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原州区1-4月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-23757 文号 生成日期 2018-05-10
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

   今年以来,财政部门深入贯彻党的十九大和自治区第十二次党代会精神,按照区委、政府的工作部署,狠抓收入质量,着力保障和改善民生,加快涉农资金的整合力度,助力脱贫攻坚,实现财政收支运行平稳。

  一、财政预算执行情况 

  1-4月份,我区地方一般公共预算收入完成6,145万元,为年度预算的23.71%,同比增长7.34%。地方财政支出完成98,239万元,为变动预算的35.66%,与去年同期相比下降3.29%。其中:一般公共预算支出完成97,650万元,为变动预算的35.97%,与去年同期相比下降3.32%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成6,145万元,为年度预算的23.71%,同比增长7.34%,其中: 

  1、税收收入完成3,697万元,为年度预算的28.06%,比去年同期下降6.62%。 

  ——增值税完成1,826万元,为年度预算的27.93%,比去年同期增长18.03%; 

  ——企业所得税完成345万元,为年度预算的33.46%,比去年同期增长16.16%; 

  ——个人所得税完成183万元,为年度预算的42.17%,比去年同期增长26.21%; 

  ——印花税完成265万元,为年度预算的30.89%,比去年同期下降5.36%; 

  ——车船税完成874万元,为年度预算的42.49%,比去年同期增长22.41%; 

  ——环境保护税完成17万元,今年新增税种,本月首次入库。 

  2、非税收入完成2,448万元,为年度预算的19.21%,比去年同期增长38.62%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出97,650万元,为变动预算的35.97%,比去年同期下降3.32%。 

  ——一般公共服务支出3,353万元,为变动预算的18.21%,比去年同期下降30.35%; 

  ——公共安全支出288万元,为变动预算的15.04%,比去年同期下降37.25%; 

  ——教育支出14,616万元,为变动预算的25.03%,比去年同期下降3.68%; 

  ——科学技术支出12万元,为变动预算的7.55%,比去年同期下降50%; 

  ——文化体育与传媒支出2,833万元,为变动预算的65.16%,比去年同期增长207.60%; 

  ——社会保障和就业支出9,747万元,为变动预算的19.07%,比去年同期下降68.09%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出5,518万元,为变动预算的25.89%,比去年同期下降22.92%; 

  ——节能环保支出4,340万元,为变动预算的83.82%,比去年同期增长2.43%; 

  ——城乡社区事务支出6,142万元,为变动预算的82.53%,比去年同期下降38.15%; 

  ——农林水事务支出36,267万元,为变动预算的49.35%,比去年同期增长85.77%; 

  ——交通运输支出521万元,为变动预算的6.73%,比去年同期下降68.86%; 

  ——资源勘探电力信息等支出148万元,为变动预算的54.61%,比去年同期下降12.94%; 

  ——商业服务业等事务支出33万元,为变动预算的9.62%,比去年同期增长26.92%; 

  ——国土海洋气象等事务支出49万元,为变动预算的3.45%,比去年同期下降2%; 

  ——住房保障支出10,530万元,为变动预算的77.78%,比去年同期增长75.50%; 

  ——债务付息支出3,253万元,为变动预算的60.30%,比去年同期增长11.37倍。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-4月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比增长7.34%,主要是增值税增收279万元,增长18.03%,今年新增税种环境保护税本月入库17万元,非税收入保持稳定增长,增幅38.62%;财政支出下降幅度减缓,部分项目增幅有所上升,主要有以下特点: 

  (一)地方财政收入增幅高开低走。 

  1-4月,地方财政收入增长7.34%,较一季度增幅有所下降,分月看,财政收入增幅高开低走,1月、2月、3月、4月,地方财政收入同比分别增长48.17%、47.64%、8.4%、7.34%,财政收入完成年度预算的23.71%,慢于序时进度9.6个百分点。税收收入3,697万元,为年度预算的28.06%,增值税、企业所得税及车船税增幅较高,新增环境保护税本月入库17万元(占税收收入的4.93%),耕地占地税与去年同期相比大幅下降,影响财政收入增幅下滑;非税收入2,448万元,为年度预算的19.21%,增长38.62%,有力的支撑了地方财政收入增长。 

  (二)税收收入持续负增长。 

  1-4月份,原州区税收收入完成3,697万元,较去年同期减收262万元,下降6.62%,增值税、企业所得税、车船税占比较高的税种合计增收487万元。增值税入库1,826万元,同比增长18.03%,增收279万元,主要是受旧城和棚户区改造项目工程影响建筑及房地产市场逐渐回暖,同时带动了金融存贷款业务大量发生,从而影响相关税收指标上浮。一是建筑业增收,如宁夏四建、河北瀛源建筑工程公司、固原恒新建筑工程公司和原州区水利工程队同比增收;二是房地产业增收,如宁夏东海房地产公司同比增收;三是金融业增收,如固原农业发展银行同比增收。企业所得税入库345万元,同比增收16.16%,增收48万元,原因是固原市水利勘测设计院等由于利润增加影响税款同比增收。个人所得税入库183万元,同比增长26.21%,增收38万元,主要是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,其中:固原供电局和固原农村电力服务公司是主要贡献力量。印花税入库265万元,同比下降5.36%,减收15万元,主要是固原市中小企业信用担保有限公司同比一次性净减收所致;车船税入库874万元,同比增长22.41%;环境保护税入库17万元,是今年的新增税种,本月首次实现零突破;耕地占用税入库187万元,同比下降80.42%,主要是去年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税一次性收入影响。 

  (三)非税收入稳定增长。 

  1-4月份非税收入完成2,448万元,为年度预算的19.21%,比去年同期增长38.62%,慢于序时进度14个百分点。分项目看,专项收入同比增长193.88%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;行政事业性收费收入同比增长128.44%,主要是水务局缴纳水资源费118万元;罚没收入同比下降11.36%,主要是去年同期基数较高;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降3.58%,主要是去年老城改造拆迁补偿款一次性收入较多,拉高基数,今年可处置的国有资产数量不多,国有资产处置拉动非税增长力度减弱。 

  (四)财政支出下降幅度减缓。 

  1—4月份,财政支出总计98,239万元,同比下降3.29%,较去年同期减支3,347万元。其中:一般公共预算支出97,650万元,同比下降3.32%,民生类支出90,547万元,同比下降4.88%,与国民经济核算直接相关的一般公共服务等八项非营利性服务业财政支出44,016万元,同比下降39.16%;政府性基金支出589万元,同比增长1.55%。农林水支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、商业服务业支出、住房保障支出及债务付息支出分别增长85.77%、207.60%、2.43%、26.92%、75.50%、1136.88%,其他各项支出均呈下降态势。主要原因:一是部分专项指标未及时导入一体化系统,无法拨付形成支出;二是今年加大国库集中支付力度,一些专项资金只报了计划,未形成实际支出。 

  总体看来,全区财政预算执行情况平稳,经济向好发展,但仍存在一定问题:一是财政收支压力较大,尤其财政支出连续下降;二是非税收入可持续性较差,国有资产一次性处置拉动非税增收的主要方式,后期很难持续;三是主体税源结构较为单一,受“营改增”政策、去产能政策、环保因素冲击较大,今后一段时期内税收仍会下行。下一步,一是要加强与税务部门的沟通力度,强化税收分析,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性;二是进一步简化和完善资金拨付程序,缩短审批流程,及时拨付各项资金。 

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