工作网络建设:拟订全

区计划生育目标管理方案并组织考核、评估，落实“一票否决”制;建立和完善流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，落实流动人口计划生育基本公共服务均等化政策;组织开展流动人口动态监测工作;承担原州区计划生育领导小组办公室日常工作。

(8)信息规划与发展岗位

编制卫生中、长期规划和年度计划，拟定全区卫生事业发展计划;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，健全完善计划生育利益导向机制和特殊困难家庭扶助制度并组织实施;承担全区“少生快富”工程、计划生育家庭奖励扶助制度和特备扶助制度贯彻落实的具体工作;指导和监督独生子女保健费的管理;负责卫生和计划生育统计及全员人口信息化建设。

(9)项目管理和卫计宣教岗位

落实卫生和计划生育事业发展规划和计划，统筹全区卫生和计划生育系统资源配置与服务体系建设;承担和组织实施卫生项目、工程管理及医疗器械装备配置采购;拟订卫生和计划生育宣传教育、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范;承担卫生和计划生育科学普及、新闻宣传、普法宣传等工作。

(10)原州区爱国运动委员会办公室(红十字会)岗位拟订全区爱国卫生工作规划并组织实施;组织、协调、督促相关部门和广泛发动群众共同开展爱国卫生工作;负责全区卫生状况监督检查;负责卫生城市创建工作的组织实施;负责全区卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核管理;组织开展健康原州全民行动和健康城市创建工作;指导全区健康教育，普及卫生科学知识:指导全区公共场所禁止吸烟工作，具体负责城区公共场所禁止吸烟工作检查督办:指导全区开展除四害工作，具体负责城区除四客工作组织实施和督促、检查:负责组织实施农村改水改厕、病媒生物防治等爱国卫生工作:承办红十字会日常工作。

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计375,612,229.75元，支出总计349,256,089.58元。与2016年相比收入增加8,403,671.57元，增长2.29%；与2016年相比支出减少7,146,277.19元，下降2.01%，收入增加主要原因本年人员经费增加，支出减少原因是本年项目经费减少。

  二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计375,612,229.75元，其中：财政拨款收入181,266,219.52元，占本年收入48.26%；事业收入186,141,168.82元,占本年收入49.56%;其他收8,204,841.41元，占本年收入2.18%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计349,256,089.58元，其中：基本支出254,046,283.13元，占本年支出72.74%；项目支出95,209,806.45元，占本年支出27.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计181,266,219.52元，支出总计166,129,448.74元。与2016年相比，财政拨款收入增加18,250,516.88元，增长11.20%；财政拨款支出增加1,863,111.17元，增长1.14%，收入支出增加原因是本年人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出166,129,448.74元，占本年支出合计的47.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,863,111.17元，增长0.54%，主要原因是本年人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出166,129,448.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出258,025.40元，占0.16%;社会保障和就业支出3,943,664.69元，占2.37%；医疗卫生和计划生育支出161,927,758.65元，占97.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,598,004.88元，支出决算为166,129,448.74元，完成年初预算的52.13%。决算数大于预算数的主要原因本年人员经费和项目经费增加。其中：1.一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算数258,025.40元，决算数大于预算数是年初无预算。 2.社会保障和就业支出年初预算为10,430,175.55元，支出决算数为3,943,664.69元，决算数小于预算数一是财政将一部分养老保险资金以其他收入拨款；二是住房公积金由财政直接与住房公积金中心核算；三是工伤保险缴费比例调低。3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为76,167,829.33元，支出决算数161,927,758.65元，决算数大于预算数是本年人员经费和项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74,978,705.92元，其中：人员经费66,486,116.72元，公用经费8,492,589.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出60,727,529.41元，较2017年度年初预算数减少1，440，877.15元，下降19.22%，主要原因决算数小于预算数是本年退休人员增加；较2016年决算数减少13，768，240.01元，下降18.49%,原因是原原州区妇幼保健所和原州区精神病院上划市级。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出8,406,552.20元，较2017年度年初预算数增加2，161，193.28元，增长34.61%，主要原因决算数大于预算数是本年人员经费增加；较2016年决算数增加4,773,374.10元，增长131.38%，原因是项目经费增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出5,758,587.31元，较2017年度年初预算数增加574，347.91元，增长11.08%；主要原因决算数大于预算数是本年人员经费增加；较2016年决算数减少7,994,748.25元，下降58.13%,原因是原原州区妇幼保健所和原州区精神病院上划市级。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出86,037.00元，2017年度年初预算数0元；较2016年决算数对比增加40，265.00元，增长87.97%，原因是购置办公设备费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为229,830.24元，支出决算为193,629.63元，完成预算的84.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元0；公务用车购置及运行费支出决算为193,629.63元，完成预算的92.24%；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度严格控制“三公”经费支出及公务零接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少98,351.17元，下降33.69%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少22,369.17元，下降10.36%；公务接待费支出决算减少75,982.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费支出决算193,629.63元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出193,629.63元。其中：公务用车运行维护费支出193,629.63元，主要用于公务车加油及保险、养护费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.2017年度我系统公务接待零费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年我系统无政府性基金收支业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本系统只有局本级属于行政机关，所有下属单位均为事业单位无机关运行经费，因此2017年机关运行经费支出432,562.40元，比2016年减少55,207.60元，下降11.32%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，原州区卫计系统政府采购预算29,564,082.00元，支出决算总额21,074,345.00元，完成年初预算的71.29%。因业务需要，报财政部门审核批准采购基层医疗机构医疗专用设备及办公桌椅等，其中：政府采购货物预算29,564,082.00元，支出决算总额21,074,345.00元，完成年初预算的71.29%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积56,402.64平方米，共有车辆34辆，其中：一般公务用车9辆，特殊专业技术用车7辆，其他用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备30台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我系统组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2010万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我系统今年在部门决算中增加基本公共卫生服务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为87.62分。发现的主要问题一是从事公共卫生服务人员比例低，一人多岗现象仍然存在，难以满足公共卫生服务需要，影响服务效果和质量。社区卫生服务机构及各乡镇卫生院自查考核结果与卫计局组织的专家组考核结果符合率低。基层医疗卫生单位设备缺乏、人员业务能力不足直接影响老年人体检、慢病检查、随访等工作。专业公共卫生机构对村卫生室、社区服务站督导检查的覆盖率不够，指导还需要深入和加强。二是项目执行方面部分基层医疗卫生机构还存在居民健康档案资料填写数据失真、不规范、随访表归档不及时等问题。部分单位对高血压、糖尿病等慢性患者健康指导、体格检查不到位，随访管理次数不够，健康指导记录不全。电子健康档案的建立、更新，随访信息等受网络运行影响，有时不能及时录入。个别乡镇、社区高血压、糖尿病等慢病服务数量不足，健康管理率未达到考核标准。下一步改进措施：一是大力培养公共卫生项目管理方面的人才，提高公共卫生项目服务工作质量和水平。二是进一步强化居民项目资料管理，推进信息化平台建设，努力实现健康档案等信息共享和有效利用。三是进一步健全工作机制，切实对督查中发现的问题及时采取有效措施督促整改，确保项目工作全面有序实施。四是进一步抓好重点人群的管理，确保重点人群体格检查认真仔细，随访工作及时到位，健康指导耐心细致。五是进一步加大宣传力度，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展针对性宣传活动，不断提高群众健康意识。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

一是组织管理水平进一步提高；二是指导单位能力进一步增强；三是督导发现的问题得到整改；四是资金保障能力进一步加强；五是服务数量和质量稳步提高；六是工作网底进一步筑牢。

第四部分  名词解释

我系统无特殊解释的名词。