| 索 引 号 | 640421031/2023-00052 | 发文时间 | 2023-09-28 |
| 发布机构 | 原州区中河乡政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2022年度固原市原州区中河乡人民政府部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中河乡设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。下面详细介绍本部门（单位）职责：
（一）党政机构
1.综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、保密、机要、人事、机构编制、档案管理、后勤保障等工作；负责联系协调政协有关工作；负责武装、政务公开工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。
2.党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传（网络信息）、统战（民族）、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察、巡视巡察整改工作。完成党委交办的其他任务。
3.经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；负责科学技术的普及推广和服务。完成党委、政府交办的其他任务。
4.社会事务管理办公室。负责民政、就业创业、危房改造、交通道路等社会事务管理工作；负责文化旅游、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
5.综合执法办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）事业单位
1.民生服务中心（退役军人服务站）。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救助等领域的政务服务工作；负责退役军人服务保障等工作；负责残疾人服务工作；指导村政务服务代办工作。完成党委、政府交办的其他任务。
2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境保护、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作；负责农业及农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用等工作；负责自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
3.综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设、扫黑除恶、禁毒等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
4.财经服务中心。负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中河乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个，从预算单位构成看，中河乡政府部门预算包括：党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个（综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室）事业单位4个（民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心）。我乡核定编制人数52人，其中：行政19人，事业33人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10826396.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0
| 三、国防支出 | 33 | 0 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 | |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 339424 | |
八、其他收入 | 8 | 2987261.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2343158.85 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 691001.76 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 88196 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 14806080.88 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1974922.48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 0 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | |||
本年收入合计 | 27 | 24962872.45 | 本年支出合计 | 59
| 31069180.79 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 60 | 0 | |
年初结转和结余 | 29 | 7149053.63 | 年末结转和结余 | 61 | 1042745.29 | |
总计 | 30 | 32111926.08 | 总计 | 62 | 32111926.08 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 24962872.45 | 21975611.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7298659.17 | 4311398.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7025461.17 | 4048200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2977261.04 | |||
2010301 | 行政运行 | 3638200.13 | 3638200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3287261.04 | 310000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2977261.04 | |||
20129 | 群众团体事务 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 329424 | 329424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2371051.45 | 2371051.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2001379.85 | 2001379.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1198298.78 | 1198298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 803081.07 | 803081.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 655600.19 | 655600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 455600.19 | 455600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65623.29 | 65623.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 389976.9 | 389976.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 12316739 | 12316739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 7985127 | 7985127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 6537927 | 6537927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1447200 | 1447200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1147425.64 | 1147425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 843973 | 843973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,069,180.79 | 19,659,752.89 | 11,409,427.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,826,396.82 | 3,672,706.80 | 7,153,690.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,546,198.82 | 3,639,506.80 | 6,906,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,806,780.72 | 88.70 | 6,806,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339,424.00 | 319,424.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,806,080.88 | 10,858,539.00 | 3,947,541.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,998,343.88 | 6,537,927.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,460,416.88 | 0.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固衔接乡村振兴 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,939,308.53 | 6,939,308.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 329,424.00 | 329,424.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 691,001.76 | 691,001.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 14,716,400.78 | 14,716,400.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 21,975,611.41 | 本年支出合计 | 59
| 26,994,216.40 | 26,994,216.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,479,808.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 461,203.87 | 461,203.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,479,808.86 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 27,455,420.27 | 合计 | 64 | 27,455,420.27 | 27,455,420.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 26,994,216.40 | 19,659,664.19 | 7,334,552.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,939,308.53 | 3,672,618.10 | 3,266,690.43 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,676,110.53 | 3,639,418.10 | 3,036,692.43 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,936,692.43 | 0.00 | 2,936,692.43 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,716,400.78 | 10,858,539.00 | 3,857,861.78 | ||
21301 | 农业农村 | 8,930,043.78 | 6,537,927.00 | 2,392,116.78 | ||
2130104 | 事业运行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,392,116.78 | 0.00 | 2,392,116.78 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 14209863.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2267934.56 | 310 | 资本性支出 | 5810155.21 | ||
30101 | 基本工资 | 2752054 | 30201 | 办公费 | 95883.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 6400130 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12491 | ||
30103 | 奖金 | 782226 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 252.36 | 31005 | 基础设施建设 | 2392116.78 | ||
30107 | 绩效工资 | 650440 | 30205 | 水费 | 3140 | 31006 | 大型修缮 | 83590.03 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1193553.68 | 30206 | 电费 | 30000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 779933.57 | 30207 | 邮电费 | 23684.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 415351.26 | 30208 | 取暖费 | 130000 | 31009 | 土地补偿 | 3321957.4 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75650.5 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29574.54 | 30211 | 差旅费 | 40690 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 1130949.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 166404 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4706263.6 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 339671.6 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 4366292 | 30225 | 专用燃料费 | 200000 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 863620 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 28000 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 100068.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 300 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80300 | 39906 | 捐赠 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 142060 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 363832.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 18916126.63 | 公用经费合计 | 5810155.21 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
8000 | 8000 | 80300 | 80300 | |||||||||||||||||
注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计24962872.45元，支出总计31069180.79元。与2021年度相比收入减少57796.04元，下降0.2%，主要原因是人员减少，支出增加4323683.09元，增长13.9%，主要原因是征地补偿款等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24962872.45元，其中：财政拨款收入21975611.41元，占88.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2987261.04元，占11.96%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计31069180.79元，其中：基本支出19659752.89元，占63.27%；项目支出11409427.9元，占36.72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计21975611.41元、支出总计26994216.4元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加6036358.93元、增长37.87%，支出总计增加11044904.42元，增长,40.91%，主要原因是人员工资及经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26994216.4元，占本年支出合计的86.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11044904.42元，增长40.91%，主要原因是人员工资及经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26994216.4元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出10826396.82元，占40.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出339424元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出2343158.85元，占8.68%；卫生健康（类）支出691001.76元，占2.56%；城乡社区（类）支出88196元，占0.33%；农林水（类）支出14806080.88元，占54.85%；住房保障（类）支出1974922.48元，占7.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28155901.3元，支出决算为26994216.4元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及经费等支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出决算比预算增加5141711.49元；2.文化旅游体育与传媒支出决算比预算减少247182元；3. 社会保障和就业支出决算比预算减少 230327.15元；4.卫生健康支出决算比预算增加94719.45元；5.农林水支出决算比预算增加7585235.88元；6 住房保障支出决算比预算多 857592.98元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26994216.4元，其中：人员经费14209863.03元，公用经费2267934.56元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14209863.03元，较2022年度年初预算数减少1533774.84元，降低10.79%，主要原因是人员退休；较2021年度决算数增加4778050.88元，增长33.62%。
2.商品和服务支出2267934.56元，较2022年度年初预算数增加1671866.29元，增长53.15%，主要原因是经费支出增加；较2021年度决算数增加524039.1元，增长23.1%。
3.对个人和家庭的补助4706263.6元，较2022年度年初预算数减少9683.6元，降低0.2%，主要原因是人员退休；较2021年度决算数增加142749.16元，增长30.34%。
4.资本性支出5810155.21元，较2022年度年初预算数增加5810155.21元，增长100%，主要原因是征地补偿款增加；较2021年度决算数增加4315322.84元，增长74.27%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，缩减机关开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算80300元，占0.02%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为80300元，完成预算的100.3%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80300元，主要用于公务车加油机维护费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2022年度本部门机关运行经费支出731046.56元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。比2021年度增加182761.9元，增长24.58%。主要原因是：单位运行开支大。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额30000元。其中：政府采购货物支出30000元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积 1652.4 平方米，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金38万元，自评覆盖率达到 100%。
2.项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得 的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收 入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无其他有关公开资料
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