2021年度原州区农业农村局（汇总）部门决算

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索引号	640421011/2022-00169	发文时间	2022-09-29
发布机构	原州区农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2021年度原州区农业农村局（汇总）部门决算

2021年度

原州区农业农村局（汇总）部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二） 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三） 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四） 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五） 负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七） 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业融投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二） 负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三） 组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四） 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成区委和区政府及区委农村工作领导小组交办的其他工作。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 加强对行业内交又重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与原州区市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业加工前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区农业农村局2021年度部门决算编报范围的单位共12个，包括一个一级预算单位，十二个二级预算单位。

1.原州区农业农村局本级

2.原州区畜牧技术推广服务中心

3.原州区农业技术推广服务中心

4.原州区农村合作经济经营管理站

5.原州区农业机械化推广服务中心

6.原州区农业综合开发服务中心

7.原州区动物卫生监督所

8.原州区动物疾病预防控制中心

9.原州区农村实用技术培训中心

10.原州区农村能源工作站

11.原州区种子管理站

12.原州区防雹工作站

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597,915,468.59	一、一般公共服务支出	31	1,035,687.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	40,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	59,983,505.46	八、社会保障和就业支出	38	7,920,273.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,396,786.07
	10		十、节能环保支出	40	27,212.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,872,000.00
	12		十二、农林水支出	42	677,001,651.92
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3,973,372.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	786,700.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	657,898,974.05	本年支出合计	59	700,053,683.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	95,365,192.87	年末结转和结余	61	53,210,483.60
总计	30	753,264,166.92	总计	62	753,264,166.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）											金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
类	款	项	合计	657,898,974.05	597,915,468.59						59,983,505.46
201			一般公共服务支出	1,084,613.97	1,034,613.97						50,000.00
20113			商贸事务	50,000.00							50,000.00
2011308			招商引资	50,000.00							50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	1,034,613.97
2019999			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	1,034,613.97
206			科学技术支出	40,000.00							40,000.00
20607			科学技术普及	10,000.00							10,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	10,000.00							10,000.00
20699			其他科学技术支出	30,000.00							30,000.00
2069999			其他科学技术支出	30,000.00							30,000.00
208			社会保障和就业支出	9,575,979.32	7,655,411.76						1,920,567.56
20801			人力资源和社会保障管理事务	95,000.00							95,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	95,000.00							95,000.00
20802			民政管理事务	500.00							500.00
2080299			其他民政管理事务支出	500.00							500.00
20805			行政事业单位养老支出	6,524,570.00	6,479,502.44						45,067.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224,950.16	4,179,882.60						45,067.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,299,619.84	2,299,619.84
20808			抚恤	1,175,909.32	1,175,909.32
2080801			死亡抚恤	1,175,909.32	1,175,909.32
20811			残疾人事业	1,780,000.00							1,780,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,780,000.00							1,780,000.00
210			卫生健康支出	3,427,349.72	3,355,349.72						72,000.00
21001			卫生健康管理事务	72,000.00							72,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	72,000.00							72,000.00
21011			行政事业单位医疗	3,355,349.72	3,355,349.72
2101103			公务员医疗补助	1,055,281.71	1,055,281.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,300,068.01	2,300,068.01
213			农林水支出	638,467,658.93	580,566,721.03						57,900,937.90
21301			农业农村	285,277,658.93	238,736,721.03						46,540,937.90
2130101			行政运行	3,520,308.87	3,520,308.87
2130104			事业运行	45,166,914.57	45,166,914.57
2130106			科技转化与推广服务	1,650,000.00	1,650,000.00
2130108			病虫害控制	3,025,809.49	3,025,809.49
2130109			农产品质量安全	50,000.00	50,000.00
2130110			执法监管	12,418.00	12,418.00
2130119			防灾救灾	5,266,137.00	5,266,137.00
2130122			农业生产发展	150,283,470.36	104,433,898.36						45,849,572.00
2130126			农村社会事业	6,670,800.00	6,670,800.00
2130135			农业资源保护修复与利用	18,008,000.00	17,968,000.00						40,000.00
2130153			农田建设	13,764,055.89	13,764,055.89
2130199			其他农业农村支出	37,859,744.75	37,208,378.85						651,365.90
21305			扶贫	295,620,000.00	284,260,000.00						11,360,000.00
2130504			农村基础设施建设	26,670,000.00	26,670,000.00
2130505			生产发展	257,590,000.00	257,590,000.00
2130599			其他扶贫支出	11,360,000.00							11,360,000.00
21307			农村综合改革	30,000,000.00	30,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30,000,000.00	30,000,000.00
21399			其他农林水支出	27,570,000.00	27,570,000.00
2139999			其他农林水支出	27,570,000.00	27,570,000.00
221			住房保障支出	3,973,372.11	3,973,372.11
22102			住房改革支出	3,973,372.11	3,973,372.11
2210201			住房公积金	3,448,382.52	3,448,382.52
2210203			购房补贴	524,989.59	524,989.59
222			粮油物资储备支出	786,700.00		786,700.00
22201			粮油物资事务	786,700.00		786,700.00
2220199			其他粮油物资事务支出	786,700.00		786,700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）								金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	700,053,683.32	63,569,422.22	636,484,261.10
201			一般公共服务支出	1,035,687.47	16,931.20	1,018,756.27
20132			组织事务	1,073.50		1,073.50
2013299			其他组织事务支出	1,073.50		1,073.50
20199			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	16,931.20	1,017,682.77
2019999			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	16,931.20	1,017,682.77
206			科学技术支出	40,000.00		40,000.00
20607			科学技术普及	10,000.00		10,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	10,000.00		10,000.00
20699			其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
2069999			其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	7,920,273.75	7,532,372.27	387,901.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	284,470.40		284,470.40
2080116			引进人才费用	1,830.40		1,830.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	282,640.00		282,640.00
20802			民政管理事务	500.00		500.00
2080299			其他民政管理事务支出	500.00		500.00
20805			行政事业单位养老支出	6,459,394.03	6,459,394.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224,759.36	4,224,759.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,234,634.67	2,234,634.67
20808			抚恤	1,175,909.32	1,072,978.24	102,931.08
2080801			死亡抚恤	1,175,909.32	1,072,978.24	102,931.08
210			卫生健康支出	3,396,786.07	3,336,286.07	60,500.00
21001			卫生健康管理事务	60,500.00		60,500.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	60,500.00		60,500.00
21011			行政事业单位医疗	3,336,286.07	3,336,286.07
2101103			公务员医疗补助	1,047,692.33	1,047,692.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,288,593.74	2,288,593.74
211			节能环保支出	27,212.00		27,212.00
21104			自然生态保护	27,212.00		27,212.00
2110402			农村环境保护	27,212.00		27,212.00
212			城乡社区支出	5,872,000.00		5,872,000.00
21201			城乡社区管理事务	5,872,000.00		5,872,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,872,000.00		5,872,000.00
213			农林水支出	677,001,651.92	48,710,460.57	628,291,191.35
21301			农业农村	329,480,173.43	48,710,460.57	280,769,712.86
2130101			行政运行	3,520,308.85	3,520,308.85
2130104			事业运行	45,188,000.23	45,188,000.23
2130106			科技转化与推广服务	1,103,740.00		1,103,740.00
2130108			病虫害控制	4,872,781.40		4,872,781.40
2130109			农产品质量安全	151,726.00		151,726.00
2130110			执法监管	12,418.00		12,418.00
2130119			防灾救灾	9,984,525.85		9,984,525.85
2130121			农业结构调整补贴	2,000,000.00		2,000,000.00
2130122			农业生产发展	168,883,330.65		168,883,330.65
2130124			农村合作经济	4,518,561.00		4,518,561.00
2130125			农产品加工与促销	48,740.00		48,740.00
2130126			农村社会事业	7,458,871.00		7,458,871.00
2130135			农业资源保护修复与利用	17,548,926.80		17,548,926.80
2130153			农田建设	26,076,657.04		26,076,657.04
2130199			其他农业农村支出	38,111,586.61	2,151.49	38,109,435.12
21305			扶贫	292,420,256.16		292,420,256.16
2130504			农村基础设施建设	26,949,785.53		26,949,785.53
2130505			生产发展	253,506,368.29		253,506,368.29
2130506			社会发展	175,945.24		175,945.24
2130599			其他扶贫支出	11,788,157.10		11,788,157.10
21307			农村综合改革	30,000,000.00		30,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30,000,000.00		30,000,000.00
21308			普惠金融发展支出	986,285.83		986,285.83
2130803			农业保险保费补贴	986,285.83		986,285.83
21399			其他农林水支出	24,114,936.50		24,114,936.50
2139999			其他农林水支出	24,114,936.50		24,114,936.50
221			住房保障支出	3,973,372.11	3,973,372.11
22102			住房改革支出	3,973,372.11	3,973,372.11
2210201			住房公积金	3,448,382.52	3,448,382.52
2210203			购房补贴	524,989.59	524,989.59
222			粮油物资储备支出	786,700.00		786,700.00
22201			粮油物资事务	786,700.00		786,700.00
2220199			其他粮油物资事务支出	786,700.00		786,700.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	597,915,468.59	一、一般公共服务支出	33	1,034,613.97	1,034,613.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,571,636.85	7,571,636.85
	9		九、卫生健康支出	41	3,336,286.07	3,336,286.07
	10		十、节能环保支出	42	27,212.00	27,212.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,872,000.00	5,872,000.00
	12		十二、农林水支出	44	605,055,360.54	605,055,360.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,973,372.11	3,973,372.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52	786,700.00	786,700.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	597,915,468.59	本年支出合计	59	627,657,181.54	627,657,181.54
年初财政拨款结转和结余	28	75,839,796.91	年末财政拨款结转和结余	60	46,098,083.96	46,098,083.96
一、一般公共预算财政拨款	29	75,839,796.91		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	673,755,265.50	合计	64	673,755,265.50	673,755,265.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	627,657,181.54	63,489,247.90	564,167,933.64
201			一般公共服务支出	1,034,613.97	16,931.20	1,017,682.77
20199			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	16,931.20	1,017,682.77
2019999			其他一般公共服务支出	1,034,613.97	16,931.20	1,017,682.77
208			社会保障和就业支出	7,571,636.85	7,468,705.77	102,931.08
20805			行政事业单位养老支出	6,395,727.53	6,395,727.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,161,092.86	4,161,092.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,234,634.67	2,234,634.67
20808			抚恤	1,175,909.32	1,072,978.24	102,931.08
2080801			死亡抚恤	1,175,909.32	1,072,978.24	102,931.08
210			卫生健康支出	3,336,286.07	3,336,286.07
21011			行政事业单位医疗	3,336,286.07	3,336,286.07
2101103			公务员医疗补助	1,047,692.33	1,047,692.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,288,593.74	2,288,593.74
211			节能环保支出	27,212.00		27,212.00
21104			自然生态保护	27,212.00		27,212.00
2110402			农村环境保护	27,212.00		27,212.00
212			城乡社区支出	5,872,000.00		5,872,000.00
21201			城乡社区管理事务	5,872,000.00		5,872,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,872,000.00		5,872,000.00
213			农林水支出	605,055,360.54	48,693,952.75	556,361,407.79
21301			农业农村	269,322,039.15	48,693,952.75	220,628,086.40
2130101			行政运行	3,520,308.85	3,520,308.85
2130104			事业运行	45,171,703.90	45,171,703.90
2130106			科技转化与推广服务	1,103,740.00		1,103,740.00
2130108			病虫害控制	4,872,781.40		4,872,781.40
2130109			农产品质量安全	151,726.00		151,726.00
2130110			执法监管	12,418.00		12,418.00
2130119			防灾救灾	9,984,525.85		9,984,525.85
2130121			农业结构调整补贴	2,000,000.00		2,000,000.00
2130122			农业生产发展	110,670,148.51		110,670,148.51
2130124			农村合作经济	4,508,200.00		4,508,200.00
2130125			农产品加工与促销	48,740.00		48,740.00
2130126			农村社会事业	7,458,871.00		7,458,871.00
2130135			农业资源保护修复与利用	17,528,926.80		17,528,926.80
2130153			农田建设	26,076,657.04		26,076,657.04
2130199			其他农业农村支出	36,213,291.80	1,940.00	36,211,351.80
21305			扶贫	280,632,099.06		280,632,099.06
2130504			农村基础设施建设	26,949,785.53		26,949,785.53
2130505			生产发展	253,506,368.29		253,506,368.29
2130506			社会发展	175,945.24		175,945.24
21307			农村综合改革	30,000,000.00		30,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30,000,000.00		30,000,000.00
21308			普惠金融发展支出	986,285.83		986,285.83
2130803			农业保险保费补贴	986,285.83		986,285.83
21399			其他农林水支出	24,114,936.50		24,114,936.50
2139999			其他农林水支出	24,114,936.50		24,114,936.50
221			住房保障支出	3,973,372.11	3,973,372.11
22102			住房改革支出	3,973,372.11	3,973,372.11
2210201			住房公积金	3,448,382.52	3,448,382.52
2210203			购房补贴	524,989.59	524,989.59
222			粮油物资储备支出	786,700.00		786,700.00
22201			粮油物资事务	786,700.00		786,700.00
2220199			其他粮油物资事务支出	786,700.00		786,700.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,923,779.41	302	商品和服务支出	2,225,264.25	310	资本性支出	51,126.00
30101	基本工资	16,775,825.00	30201	办公费	248,969.49	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	13,267,850.17	30202	印刷费	33,325.47	31002	办公设备购置	51,126.00
30103	奖金	9,504,229.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,249.40	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	2,856,959.00	30205	水费	38,653.90	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,161,092.86	30206	电费	56,796.99	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2,234,634.67	30207	邮电费	124,686.18	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2,288,593.74	30208	取暖费	101,829.20	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1,047,692.33	30209	物业管理费	772.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	186,221.97	30211	差旅费	199,387.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3,448,382.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22,658.63	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4,152,298.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,289,078.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49,272.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	1,072,978.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	166,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	52,830.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18,420.00	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	669,944.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	107,688.43	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	331,782.60	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30,780.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	170,418.44	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		61,212,857.65	公用经费合计					2,276,390.25
合计		63,489,247.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
140000		140000		140000		107688.43		107688.43		107688.43
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
无





注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计657,898,974.05元，支出总计700,053,683.32元。与2020年度相比收入增加53,127,966.29元，增长8.78%；支出增加100,666,177.45元，增长16.79%。主要原因：因2021年项目资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计657,898,974.05元，其中：财政拨款收入597,915,468.59元，占总收入90.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入59,983,505.46元，占总收入9.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计700,053,683.32元，其中：基本支出63,569,422.22元，占总支出9.08%；项目支出636,484,261.10元，占总支出90.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计597,915,468.59元，支出总计627,657,181.54元。与2020年度相比，财政拨款收入增加42,178,628.18元，增长7.59%、财政拨款支出增加110,777,063.41元，增长21.43%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出627,657,181.54元，占本年支出合计的89.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110,777,063.41元，增长21.43%，主要原因是主要原因是财政拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出627,657,181.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,034,613.97元，占0.16%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出7,571,636.85元，占1.21%；卫生健康（类）支出3,336,286.07元，占0.53%；节能环保（类）支出27,212.00元，占0.004%；城乡社区（类）支出5,872,000.00元，占0.94%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出605,055,360.54元，占96.4%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,973,372.11元，占0.63%；粮油物资储备支出786,700.00元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205,336,705.30元，支出决算为627,657,181.54元，完成年初预算的305.67%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务（类）年初预算为2,497,400.00元，支出决算为1,034,613.97元，完成年初预算的41.43%，决算数小于预算数的主要原因天然气取暖跨年缴纳及12个单位第一书记津贴补贴跨年发放。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为10,302,345.00元，支出决算为7,571,636.85元，完成年初预算的73.49%，决算数小于预算数的主要原因是系统人员变动（包括退休、死亡、调动等）

3.卫生健康支出（类）年初预算为4,300,475.30元，支出决算为3,336,286.07元，完成年初预算的77.58%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4.农林水支出（类）年初预算为 183,485,579.00元，支出决算为605,055,360.54元，完成年初预算的329.76 %，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是地方配套部分。

5.住房保障支出（类）年初预算为 4,550,025.00元，支出决算为3,973,372.11元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，住房补贴跨年发放。

6.粮油物资储备支出（类）年初预算为 0元，支出决算为786,700.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初纳入预算的是地方配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63,489,247.90元，其中：人员经费61,212,857.65元，公用经费2,276,390.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出59,923,779.41元，较2021年度年初预算数减少17,071,565.59元，降低22%，主要原因是人员变动；较2020年度决算数减少10,055,789.56元，降低14.37%。

2.商品和服务支出2,225,264.25元，较2021年度年初预算数减少1,236,679.75元，降低35.72%，主要原因是取暖费跨年度缴纳；较2020年度决算数减少1,091,781.76元，降低31.54%。

3.对个人和家庭的补助1,289,078.24元，较2021年度年初预算数减少766,538.06元，降低37%，主要原因是***；较2020年度决算数增加892,876.24元，增长225%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

5.资本性支出51,126.00元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数减少44,868.00元，降低46.74%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140,000.00元，支出决算为107,688.43元，完成预算的76.92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费压减。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少101,546.31元，下降48.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少101,546.31元，下降48.53%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是“三公”经费压减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决107,688.43元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为140,000.00元，支出决算为107,688.43元，完成预算的76.92%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出107,688.43元，主要用于燃油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为83辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出403,059.20元，比2020年度增加31,991.29元，增长8.62%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额51,735,704.03元。其中：政府采购货物支出42,924,004.62元、政府采购工程支出6,378,898.50元、政府采购服务2,432,800.91元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积9,213.10平方米，共有车辆83辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车66辆，其他用车16辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明