2019年度原州区审计局部门决算目录

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索引号	640421015/2020-00005	发文时间	2020-09-03
发布机构	原州区审计局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2019年度原州区审计局部门决算目录

2019年度原州区审计局部门决算目录

2019年度原州区审计局部门决算

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分单位概况

　一、单位职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策。

（二）负责对原州区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障原州区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告；向原州区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果，向有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：原州区本级预算执行情况和其他财政收支，原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用自治区、固原市、原州区农业、资源和生态环境保护资金的单位财务收支；原州区投资和以原州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；原州区政府部门管理和其他单位受原州区政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项；固原市审计局授权的事项。

（五）按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。

（九）承办原州区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

我局为一级预算单位，无二级单位，按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围。根据编委有关文件规定，审计局编制17个，其中行政15个，工勤2个，现有在职人员18个，退休8个。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7676526.49	一、一般公共服务支出	28	7477339.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
七、其他收入	7	310455.78	七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	252546.95
	9		九、卫生健康支出	36	154661.34
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	55500
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
	24		二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	25	7986982.27	本年支出合计	52	7940047.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53
年初结转和结余	27	117383.83	年末结转和结余	54	164318.68
总计	28	8104366.10	总计	55	8104366.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区审计局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7986982.27	7676526.49					310455.78
201			一般公共服务支出	7524273.98	7213818.20					310455.78
20104			发展与改革事务	5580.00	5580.00
2010401			行政运行	5580.00	5580.00
20106			财政事务	5040.00	5040.00
2010601			行政运行	5040.00	5040.00
20108			审计事务	7345842.78	7047387.00					298455.78
2010801			行政运行	2260387.00	2260387.00
2010804			审计业务	1568000.00	1270000.00					298000.00
2010899			其他审计事务支出	3517455.78	3517000.00					455.78
20199			其他一般公共服务支出	167811.20	155811.20					12000.00
2019999			其他一般公共服务支出	166811.20	155811.20					12000.00
208			社会保障和就业支出	252546.95	252546.95
20805			行政事业单位离退休	239130.74	239130.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234590.40	234590.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4540.34	4540.34
20899			其他社会保障和就业支出	13416.21	13416.21
2089901			其他社会保障和就业支出	13416.21	13416.21
210			卫生健康支出	154661.34	154661.34
21011			行政事业单位医疗	154661.34	154661.34
2101103.			公务员医疗补助	45845.66	45845.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108815.68	108815.68
221			住房保障支出	55500.00	55500.00
22102			住房改革支出	55500.00	55500.00
2210203			购房补贴	55500.00	55500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7940047.42	7731399.70	208647.72
201			一般公共服务支出	7477339.13	7268691.41	208647.72
20104			发展与改革事务	5580.00	5580.00
2010401			行政运行	5580.00	5580.00
20106			财政事务	5040.00	5040.00
2010601			行政运行	5040.00	5040.00
20108			审计事务	7285307.93	7076660.21	208647.72
2010801			行政运行	2260387.00	2260387.00
2010804			审计业务	1477802.55	1270000.00	207802.55
2010806			信息化建设	533.83	0.00	533.83
2010899			其他审计事务支出	3546584.55	3546273.21	311.34
20199			其他一般公共服务支出	181411.20	181411.20
2019999			其他一般公共服务支出	181411.20	181411.20
208			社会保障和就业支出	252546.95	252546.95
20805			行政事业单位离退休	239130.74	239130.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234590.40	234590.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4540.34	4540.34
20899			其他社会保障和就业支出	13416.21	13416.21
2089901			其他社会保障和就业支出	13416.21	13416.21
210			卫生健康支出	154661.34	154661.34
21011			行政事业单位医疗	154661.34	154661.34
2101103.			公务员医疗补助	45845.66	45845.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108815.68	108815.68
221			住房保障支出	55500.00	55500.00
22102			住房改革支出	55500.00	55500.00
2210203			购房补贴	55500.00	55500.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：原州区审计局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7676526.49	一、一般公共服务支出	29		7268691.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		252546.95
	9		九、卫生健康支出	37		154661.34
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		55500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	7676526.49	本年支出合计	53		7731399.70
年初财政拨款结转和结余	26	60398.48	年末财政拨款结转和结余	54		5525.27
一、一般公共预算财政拨款	27	60398.48		55
二、政府性基金预算财政拨款	28			56
总计	29		总计	57		7736927.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,676,526.49	7,676,526.49	7,731,399.70
201			一般公共服务支出	7,213,818.20	7,213,818.20	7,268,691.41
20104			发展与改革事物	5,580.00	5,580.00	5,580.00
2010401			行政运行	5,580.00	5,580.00	5,580.00
20106			财政事物	5,040.00	5,040.00	5,040.00
2010601			行政运行	5,040.00	5,040.00	5,040.00
20108			审计事物	7,047,387.00	7,047,387.00	7,076,660.21
2010801			行政运行	2,260,387.00	2,260,387.00	2,260,387.00
2010804			审计业务	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
2010899			其他审计事物支出	3,517,000.00	3,517,000.00	3,546,273.21
20199			其他一般公共服务支出	155,811.20	155,811.20	181,411.20
2019999			其他一般公共服务支出	155,811.20	155,811.20	181,411.20
208			社会保障和就业支出	252,546.95	252,546.95	252,546.95
20805			行政事业单位离退休	239,130.74	239,130.74	239,130.74
2080505			行政事业单位离退休	234,590.40	234,590.40	234,590.40
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540.34	4,540.34	4,540.34
20899			其他社会保障和就业支出	13,416.21	13,416.21	13,416.21
2089901			其他社会保障和就业支出	13,416.21	13,416.21	13,416.21
210			卫生健康支出	154,661.34	154,661.34	154,661.34
21011			行政事业单位医疗	154,661.34	154,661.34	154,661.34
2101103			公务员医疗补助	45,845.66	45,845.66	45,845.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108,815.68	108,815.68	108,815.68
221			住房保障支出	55,500.00	55,500.00	55,500.00
22102			住房改革支出	55,500.00	55,500.00	55,500.00
2210203			购房补贴	55,500.00	55,500.00	55,500.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	原州区审计局							单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,490,955.29	302	商品和服务支出	5,166,566.06	310	资本性支出	69,378.35
30101	基本工资	711,662.00	30201	办公费	153,106.28	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	665,718.00	30202	印刷费	33,833.40	31002	办公设备购置	57,135.00
30103	奖金	406,803.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	650.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	234,590.40	30206	电费	25,616.85	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4,540.34	30207	邮电费	9,958.63	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	108,815.68	30208	取暖费	14,934.30	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	45,845.66	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13,416.21	30211	差旅费	140,421.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,770.65	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	299,564.00	30214	租赁费	159,500.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	12,243.35
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	260,570.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	759,515.89	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	41,376.16	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,500.00	30239	其他交通费用	136,402.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3,419,670.90	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,495,455.29	公用经费合计					5,235,944.41
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区审计局											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7,986,982.27元，支出总计7,940,047.42元。与2018年度相比，收入增加2,353,212.56

元，增长42%，支出增加2,070,130.94 元，增长35%，主要原因是收入与支出增加了中介审计费及以前年度未付中介费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7,986,982.27元，其中：财政拨款收入 7,676,526.49元，占96%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占%0.00；其他收入310,455.78元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7,940,047.42元，其中：基本支出7,731,399.70元，占97%；项目支出208,647.72元，占3%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7,676,526.49元，支出总计7,731,399.70元。与2018年度相比，财政拨款收入增加2,299,509.55 元，增长43%，支出增加2,341,078.44 元，增长43%，主要原因是主要原因是收入与支出增加了中介审计费及以前年度未付中介费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,731,399.70元，占本年支出合计的97%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,129,423.74 元，增长38%，主要原因是主要原因是主要原因是收入与支出增加了中介审计费及以前年度未付中介费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,731,399.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,268,691.41元，占94%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出252,546.95元，占3%；卫生健康（类）支出154,661.34元，占2%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出55,500.00元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,519,189.72元，支出决算为7,731,399.70元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中介审计费；二是结算以前年度中介费用；其中主要为：1.审计业务经费—中介审计费增拨预算570,000.00元；2.其他审计事务支出增加3,357,500.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支7,731,399.70元，其中：人员经费2,495,455.29 元，公用经5,235,944.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,490,955.29元，较2019年度年初预算数减少63,734.43 元，降低2%，主要原因是失业保险预算支出减少；较2018年度决算数减少262,206.81 元，增长12%。

2.商品和服务支出5,166,566.06元，较2019年度年初预算数增加4,254,566.06 元，增长82%，主要原因是支出增加了中介审计费及以前年度未付中介费用；较2018年度决算数增加1,977,861.43元，增长62%。

3.对个人和家庭的补助4,500.00元，较2019年度年初预算数减少48,000.00元，降低91%，主要原因是48,000.00元为离退休人员民族和谐奖，由社保局发放；较2018年度决算数增加4,200.00元，增长93%。

4.无资本性支出（基本建设）支出。

5.资本性支出69,378.35元，2019年度年初预算未做预算支出，主要原因是购买的办公设备，在经费中予以预算，未单独进行预算；较2018年度决算数减少114,844.5 元，降低62%。

6.无企业补助（基本建设）支出。

7.无企业补助支出。

8.无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2,784.00元，下降100%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少2,784.00元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是无接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元。

3.公务接待费预算为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出5,235,944.41元，比2018年度减少2,070,516.93 元，下降65%。主要原因是：增加了中介审计费。

（二）政府采购情况说明

2019年度原州区审计局政府采购支出总额69,378.35元。其中：政府采购货物支出69,378.35元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积502平方米，无车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区审计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金209万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区审计局今年在部门决算中增加“中介审计费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中介审计费用”项目自评得分为100分。未发现问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

无名词解释。

第五部分附件

其他有关公开资料

无其他公开资料。

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固原市原州区人民政府

九、其他重要事项的情况说明