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原州区卫计系统2016年部门决算补充公开

索引号 640421014/2018-38614 文号 生成日期 2018-07-10
公开方式 主动公开 发布机构 原州区卫计局 责任部门 原州区卫计局

第一部分 预算单位概括  

    一、主要职能  

    (一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;执行自治区、固原市卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施;协调推进全区医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,完成区域卫生和计划生育规划的编制和实施。  

    (二)执行自治区、固原市疾病预防控制规划、免疫规划,开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。  

    (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;组织开展食品卫生安全风险监测。  

    (四)负责组织实施国家、自治区和固原市制定的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,完成全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。  

    (五)贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和医疗服务全行业管理办法;落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施;实施卫生专业技术人员准入和资格管理;落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。  

    (六)贯彻落实国家、自治区和固原市有关扶持促进中医药(回医药)发展的办法和措施,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。  

    (七)负责组织推进原州区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,组织实施国家药物政策和基本药物制度。  

    (八)监测人口发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导乡镇计划生育工作。  

    (九)负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。  

    (十)组织落实国家、自治区和固原市制订的流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。  

    (十一)负责推进卫生和计划生育信息化,参与自治区人口基础信息库建设,依法开展统计调查。  

    (十二)拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,加强全科医生等急需紧缺人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。  

    (十三)负责完善综合监督执法体系,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。  

    (十四)负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作;积极参与自治区卫计委组织实施的国际交流合作与援外工作。  

    (十五)负责原州区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。  

    (十六)承担原州区爱国卫生运动委员会、红十字会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作,监管计划生育协会工作。  

    (十七)承办原州区人民政府交办的其他事项。  

  二、基本情况  

    1、单位性质。  

    原州区卫计系统是原州区人民政府组成部门,局机关属原州区一级预算单位,执行行政单位会计制度。下属单位包括区直单位3个:原州区人民医院、疾病预防控制中心、卫生监督所、;乡镇卫生院11个:原州区三营中心卫生院、黄铎堡卫生院、张易中心卫生院、寨科中心卫生院、炭山卫生院、官厅卫生院、河川卫生院、开城卫生院、中河卫生院、彭堡卫生院、头营卫生院、;3个社区服务中心:文化街社区服务中心宋家巷社区服务中心、和平路社区服务中心。  

    2、编制及人员情况。  

  原州区卫计系统编制共计744个,(其中:行政17个,机关工勤5个,现有在职人员19个;事业编制727个,现有在职人员700个)。   

  第二部分:卫计系统 2016年度部门决算情况 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

  2016年年初预算94,160,000.00元,其中:人员经费51,920,000.00元,日常公用经费9,190,000.00元,项目经费33,050,000.00元。 

  2016年度决算收入367,208,558.18元,其中财政拨款收入163,015,702.64元,事业收入194,560,540.43,其他收入9,632,315.11元。  

  2016年支出共计356,402,366.77元。  

  按功能分类包括:一般公共服务支出185,300.00元,社会保障和就业支出19,961,525.46元,医疗卫生与计划生育支出336,220,847.31元,农林水支出34,694.00元。  

  按支出性质包括:基本支出280,233,363.96元,项目支出76,169,002.81元。  

  按经济分类包括:工资福利支出138,086,726.83元,商品和服务支出166,843,853.08元,对个人和家庭的补助20,281,700.29元,基本建设支出4,301,493.72元,其他资本性支出25,888,592.85元,其他支出1,000,000.00元。 

  2016年年初结转58,178,981.12元,其中:基本支出结转2,118,120.93元,项目支出结转56,060,860.19元,年末结转57,220,486.09元。 

    二、关于2016年度收入决算情况说明  

  2016年总收入367,208,558.18元。其中:一般公共服务支出185,300.00元,社会保障和就业支出19,961,525.46元,医疗卫生与计划生育支出336,220,847.31元,农林水支出34,694.00元。 与上年相比增加7700862.93元,增加率2%,其中财政拨款163,015,702.64元,与上年相比减少了31603196.95元,减少率16.23%,主要原因是原州区妇幼保健所和原州区精神病院上划市级。 

    三、关于2016年度支出决算情况说  

  2016年支出共计356,402,366.77元。其中:一般公共服务支出185,300.00元元,社会保障和就业支出19,961,525.46元,医疗卫生与计划生育支出336,220,847.31元,农林水支出34,694.00元。 基本支出280,233,363.96元,与上年相比增加了29,560,294.9元,增加率10.54%,项目支出76,169,002.81元,与上年相比增加了15,220,418.93元,增加率24.97%, 

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  1.2016年年初结转53,632,070.80元; 

  2.2016年度财政拨款收入163,015,702.64元;其中:一般公共服务支出185,300.00元,社会保障和就业支出19,961,525.46元,医疗卫生与计划生育支出142,648,883.18元,农林水支出34,694.00元  

  3.2016年度财政拨款支出164,266,337.57元,其中: 

  (1)2016年人员经费支出88,249,104.98元,与上年相比增加了8,603,914.91元,增加率为10.8%。 

  (2)2016年日常公用经费支出4,678,950.10元,与上年相比减少24,386,973.53元,减少率83.88%,主要原因是原州区妇幼保健所和原州区精神病院上划市级。 

  (3)2016年项目支出71,338,282.49元。 与上年相比增加10,632,879.28元,增加率17.51%。 

  4、2016年年末结转52,381,435.87元。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明  

  2016年度一般公共预算财政拨款支出164,266,337.57元,与上年相比减少5,120,179.34元,减少率3.02%,主要原因是原州区妇幼保健所和原州区精神病院上划市级。其中: 

  (1)2016年工资福利支出支出81,363,330.18元; 

  (2)2016年商品和服务支出35,022,767.30元; 

  (3)2016年对个人和家庭的补助19,690,569.93元; 

  (4)2016年基本建设支出4,301,493.72元; 

  (5)2016年其他资本性支出22,888,176.44元。 

  (6)2016年其他支出1,000,000.00元。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出92,928,055.08元,与上年相比减少15,753,058.62元,减少率14.49%,其中: 

  (1)2016年工资福利支出74,495,769.42元; 

  (2)2016年商品和服务支出3,633,178.10元; 

  (3)2016年对个人和家庭的补助13,753,335.56元; 

  (4)2016年其他资本性支出45,772.00元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出291,980.80元,其中::公务接待费75,982.00元,公务用车运行维护费215,998.80元,与上年相比减少578631.26元,。主要原因是严格控制支出;厉行节约及公车改革,公务车辆减少。 其中: 

  (1)2016年公务车运行维护费215,998.80元,与上年相比减少437750.26元,减少率66.95%。2016年公务车车辆保有量为13辆。2016年公务用车购置费为0元。 

  (2)2016年公务接待费75,982.00元,与上年相比减少140881元,减少率64.96%,主要由于厉行节约,减少公务接待批次和人次。无外事接待,国内公务接待批次10次,国内公务接待260人次。 

  (3)2016年没有因公出国(境)费用,无因公出国(境)团组数,因公出国(境)人次数0人次。 

    八、其他重要事项的情况说明  

    (一)机关运行经费支出情况说明  

    2016年度机关运行经费收入487,770.00元,支出487,770.00元。  

    (二)政府采购情况说明  

    2016年政府采购主要是办公设备共计37,616,351.99元。  

    (三)国有资产占有使用情况  

    2016年末资产总额369,185,422.57元,其中:流动资产152,711,044.19元,固定资产285,292,541.18元(其中:房屋120,372,650.72元,车辆5,639,707.23元,其他固定资产81,218,083.23元)  

    第三部分:预算单位2016年需要公开的决算报表  

    1、《收入支出决算总表》财决01表  

    2、《收入决算表》财决03表  

    3、《支出决算表》财决04表  

    4、《支出决算明细表》财决05表  

    5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1  

    6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表  

    7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表,  

    8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表,即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表  

    9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表  

  第四部分  名词解释 

  2016年我系统没有需要特殊说明的名词! 

  附表:原州区卫计系统2016年部门决算表

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