2021年度彭堡镇人民政府决算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421030/2022-00038	发文时间	2022-09-28
发布机构	原州区彭堡镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2021年度彭堡镇人民政府决算

2021年度彭堡镇人民政府决算

2021年度

彭堡镇人民政府决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

彭堡镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位,执行政府会计制度,一级预算单位,属独立核算单位。彭堡镇人民政府设“五办四中心”：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

根据有关规定，彭堡镇人民政府预算涵盖单位包括：机关（编制 23个，年末实有人数25人）事业单位（编制 36 个，年末实有人数36 个，事业工勤5人）

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,555,740.07	一、一般公共服务支出	31	14,389,304.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,935,096.00 2,617,103.41 710,197.53
八、其他收入	8	10,596,542.50	八、社会保障和就业支出	38	2,617,103.41
	9		九、卫生健康支出	39	710,197.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	50,000.00
	12		十二、农林水支出	42	10,577,357.09
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	531,778.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27,152,282.57	本年支出合计	59	30,810,836.72
使用非财政拨款结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,935,096.00 2,617,103.41 710,197.53 0.00 50,000.00 10,577,357.09 0.00	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	6,163,873.59	年末结转和结余	61	2,505,319.44
总计	30		总计	62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	27,152,282.57	16,555,740.07						10,596,542.50
201			一般公共服务支出	15,593,223.03	4,996,680.53						10,596,542.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,140,623.03	4,544,080.53						10,596,542.50
2010301			行政运行	3,529,540.61	3,529,540.61						10,596,542.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,611,082.42	1,014,539.92
20199			其他一般公共服务支出	452,600.00	452,600.00
2019999			其他一般公共服务支出	452,600.00	452,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,935,096.00	1,935,096.00
20701			文化和旅游	1,935,096.00	1,935,096.00
2070109			群众文化	1,935,096.00	1,935,096.00
208			社会保障和就业支出	2,598,524.31	2,598,524.31
20802			民政管理事务	1,444,642.83	1,444,642.83
2080299			其他民政管理事务支出	1,444,642.83	1,444,642.83
20805			行政事业单位养老支出	1,153,881.48	1,153,881.48
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,534.96	690,534.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463,346.52	463,346.52
210			卫生健康支出	755,759.87	755,759.87
21001			卫生健康管理事务	237,876.00	237,876.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	237,876.00	237,876.00
21011			行政事业单位医疗	517,883.87	517,883.87
2101103			公务员医疗补助	133,130.05	133,130.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	384,753.82	384,753.82
212			城乡社区支出	50,000.00	50,000.00
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	50,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	50,000.00
213			农林水支出	5,687,900.80	5,687,900.80
21301			农业农村	3,171,127.00	3,171,127.00
2130104			事业运行	1,274,429.00	1,274,429.00
2130199			其他农业农村支出	1,896,698.00	1,896,698.00
21305			扶贫	120,000.00	120,000.00
2130599			其他扶贫支出	120,000.00	120,000.00
21307			农村综合改革	2,376,773.80	2,376,773.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,376,773.80	2,376,773.80
21308			普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00
221			住房保障支出	531,778.56	531,778.56
22102			住房改革支出	531,778.56	531,778.56
2210201			住房公积金	531,778.56	531,778.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,810,836.72	14,655,527.83	16,155,308.89
201			一般公共服务支出	14,389,304.13	3,551,327.53	10,837,976.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,936,704.13	3,551,327.53	10,385,376.60
2010301			行政运行	3,551,327.53	3,551,327.53	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,385,376.60	0.00	10,385,376.60
20199			其他一般公共服务支出	452,600.00	0.00	452,600.00
2019999			其他一般公共服务支出	452,600.00	0.00	452,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
20701			文化和旅游	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
2070109			群众文化	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,617,103.41	2,617,103.41	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	493.82	493.82	0.00
2080104			综合业务管理	493.82	493.82	0.00
20802			民政管理事务	1,444,642.83	1,444,642.83	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,444,642.83	1,444,642.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,171,966.76	1,171,966.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,620.96	708,620.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463,345.80	463,345.80	0.00
210			卫生健康支出	710,197.53	472,321.53	237,876.00
21001			卫生健康管理事务	237,876.00	0.00	237,876.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	237,876.00	0.00	237,876.00
21011			行政事业单位医疗	472,321.53	472,321.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	121,621.43	121,621.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	350,700.10	350,700.10	0.00
212			城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
213			农林水支出	10,577,357.09	5,547,900.80	5,029,456.29
21301			农业农村	3,171,127.00	3,171,127.00	0.00
2130104			事业运行	1,274,429.00	1,274,429.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,896,698.00	1,896,698.00	0.00
21305			扶贫	5,009,456.29	0.00	5,009,456.29
2130504			农村基础设施建设	4,889,456.29	0.00	4,889,456.29
2130599			其他扶贫支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21307			农村综合改革	2,376,773.80	2,376,773.80	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,376,773.80	2,376,773.80	0.00
21308			普惠金融发展支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221			住房保障支出	531,778.56	531,778.56	0.00
22102			住房改革支出	531,778.56	531,778.56	0.00
2210201			住房公积金	531,778.56	531,778.56	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,555,740.07	一、一般公共服务支出	33	4,997,466.47	4,997,466.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,935,096.00	1,935,096.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,617,103.41	2,617,103.41
	9		九、卫生健康支出	41	710,197.53	710,197.53
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50,000.00	50,000.00
	12		十二、农林水支出	44	10,577,357.09	10,577,357.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	531,778.56	531,778.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,555,740.07	本年支出合计	59	21,418,999.06	21,418,999.06
年初财政拨款结转和结余	28	4,919,235.06	年末财政拨款结转和结余	60	55,976.07	55,976.07
一、一般公共预算财政拨款	29	4,919,235.06		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	21,474,975.13	合计	64	21,474,975.13	21,474,975.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,555,740.07	14,660,724.15	1,895,015.92
201			一般公共服务支出	4,996,680.53	3,529,540.61	1,467,139.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,544,080.53	3,529,540.61	1,014,539.92
2010301			行政运行	3,529,540.61	3,529,540.61	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014,539.92	0.00	1,014,539.92
20199			其他一般公共服务支出	452,600.00	0.00	452,600.00
2019999			其他一般公共服务支出	452,600.00	0.00	452,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
20701			文化和旅游	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
2070109			群众文化	1,935,096.00	1,935,096.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,598,524.31	2,598,524.31	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,444,642.83	1,444,642.83	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,444,642.83	1,444,642.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,153,881.48	1,153,881.48	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,534.96	690,534.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463,346.52	463,346.52	0.00
210			卫生健康支出	755,759.87	517,883.87	237,876.00
21001			卫生健康管理事务	237,876.00	0.00	237,876.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	237,876.00	0.00	237,876.00
21011			行政事业单位医疗	517,883.87	517,883.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	133,130.05	133,130.05	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	384,753.82	384,753.82	0.00
212			城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21201			城乡社区管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
213			农林水支出	5,687,900.80	5,547,900.80	140,000.00
21301			农业农村	3,171,127.00	3,171,127.00	0.00
2130104			事业运行	1,274,429.00	1,274,429.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,896,698.00	1,896,698.00	0.00
21305			扶贫	120,000.00	0.00	120,000.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21307			农村综合改革	2,376,773.80	2,376,773.80	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,376,773.80	2,376,773.80	0.00
21308			普惠金融发展支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221			住房保障支出	531,778.56	531,778.56	0.00
22102			住房改革支出	531,778.56	531,778.56	0.00
2210201			住房公积金	531,778.56	531,778.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	9,999,771.26	302	商品和服务支出	327,983.79	310	资本性支出
30101	基本工资	2,294,632.00	30201	办公费	38,100.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,234,312.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1,570,229.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	249,998.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708,620.96	30206	电费	59,932.73	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	463,345.80	30207	邮电费	17,822.83	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	350,700.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	121,621.43	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	21,655.41	30211	差旅费	10,150.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	531,778.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	452,878.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4,306,771.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4,300,471.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	36,671.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,694.13	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,550.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	82,062.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		14306543.06	公用经费合计						327,983.79
合计		14,634,526.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		80000		80000				36,694.13		36,694.13
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计27152282.57元，与2020年度相比，收减少11525360.21元，下降4.14%，主要原因是征地款减少，2021年度支出总计30810836.72元，与2020年度相比增加5169491.03元，增长16.78%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27152282.57元，其中：财政拨款收入16555740.07元，占60.98%；其他收入10596542.5元，占39.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30810836.72元，其中：基本支出14655527.83元，占47.57%；项目支出16155308.89元，占52.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入16555740.07元，与2020年度相比，减少2914293.16元，下降17.6%，主要原因是征地款减少，2021年度财政拨款支出总计21474975.13元，与2020年度相比增加5478136.69元，增长25.5%，主要原因是支付美丽村庄工程款及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21418999.06元，占本年支出合计的69.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5422160.62元，增长25.31%，主要原因是人员增加，工资及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21418999.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4997466.47元，占23.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出1935096元，占9.03%；社会保障和就业（类）支出2617103.41元，占12.22%；卫生健康（类）支出710197.53元，占3.32%；城乡社区（类）支出50000元，占0.23%；农林水（类）支出10577357.09元，占49.38%；住房保障（类）支出531778.56元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12625263元，支出决算为21418999.06元，完成年初预算的169.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资、各类津补贴及社保资金增加；二是支付美丽村庄建设资金。其中：1.一般公共服务支出增加716172.47元：2.文化旅游体育与传媒支出增加1472873元；3.社会保障和就业支出增加372064.41元；4.卫生健康支出增加336100.53元；5.城乡社区支出增加50000元；6.农林水支出增加5785755.16元；7.住房保障支出增加116746.56元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14634526.85元，其中：人员经费14306543.06元，公用经费327983.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10210371.26元，较2021年度年初预算数减少1512473元，降低14.81%，主要原因是生活补助资金预算进工资福利中；较2020年度决算数增加3402328.56元，增长33.32%。

2.商品和服务支出327983.79元，较2021年度年初预算数减少141135.21元，减少43.03%，主要原因是因财政停账早，部分公用经费未支付；较2020年度决算数减少248129.26元，降低75.65%。

3.对个人和家庭的补助4306771.8元，较2021年度年初预算数增加4273471.8元，增长99.23%，主要原因是生活补助增加；较2020年度决算数增加1251281.8元，增长29.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为36694.13元，完成预算的45.87%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政部门停账早，部分公务车修理资金未支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少10018.03元，下降27.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10018.03元，下降27.3%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决36694.13元，占100%

1.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为36694.13元，完成预算的45.87%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36694.13元，主要用于公务车维修及加油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出327983.79元，比2020年度减少248129.26元，下降75.65%。主要原因是：公用经费减少且财政部门停账早，部分公用经费未支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度彭堡镇人民政府政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1936.4平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭堡镇人民政府组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“街道保洁费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：当年未完成全额支付。下一步改进措施：加快支付进度。

第四部分名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

我镇无其他有关公开资料

附件下载：

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