2021年度

固原市原州区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

部门职责

做好退役军人思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作。

机构设置

固原市原州区退役军人事务局内设机构1个，人员编制9名（行政编制5名，事业编制4名）。年末实有在职人员16人（其中：行政6人; 事业10人）。

按照部门决算编报要求，固原市原州区退役军人事务局本级为财政全额拨款一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,166,466.86	一、一般公共服务支出	31	58,050.00
二、政府性基金预算财政拨款	2
二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
三、国防支出	33
四、上级补助收入	4
四、公共安全支出	34
五、事业收入	5
五、教育支出	35
六、经营收入	6
六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7
七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	728,900.00	八、社会保障和就业支出	38	20,852,959.80
9
九、卫生健康支出	39	482,499.84
10
十、节能环保支出	40
11
十一、城乡社区支出	41
12
十二、农林水支出	42
13
十三、交通运输支出	43
14
十四、资源勘探工业信息等支出	44
15
十五、商业服务业等支出	45
16
十六、金融支出	46
17
十七、援助其他地区支出	47
18
十八、自然资源海洋气象等支出	48
19
十九、住房保障支出	49	196,531.12
20
二十、粮油物资储备支出	50
21
二十一、国有资本经营预算支出	53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	54
23
二十三、其他支出	55
24
二十四、债务还本支出	56
25
二十五、债务付息支出	57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,895,366.86	本年支出合计	59

21,590,040.76
使用非财政拨款结余	28
结余分配	60
年初结转和结余	29	3,459,345.60	年末结转和结余	61	764,671.70
总计	30	22,354,712.46	总计	62	22,354,712.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
小计	其中：教育收费
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,895,366.86	18,166,466.86
728,900.00
2019999	其他一般公共服务支出	58,050.00	58,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,728.40	184,728.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,990.49	65,990.49
2080802	伤残抚恤	5,903,867.10	5,903,867.10
2080805	义务兵优待	3,984,475.00	3,984,475.00
2080901	退役士兵安置	4,288,800.00	3,868,800.00
420,000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20,000.00	20,000.00
2080904	退役士兵管理教育	308,900.00
308,900.00
2080999	其他退役安置支出	500,000.00	500,000.00
2082801	行政运行	1,928,471.56	1,928,471.56
2082804	拥军优属	285,802.64	285,802.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	829,034.31	829,034.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00
2101103	公务员医疗补助	28,864.68	28,864.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,601.16	101,601.16
2101401	优抚对象医疗补助	200,250.40	200,250.40
2210201	住房公积金	149,577.12	149,577.12
2210203	购房补贴	46,954.00	46,954.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,590,040.76	2,506,187.41	19,083,853.35

2019999	其他一般公共服务支出	58,050.00
58,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,728.40	184,728.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,990.49	65,990.49
2080802	伤残抚恤	8,605,574.30
8,605,574.30
2080805	义务兵优待	3,984,475.00
3,984,475.00
2080899	其他优抚支出	14,000.00
14,000.00
2080901	退役士兵安置	4,288,800.00
4,288,800.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19,416.60
19,416.60
2080904	退役士兵管理教育	252,505.00
252,505.00
2080999	其他退役安置支出	379,361.50
379,361.50
2082801	行政运行	1,928,471.56	1,928,471.56
2082804	拥军优属	290,602.64
290,602.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	829,034.31
829,034.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00
10,000.00
2101103	公务员医疗补助	28,864.68	28,864.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,601.16	101,601.16
2101401	优抚对象医疗补助	352,034.00
352,034.00
2210201	住房公积金	149,577.12	149,577.12
2210203	购房补贴	46,954.00	46,954.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
收 入	支 出
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,166,466.86	一、一般公共服务支出	33	58,050.00	58,050.00
二、政府性基金预算财政拨款	2
二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3
三、国防支出	35
4
四、公共安全支出	36
5
五、教育支出	37
6
六、科学技术支出	38
7
七、文化旅游体育与传媒支出	39
8
八、社会保障和就业支出	40	20,380,959.80	20,380,959.80
9
九、卫生健康支出	41	482,499.84	482,499.84
10
十、节能环保支出	42
11
十一、城乡社区支出	43
12
十二、农林水支出	44
13
十三、交通运输支出	45
14
十四、资源勘探工业信息等支出	46
15
十五、商业服务业等支出	47
16
十六、金融支出	48
17
十七、援助其他地区支出	49
18
十八、自然资源海洋气象等支出	50
19
十九、住房保障支出	51	196,531.12	196,531.12
20
二十、粮油物资储备支出	52
21
二十一、国有资本经营预算支出	53
22
二十一、灾害防治及应急管理支出	54
23
二十二、其他支出	55
24
二十三、债务还本支出	56
25
二十三、债务付息支出	57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,166,466.86	本年支出合计	59

21,118,040.76	21,118,040.76
年初财政拨款结转和结余	28	3,438,718.76	年末财政拨款结转和结余	60	487,144.86	487,144.86
一、一般公共预算财政拨款	29	3,438,718.76	61
二、政府性基金预算财政拨款	30
62
三、国有资本经营预算财政拨款	31
63
合计	32	21,605,185.62	合计	64	21,605,185.62	21,605,185.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	21,118,040.76	2,506,187.41	18,611,853.35
2019999	其他一般公共服务支出	58,050.00
58,050.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,728.40	184,728.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,990.49	65,990.49
2080802	伤残抚恤	8,605,574.30
8,605,574.30
2080805	义务兵优待	3,984,475.00
3,984,475.00
2080899	其他优抚支出	14,000.00
14,000.00
2080901	退役士兵安置	3,868,800.00
3,868,800.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19,416.60
19,416.60
2080904	退役士兵管理教育	200,505.00
200,505.00
2080999	其他退役安置支出	379,361.50
379,361.50
2082801	行政运行	1,928,471.56	1,928,471.56
2082804	拥军优属	290,602.64
290,602.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	829,034.31
829,034.31
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00
10,000.00
2101103	公务员医疗补助	28,864.68	28,864.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,601.16	101,601.16
2101401	优抚对象医疗补助	352,034.00
352,034.00
2210201	住房公积金	149,577.12	149,577.12
2210203	购房补贴	46,954.00	46,954.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局	金额单位：元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,365,613.19	302	商品和服务支出	139,854.22	310	资本性支出
30101	基本工资	648,044.00	30201	办公费	37,303.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	607,214.00	30202	印刷费
31002	办公设备购置
30103	奖金	447,105.00	30203	咨询费
31003	专用设备购置
30106	伙食补助费
30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资
30205	水费	2,765.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,728.40	30206	电费
31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	65,990.49	30207	邮电费	5,186.41	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	101,601.16	30208	取暖费
31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	28,864.68	30209	物业管理费	198.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7,077.34	30211	差旅费	18,743.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	149,577.12	30212	因公出国（境）费用
31012	拆迁补偿
30114	医疗费
30213	维修(护)费
31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	125,411.00	30214	租赁费
31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	720.00	30215	会议费
31021	文物和陈列品购置
30301	离休费
30216	培训费
31022	无形资产购置
30302	退休费
30217	公务接待费
31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费
30218	专用材料费	305.00	312	对企业补助
30304	抚恤金
30224	被装购置费
31201	资本金注入
30305	生活补助
30225	专用燃料费
31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费
30226	劳务费
31204	费用补贴
30307	医疗费补助
30227	委托业务费
31205	利息补贴
30308	助学金
30228	工会经费	19,604.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	300.00	30229	福利费
399	其他支出
30310	个人农业生产补贴
30231	公务用车运行维护费
39906	赠与
30311	代缴社会保险费
30239	其他交通费用	53,700.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299	其他商品服务支出	1,329.11	39999	其他支出
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
人员经费合计	2,366,333.19	公用经费合计	139,854.22
合 计	2,506,187.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
2021年度预算数	2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：固原市原州区退役军人事务局
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计
无	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18,895,366.86元、支出总计21,590,040.76元。与2020年度相比，收入减少2,789,066.17元，较上年下降12.86%，原因是本年项目支出减少。支出增加320,953.62元。较上年增长1.51%，原因是本年在职增资及项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,895,366.86元，其中：财政拨款收入18,166,466.86元，占96.14%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入728,900.00元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,590,040.76元，其中：基本支出2,506,187.41元，占11.61%；项目支出19,083,853.35元，占88.39%；；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,166,466.86元、支出总计21,118,040.76元。与2020年度相比，财政拨款收入减少3,487,966.17元，下降16.11%，主要原因是本年减少项目拨款。财政拨款支出减少134,613.22元，下降0.63%，主要原因是本年减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21,118,040.76元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134,613.22元，下降0.63%%，主要原因是本年减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21,118,040.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出58,050.00元，占0.27%

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出184,728.40元，占0.87%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出65,990.49元，占0.31%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出8,605,574.30元，占40.75%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出3,984,475.00元，占18.88%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出14,000.00元，占0.07%。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出3,868,800.00元，占18.32%。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出19,416.60元，占0.09%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出200,505.00元，占0.95%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出379,361.50元，占1.80%。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出1,928,471.56元，占9.13%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出290,602.64元，占1.37%。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出829,034.31元，占3.92%。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出10,000.00元，占0.05%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出28,864.68元，占0.14%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出101,601.16元，占0.48%。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出352,034.00元，占1.67%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149,577.12元，占0.71%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出46,954.00元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,297,907.00元，支出决算为21,118,040.76元，完成年初预算的171.72%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出58,050.00元，年初预算为125,320.00元，完成年初预算的46.32%，决算数小于预算数的主要原因本年减少第一书记及驻村队员；2. 社会保障和就业（类）支出20,380,959.80元，年初预算为11,736,551.00元，完成年初预算的173.65%，决算数大于预算数的主要原因本年项目增拨义务兵家庭优待金和服务站建设运行经费等； 3.卫生健康（类）支出482,499.84元，年初预算为302,992.00元，完成年初预算的159.25%，决算数大于预算数的主要原因本年缴纳在职人员医疗保险；4.住房保障（类）支出196,531.12元，年初预算为133,044.00元，完成年初预算的147.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放在职人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,506,187.41元，其中：人员经费2,366,333.19元，公用经费139,854.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,365,613.19元，较2021年度年初预算数减少67,986.81元，降低2.79%，主要原因是本年减少社保缴费；较2020年度决算数增加266,476.15元，增长12.69%。

2.商品和服务支出139,854.22元，较2021年度年初预算数增加48,254.22元，增长52.68%，主要原因是本年发放公务员车补；较2020年度决算数减少10,111.81元，降低6.74%。

3.对个人和家庭的补助720.00元，较2021年度年初预算数无增减变化；较2020年度决算数无增减变化。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为00.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无增减变化。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费决算本年无出国出境费，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化；因公出国（境）费支出与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出139,854.22元，比2020年度减少20,031.81元，下降12.53%。主要原因是：原因是本年厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市原州区退役军人事务局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金1861.18万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“ 优抚对象抚恤和生活补助”项目自评得分为100分；“义务兵优待”项目自评得分为100分；“其他优抚支出-“两节”慰问金”项目自评得分为97分；“其他一般公共服务支出-第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴”项目自评得分为100分；“ 退役士兵安置(自主就业退役士兵一次性经济补助）”项目自评得分为100分；“军队离退休人员管理经费”项目自评得分为99分；“退役士兵管理教育（退役士兵职业技能培训）”项目自评得分为98分，“退役士兵养老保险补缴”项目自评得分为88分“双拥工作及褒扬”项目自评得分为98分“其他退役军人事务管理支出”项目自评得分为98分“其他社会保障和就业支出”项目自评得分为100分，“优抚对象医疗补助”项目自评得分为99分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。进一步实现“三全”目标绩效，全方位、全覆盖、全过程的绩效评价体系，落实原州区“三定”方案的一致性，进一步完善绩效目标有据可查、树立绩效目标的责任主体意见，推行科学高效的绩效管理模式。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	其他一般公共服务支出
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局

项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	58050	58050	58050	100	100%	100
其中：当年财政拨款	58050	58050	58050	100	100%	100
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

完成2021年第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费的支出。	实际完成情况

2021年全部完成脱贫攻坚我局派出工作人员的补助支出。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费补助人数	100%	100%	10	10	全部完成。
质量指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费支出	58050	58050	10	10	全部完成。
时效指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费	12月底	12月底	10	10	全部完成。
成本指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费财政拨款收入	58050	58050	20	20	全部完成。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费支出，保障脱贫攻坚任务顺利完成。	58050	58050	20	20	全部完成，效果明显。
可持续

影响指标
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	第一书记及驻村队员的生活补贴、乡镇补贴、通讯费满意度	100%	100%	20	20	全部完成，基本满意。
总	分	100	100	全部完成

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助

主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	8605574.	8605574.	8605574.	100	100%	100
其中：当年财政拨款	5903867.1	5903867.1	5903867.1	100	100%	100
上年结转资金	2701707.2	2701707.2	2701707.2	100	100%	100
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

完成2021年全部优抚对象的抚恤和生活补助的支出。	实际完成情况

2021年足额保障完成优抚对象抚恤和生活补助的支出。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	优抚对象的抚恤和生活补助的人数	每月1180人次	100%	10	10	全部完成。
质量指标	保障优抚对象的抚恤和生活补助的支出	100%	100%	10	10	全部完成。
时效指标	优抚对象的抚恤和生活补助全部发放到位率	12月底	100%	10	10	全部完成。
成本指标	优抚对象的抚恤和生活补助的财政资金拨付率	100%	100%	10	10	全部完成。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	确实保障优抚对象的抚恤和生活补助的支出	100%	100%	20	20	全部完成，效果明显。
可持续

影响指标	保障优抚对象的抚恤和生活补助的支出，保障退役军人权益，保障国防建设。	100%	1005	20	20	全部完成，影响长期。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	优抚对象的抚恤和生活补助的满意度	100%	100%	20	20	全部完成，基本满意。
总	分	100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	义务兵优待
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	3984475	3984475	3984475	100	100%	100
其中：当年财政拨款	3984475	3984475	3984475	100	100%	100
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

地方预算保障完成现役军人家属优待金的支出。	实际完成情况

完成2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金的发放。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	完成2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金发放的人数。	146人次	100%	10	10	全部完成。
质量指标	全额保障完成2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金的发放。	3984475	100%	10	10	全部完成。
时效指标	完成2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金的发放时效率	12月底完成	100%	10	10	全部完成。
成本指标	2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金地方财政拨款	3984475	100%	10	10	全部完成。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障2019年-2020年入伍的现役军人、消防士官家属优待金，保障国防建设，加强拥军优属建设。	100%	100%	20	20	全部完成，效果明显。
可持续

影响指标	确实保障入伍的现役军人、消防士官家属优待金的发放，保障国防建设，加强拥军优属建设。	100%	100%	20	20	全部完成，影响长期。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	保障入伍的现役军人、消防士官家属的满意度，	100%	100%	20	20	全部完成，基本满意。
总	分	100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	其他优抚支出
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	19000	19000	19000	100	100%	100
其中：当年财政拨款
上年结转资金	19000	19000	19000	100	100%	100
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

保障重点优抚对象“两节”慰问经费。	实际完成情况

完成重点优抚对象的“八一”慰问活动。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	完成重点优抚对象14人次“八一”慰问活动。	14000	74%	10	7	民政局往来资金按时慰问对象慰问，结转下年
质量指标	完成重点优抚对象14人次“八一”慰问活动的支出。	14000	100%	10	10	按实际慰问对象全部完成。
时效指标	完成重点优抚对象14人次“八一”慰问活动。	“八一”前完成	100%	10	10	全部完成。
成本指标	完成重点优抚对象14人次“八一”慰问活动的财政资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障慰问重点优抚对象支出，增强崇军氛围。	100%	100%	20	20	全部完成重点优抚对象慰问。
可持续

影响指标	保障慰问重点优抚对象支出，增强崇军氛围，落实红色文化的传承，尊崇发扬革命前辈的优良传统。	100%	100%	20	20	全部完成，重点优抚对象的慰问。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	重点优抚对象满意度。	100%	100%	20	20	全部完成，基本满意。
总	分	100	97

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	退役士兵安置(自主就业退役士兵一次性经济补助）
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	3868800	3868800	3868800	100	100%	100
其中：当年财政拨款	3868800	3868800	3868800	100	100%	100
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

保障2021年退役士兵一次性经济补助的全额支出，及待安置期间的退役士官的生活补助支出。	实际完成情况

2021年报到接收的退役士兵全部按三级配套标准对付一次性经济补助，40000元每人。及待安置期间的退役士官生活补助的支出88000元。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	符合条件发放的退役士兵人数95人。	100%	100%	10	10	全部完成。
质量指标	符合条件发放的退役士兵人数95人，及待安置期间退役士官生活补助。	100%	100%	10	10	全部完成。
时效指标	三级配套退役士兵一次性解决补助的财政拨付率。	100%	100%	10	10	全部完成。
成本指标	三级配套退役士兵一次性解决补助的财政拨付率，及地方预算待安置期间退役士官生活补助。	100%	100%	10	10	全部完成。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	切实保障退役士兵一次性经济补助支出，维护退役士兵权益，保障退役士兵就业创业。	100%	100%	20	20	效果明显，长期影响。
可持续

影响指标	保障退役士兵一次性经济补助支出，维护退役士兵权益，保障退役士兵就业创业，增强国防建设。	100%	100%	20	20	效果明显，长期影响。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	退役士兵及退役士官满意度。	100%	100%	20	20	效果明显你，基本满意。
总	分	100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	军队移交政府离退休干部管理机构
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	9416.6	20000	19416.6	100	66%	66%
其中：当年财政拨款	0.00	20000	10000	100	50%	50%
上年结转资金	9416.6
9416.6	100	100%	100%
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

切实保障军队离退休人员的机构管理支出，主要以慰问、座谈形式，加强“双拥”工作建设。	实际完成情况

2021年“八一”慰问，春节座谈10人次，加强“双拥”工作建设。结余结转下年10000元。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	军队离退休人员的机构管理保障人员。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	保障军队离退休人员的机构管理的支出	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	全年工作部署的时间节点按时并高质量完成。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	军队离退休人员的机构管理财政资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	加强军队离退休人员的服务保障工作。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	加强军队离退休人员的服务保障工作，切实落实双拥”工作建设。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	军队离退休人员满意度。	100%	99%	20	19	效果明显，长期坚持，保障扎实，基本满意。
总	分	100	99

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	退役士兵管理教育（退役士兵职业技能培训）
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	200505
200505	100	100%	100
其中：当年财政拨款
上年结转资金	200505
200505	100	100%	100
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

保障2021年退役士兵技能培训及安置补助支出。	实际完成情况

完成2021年度退役士兵教育培训目标任务。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	完成2021年符合条件退役士兵技能培训人数114人次。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。实际完成培训121人次。
质量指标	完成2021年符合条件退役士兵技能培训率、合格率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	按时完成2021年符合条件退役士兵技能培训项目。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	2021年符合条件退役士兵技能培训项目财政资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	提升退役士兵就业创业能力。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	保障国防军队建设需要，提升退役士兵就业创业能力，促进社会和谐稳定。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	退役士兵、士官满意度.	100%	>95%	20	18	效果明显，长期坚持，保障扎实，基本满意。
总	分	100	98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	其他退役安置支出(退役士兵养老保险续交)
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	296446	500000	379361.5	100	48%	48
其中：当年财政拨款	0.00	500000	82915.5	100	17%	17
上年结转资金	296446
296446	100	100%	100
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

2021年度应完尽完成符合条件的退役士兵养老保险续缴。	实际完成情况

2021年度我区共审核通过860人退役士兵养老保险续缴人员，完成843人，放弃4人次，暂未缴费13人次，三级配套资金补缴，其中中央资金占比60%，中央资金结余结转41.71万元结转2022年缴纳暂未缴费人员。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	退役士兵养老保险续缴人数。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	退役士兵养老保险续缴缴费率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	退役士兵养老保险续缴完成率。	100%	98%	8	8	全部完成工作目标任务。
成本指标	退役士兵养老保险续缴财政资金拨付率。	100%	17%	2	2	全部完成2021工作目标任务，结余结转下年。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障退役士兵养老保险续缴，维护退役士兵权益。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	保障退役士兵养老保险续缴，维护退役士兵权益，落实拥军优属工作	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	退役士兵满意度。	100%	>95%	20	18	效果明显，长期坚持，保障扎实，基本满意。
总	分	100	88

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	拥军优属（“双拥”工作缴费及褒扬）
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	5000	285802.64	290602.64	100	96%	10
其中：当年财政拨款
285802.64	285802.64	100	100%	10
上年结转资金	5000
4800	100	96%	9
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

完成2021年双拥工作目标任务。	实际完成情况

绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	开展双拥工作目标任务及优秀士兵褒扬。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	双拥工作目标任务支付率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	按时完成全年双拥工作目标任务。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	双拥工作财政资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	进一步提升我区双拥工作质量和水平，切实维护退役军人军属权益，崇军氛围明显提升。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	双拥工作高质量发展，切实维护退役军人军属权益，崇军氛围明显提升，保障社会和谐，增强军地合作水平。。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	退役军人军属、军队单位满意度。	100%	>95%	20	18	效果明显，影响长远。，保障扎实，基本满意。
总	分	100	98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	其他退役军人事务管理支出
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	829034.31	829034.31	829034.31	100	100%	100
其中：当年财政拨款	829034.31	829034.31	829034.31	100	100%	100
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

按照我局全年安排部署按时完成长城梁烈士公祭活动，退役军人重大节日慰，退役军人服务中心、站建设，及原州区现役军人家属优待金等工作目标任务。	实际完成情况

2021年共完成工作目标任务：长城梁烈士公祭活动支出77334.8元，退役军人重大节日慰支出639000元，退役军人服务中心、站建设运行支出87897.51元，及原州区现役军人家属优待金24802元，共计：829034.31元。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	其他退役军人事务管理事务工作目标完成数量。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	其他退役军人事务管理支出完成率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	其他退役军人事务管理支出时效率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	其他退役军人事务管理支出财政资金保障率。	829034.31	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障完善退役军人事务各项事务管理目标任务，保障退役军人权益，切实增强崇军氛围。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	保障退役军人权益，切实增强崇军氛围，保障国防军队建设。	100%	100%	20	20	效果明显，影响长远。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	退役军人，现役军人家属满意度。	100%	>95%	20	18	效果明显，影响长远。。
总	分	100	98

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	其他社会保障和就业支出（烈士遗属慰问）
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	10000	10000	10000	100	100%	100
其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	100	100%	100
上年结转资金
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

完成全年工作安排部署“七一”烈士遗属慰问。	实际完成情况

2021年原州区烈士遗属“七一”慰问5人10000元。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	烈士遗属慰问对象人数。	5人	5人	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	烈士遗属慰问资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	烈士遗属慰问金支付的及时率。	“七一”前	6月28日	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	烈士遗属慰问资金的财政保障率。	10000元	10000元	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障退役军人权益，切实增强崇军氛围，保障国防军队建设	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	保障退役军人权益，切实增强崇军氛围，保障国防军队建设，切实增强退役军人“娘家人”的职责。	100%	100%	20	20	效果明显，影响长远。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	烈士遗属的满意度。	100%	100%	20	20	效果明显，影响长远。
总	分	100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	优抚对象医疗补助
主管部门
实施单位：固原市原州区退役军人事务局
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	151783.6	200250.4	352034	100	100%	100
其中：当年财政拨款
200250.4	200250.4	100	100%	100
上年结转资金	151783.6	200250.4	151783.6	100	100%	100
其他资金
年度

总体

目标	预期目标

完成2021年度优抚对象的大病医疗补助、门诊费等医疗补助支出。	实际完成情况

2021年应支尽支符合条件医疗报销的优抚对象人次，共计：352034元
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产

出

指

标

（40

分）	数量指标	符合条件医疗报销的优抚对象人次。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
质量指标	应支尽支符合条件医疗报销的优抚对象人数。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
时效指标	优抚对象医疗补助的兑付及时率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
成本指标	优抚对象医疗补助财政资金保障率。	100%	100%	10	10	全部完成工作目标任务。
效

益

指

标

（40

分）	经济效益

指标
社会效益

指标	保障优抚对象权益，增强退役军人医疗保障。	100%	100%	20	20	效果明显，长期坚持。
可持续

影响指标	增强退役军人医疗保障，增强国防军队的建设。	100%	100%	20	20	效果明显，影响长远。
满意

度指

标

（20

分）	服务对象

满意度

指标	优抚对象满意度。	100%	>98%	20	19	效果明显，影响长远。
总	分	100	99

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料无。