2021年度原州区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

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索引号	640421008/2022-00066	发文时间	2022-09-29
发布机构	原州区人社局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2021年度原州区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

2021年度

原州区人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

固原市原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业,全民创业,社会保险征缴、经办以及对全区公务员、事业单位作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、政府交办的其他工作任务。下辖两个一级预算单位，原州区就业创业和人才服务局、原州区社会保险事业管理局，局机关内设6个岗位：综合管理岗、机关事业单位工作人员管理岗、工资管理岗、就业创业岗、社会保障岗、劳动监察与劳动人事争议调解仲裁岗。　

二、机构设置

1.机构情况

机构1个，下设二级局2个，一个为参公单位，一个为事业单位，与上年一致。

2．人员情况

固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）核定行政编制8人，参公编制9人。其他人员4人，实有人数为21人，比上年增加4人，其中：调出1人、招考公务员2人、招考事业人员1人、调入2人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。没有二级预算单位，与上年相比没有变动。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,953,498.21	一、一般公共服务支出	31	121,523.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	53,869,403.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	27,096,225.31	八、社会保障和就业支出	38	3,558,731.36
	9		九、卫生健康支出	39	136,351.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	32,752,147.56
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	100,000.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	216,418.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	91,049,723.52	本年支出合计	59	90,754,575.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	989,078.53
年初结转和结余	29	693,930.36	年末结转和结余	61
总计	30	91,743,653.88	总计	62	91,743,653.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	91,049,723.52	63,953,498.21						27,096,225.31
2019999			其他一般公共服务支出	105,764.38	105,431.38						333.00
2050399			其他职业教育支出	53,869,403.08	53,869,403.08
2080101			行政运行	2,592,574.06	2,592,481.75						92.31
2080105			劳动保障监察	18,356.00	18,356.00
2080109			社会保险经办机构	6,325.00	6,325.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	36,222.00	36,222.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,331.00	210,531.00						95,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,396.00	202,396.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,198.00	127,198.00
2080801			死亡抚恤	236,436.00	236,436.00
2101103			公务员医疗补助	52,150.00	52,150.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	111,318.00	111,318.00
2130122			农业生产发展	4,280,000.00	4,280,000.00
2130506			社会发展	1,788,832.00	1,788,832.00
2130599			其他扶贫支出	27,000,000.00							27,000,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00
2210201			住房公积金	158,419.00	158,419.00
2210203			购房补贴	57,999.00	57,999.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	90,754,575.35	3,509,014.33	87,245,561.02
2013204			公务员事务	16,692.00	16,692.00
2019999			其他一般公共服务支出	104,831.38		104,831.38
2019999			其他一般公共服务支出	14,300.00		14,300.00
2050399			其他职业教育支出	53,869,403.08		53,869,403.08
2080101			行政运行	2,592,832.43	2,592,832.43
2080105			劳动保障监察	18,356.00		18,356.00
2080109			社会保险经办机构	107.80	107.80
2080112			劳动人事争议调解仲裁	98,312.00		98,312.00
2080199			购房补贴	285,819.00		285,819.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,396.00	202,396.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,472.13	124,472.13
2080801			死亡抚恤	236,436.00	236,436.00
2101103			公务员医疗补助	36,472.58	36,472.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	99,879.39	99,879.39
2130122			农业生产发展	4,280,000.00		4,280,000.00
2130506			社会发展	1,788,832.00		1,788,832.00
2130599			其他扶贫支出	26,683,315.56		26,683,315.56
2169999			其他商业服务业等支出	100,000.00		100,000.00
2210201			住房公积金	158,419.00	158,419.00
2210203			购房补贴	57,999.00	57,999.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,953,498.21	一、一般公共服务支出	33	928,813.11	928,813.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	53,869,403.08	53,869,403.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,511,343.36	3,511,343.36
	9		九、卫生健康支出	41	136,351.97	136,351.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6,068,832.00	6,068,832.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	100,000.00	100,000.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	216,418.00	216,418.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	63,953,498.21	本年支出合计	59	64,023,871.79	64,023,871.79
年初财政拨款结转和结余	28	653,545.96	年末财政拨款结转和结余	60	583,172.38	583,172.38
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	64,607,044.17	合计	64	64,607,044.17	64,607,044.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	64,023,871.79	3,509,014.33	60,514,857.46
2013204			公务员事务	16,692.00		16,692.00
2019999			其他一般公共服务支出	104,831.38		104,831.38
2050399			其他职业教育支出	53,869,403.08		53,869,403.08
2080101			行政运行	2,592,832.43	2,592,832.43

2080105			劳动保障监察	18,356.00		18,356.00
2080109			社会保险经办机构	107.80	107.80
2080112			劳动人事争议调解仲裁	98,312.00		98,312.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	238,431.00		238,431.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,396.00	202,396.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,472.13	124,472.13
2080801			死亡抚恤	236,436.00	236,436.00
2101103			公务员医疗补助	36,472.58	36,472.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	99,879.39	99,879.39
2130122			农业生产发展	4,280,000.00		4,280,000.00
2130506			劳动保障监察社会发展	1,788,832.00		1,788,832.00
2169999			其他商业服务业等支出	100,000.00		100,000.00
2210201			住房公积金	158,419.00	158,419.00
2210203			购房补贴	57,999.00	57,999.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,910,302.85	302	商品和服务支出	352,775.48	310	资本性支出
30101	基本工资	767,156.33	30201	办公费	19,923.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	788,764.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	584,923.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,768.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	581.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,396.00	30206	电费	10,757.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	124,472.13 124,472.13124,472.13	30207	邮电费	17,907.86	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	99,879.39	30208	取暖费	83,858.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	36,472.58	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,860.67	30211	差旅费	45,177.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	158,419.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	400.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	144,959.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	245,936.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	236,436.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	9,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10,500.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	23,353.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136,650.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	900.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,156,238.85	公用经费合计						352,775.48
合计		64,023,871.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）											金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
固原市原州区人力资源和社会保障局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计91,049,723.52元、支出总计90,754,575.35元。与2020年度收入总计28,778,670.73元、支出总计34,794,057.21元相比，收入总计减少62,271，052.79元、下降216.38%，支出总计减少55,960,518.14元，下降160.83%，主要原因是2021年不再实施精准脱贫技能培训续建项目资金、精准脱贫技能培训项目资金、脱贫攻坚致富带头人培训项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计91,049,723.52元，其中：财政拨款收入 63,953,498.21元，占70.24%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入27,096,225.31元，占29.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计90,754,575.35元，其中：基本支出3,509,014.33元，占3.87%；项目支出87,245,561.02元，占96.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 63,953,498.21元、支出总计64,023,871.79元。与2020年度收入总计28,475,520.73元、支出总计33,900,947.10元相比。收入减少35,477,977.48元下降124.59%、支出总计减少546,152.04元，下降88.86%，主要原因是2021年不再实施精准脱贫技能培训续建项目资金、精准脱贫技能培训项目资金、脱贫攻坚致富带头人培训项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出64,023,871.79元，占本年支出合计90,754,575.35元的70.55%。与2020年度，一般公共预算财政拨款支出33,900,947.10元相比，减少30，122，924.69元，下降88.86%，主要原因是主要原因是2021年不再实施精准脱贫技能培训续建项目资金、精准脱贫技能培训项目资金、脱贫攻坚致富带头人培训项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出64,023,871.79元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出121,523.38元，占0.19%；教育（类）支出53,869,403.08元，占84.14%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,511,343.36元，占5.48%；卫生健康（类）支出136,351.97元，占0.22%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出6,068,832.00元，占9.47%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出216,418.00元，占0.34%；商业服务业等支出100,000.00元，占0.16%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,418,068.00元，支出决算为64,023,871.79元，完成年初预算的1873.1%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：增加教育支出53,869,403.08元(公共实训基地建设14,023,903.08元、固原市民族职业技术学院提升改造项目39,845,500.00元）、农林水支出32,752,147.56元（2021年劳务移民公益性岗位安置项目（一二三产业融合资金）4,280,000.00元、2021年克服疫情影响稳岗就业资金1,000,000.00元、2021年劳务移民公益性岗位安置项目资金788,832.00元、劳务协作项目资金1,000,000.00元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支3,509,014.33元，其中：人员经费3,156,238.85元，公用经费352,775.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,003,922.85元，较2021年度年初预算数3,042,430.00元,减少38,507.15元，降低1.27%，主要原因是有人员调出；较2020年度决算数2,676,572.83元.增加327,350.02元，增长12.23%。

2.商品和服务支出5,877,614.86元，较2021年度年初预算数375,638.00元,增加5,501,976.86元，增长1464.7%，增加教育支出53,869,403.08元(公共实训基地建设14,023,903.08元、固原市民族职业技术学院提升改造项目39,845,500.00元）、农林水支出32,752,147.56元（2021年劳务移民公益性岗位安置项目（一二三产业融合资金）4,280,000.00元、2021年克服疫情影响稳岗就业资金1,000,000.00元、2021年劳务移民公益性岗位安置项目资金788,832.00元、劳务协作项目资金1,000,000.00元）；较2020年度决算数13,545,434.09元,减少7,667,819.23元，降低56.61%。

3.对个人和家庭的补助2,079,368.00元，较2021年度年初预算数9,000.00元，增加2,070,368.00元，增长23004%，主要原因是抚恤金支出；较2020年度决算数60,562.60元,增加201,880.54元，增加3333.42%。

4.资本性支出53,984,934.08元，较2021年度年初预算数增加53,984,934.08元，增长100%，主要原因是增加飞毛腿技师技工学校原州分校改造项目、公共实训基地建设项目、固原市民族职业技术学院提升改造项目；较2020年度决算数1,945,368.26元,增加52,039,565.82元，增长2675.05%。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数0元,减少0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助100,000.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）100%，主要原因是2021年自治区服务业发展引导资金100,000.00元；较2020年度决算数400,000.00元，减少300,000.00元，降低75%。

7.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格控制“三公”开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格控制“三公”开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出352,775.48元，比2020年度569,047.58元，减少216,272.10元，下降38%。主要原因是：严格办公经费管理，办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积13,798.88平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市原州区人力资源和社会保障局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，其中：固原市民族职业技术学院提升改造项目3985万元，公共实训基地建设3402万元，飞毛腿技师技工学校原州分校改造项目资金568万元；二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。由于项目工程跨年建设，到目前没有竣工。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：单位编制有限，人员紧张，项目绩效评价工作有待加强。下一步改进措施：根据财政要求在制定预算绩效各类指标前，加强对相关填报人员进行基础数据填报的培训，立项科室设定专人全程完成此项工作，以便于后期绩效目标的实施监控，反映问题等环节能顺利进行。

项目支出绩效自评表（一）

（2021年度）

项目名称			公共实训基地建设
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位原州区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		3402万元	3402万元
			其中：当年财政拨款		3402万元	3402万元
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	公共实训基地建设		1项	未完成	10	10	工程未竣工。


		质量指标	保质保量完成任务		良好	未完成	10	10	工程未竣工

		时效指标	2022年全年		全年	未完成	10	10	工程未竣工

		成本指标	公共实训基地建设项目资金		3402万元	3402万元	10	10	工程未竣工


	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	建设公共实训基地，提高职业教育水平。		良好	未完成	20	20	工程未竣工
		可持续影响指标	长期坚持		长期	良好	20	20	工程未竣工
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	建设公共实训基地，提高职业教育水平，满意度。		95%以上	未完成	20	20	工程未竣工
总分							100	100

项目支出绩效自评表（二）

（2021年度）

项目名称			固原市民族职业技术学院提升改造项目
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位原州区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		3985万元	3985万元
			其中：当年财政拨款		3985万元	3985万元
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	固原市民族职业技术学院提升改造项目		1项	未完成	10	10	工程未竣工。


		质量指标	保质保量完成任务		良好	未完成	10	10	工程未竣工

		时效指标	2022年全年		全年	未完成	10	10	工程未竣工

		成本指标	固原市民族职业技术学院提升改造项目资金		3985万元	3985万元	10	10	工程未竣工


	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	固原市民族职业技术学院提升改造，提高职业教育水平。		良好	未完成	20	20	工程未竣工
		可持续影响指标	长期坚持		长期	良好	20	20	工程未竣工
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	固原市民族职业技术学院提升改造，提高职业教育水平，满意度。		95%以上	未完成	20	20	工程未竣工
总分							100	100

项目支出绩效自评表（三）

（2021年度）

项目名称			飞毛腿技师技工学校原州分校改造项目
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位原州区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		568万元	568万元
			其中：当年财政拨款		568万元	568万元
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	飞毛腿技师技工学校原州分校改造		1项	未完成	10	10	工程未竣工。


		质量指标	保质保量完成任务		良好	未完成	10	10	工程未竣工

		时效指标	2022年全年		全年	未完成	10	10	工程未竣工

		成本指标	飞毛腿技师技工学校原州分校改造资金		568万元	568万元	10	10	工程未竣工


	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	飞毛腿技师技工学校原州分校改造，提高职业教育水平。		良好	未完成	20	20	工程未竣工
		可持续影响指标	长期坚持		长期	良好	20	20	工程未竣工
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	飞毛腿技师技工学校原州分校改造，提高职业教育水平，满意度。		95%以上	未完成	20	20	工程未竣工
总分							100	100

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本

年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支

出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单

位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余

额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安

排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分附件

无。

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明