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固原市原州区人民医院2016年部门决算

索引号 640421014/2018-40563 文号 生成日期 2018-07-19
公开方式 主动公开 发布机构 原州区卫计局 责任部门 原州区人民医院

  第一部分:预算单位概况

  一、主要职责

  1.固原市原州区人民医院是原州区唯一一所集医疗、急救、康复、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院,是上海长海医院、福建医科大学附属协和医院、附属第一医院、首都医科大学附属大兴区人民医院定点帮扶医院,是宁夏医科大学总医院医院集团会员单位。

  2.固原市原州区人民医院承担着以原州区为中心,辐射周边西吉、隆德、彭阳、泾源、海原等县约70万人口的医疗、急救、康复、保健任务。年门诊接诊量26万人次,住院病人达到2.8万余人次。

  3.惠民利民举措的实施,受到了患者及家属的广泛赞誉和好评,在固原市已得到广泛推广;如:在2014年实施“先诊疗、后付费”诊疗模式,受益人数达20万;2015年实行“一卡通”诊疗服务模式,一次充值全程就诊,人均减少了五个环节的排队,节约两个小时的等候时间。2017年开展了精准扶贫工程,对各乡镇卫生院摸底的1497名贫困患者制定了“一对一”处治方案,使患者的病情得到了及时有效的控制等。

  4、医院积极探索城乡一体化管理模式,2016年对三营中心卫生院实施技术托管,取得了良好的效果。

  二、基本情况:全院共有在职职工677人,编制215人,在职人员247人,年初在职人员201人,本年度调入52人,调出3人。年末退休人员121人,年初退休人员119人,在职退休3人,退休人员死亡1人。遗属人员13人,本年度增加1人。聘用人员430人,本年度增加14人,全部为经费自理人员。

  第二部分:预算单位2016年度部门决算情况

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  1、单位业务收入年初预算17000万元,今年完成预算的98.4%,业务支出没有超出预算,各项支出在预算范围内执行。

  2、本年度总收入21474.02万元,其中:财政补助收入4500.23万元,业务收入16815.37万元,其他收入158.41万元。

  3、本年度总支出20403.40万元,其中基本支出18392.74万元,项目支出2010.66万元。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  1、财政补助收入4500.23万元,增长率为-30.48%,其中财政专项补助收入2084.04万元,其中:1875万元是革命老区建设资金,用于医疗设备购置。其他收入158.41万元,其中存款利息收入19.42万元,救护车收入9.76万元,科室考核扣款及停车费收入43.9万元,实习生培训收入7.01万元,捐赠收入55.82万,抵押收教块所管理收入22.5万元。

  2、本年度业务收入16815.37万元,增长率为18.39%。

  3、其他收入158.41万元,其中利息收入19.42万元,捐赠收入55.82万元,其他83.17万元。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年度支出20403.4万元,

  (1)人员工资福利支出7064.44万元,人员经费增长23.55%,因在职人员工资调整增涨,医疗业务量增加,绩效工资增长较多,“其他工资福利支出”2152.36万元是开支编制外聘用人员及聘用医疗专家支出。人员支出比率为34.62%。

  (2)离退休人员经费301.49万元。

  (3)商品和服务支出11065.49万元,公用支出比率为54.2%。

  (4)项目支出2010.67万元。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1、本年度财政拨款收入4522.73万元。

  (1)财政基本支出拨款2438.68万元。其中:在职人员工资经费1732.73万元,离退休人员经费301.49万元,贷款利息支出100万元,财政对养老、医疗、失业等基金补助经费281.96万元。2040217款项抵押收教块所管理科目中拨款22.5万元,是用于派驻监狱的医务人员工资经费。。

  (2)财政项目支出拨款2094.05万元,上年结转1800万元,本年项目支出2010.66万元。其中:公立医院改革资金支出100万元,医疗设备购置支出1801.62万元,产妇救助资金支出109.04万元。年末项目结转1873.38万元。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明。

  财政拨款支出4426.85万元;其中财政基本拨款支出2438.68万元。项目支出拨款2094.05万元,上年结转1800万元,本年项目支出2010.66万元。其中:

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  财政基本拨款支出2438.68万元。其中:

  1、在职人员工资经费1732.73万元;

  2、离退休人员经费301.49万元;

  3、贷款利息支出100万元;

  4、财政对养老、医疗、失业等基金补助经费281.96万元。

  5、2040217款项抵押收教块所管理科目中拨款22.5万元,是用于派驻监狱的医务人员工资经费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费是按预算数执行,经费开支用单位业务收入开支。

  1、办公费125.32万元,比上年下降31.8%。

  2、公务接待费14.97万元,比上年增加9.5万元,是今年对口帮扶的福建医科大院附属医院,上海长海医院,北京大兴区医院的帮扶专家的住宿及生活费用。

  3、公车运行经费14.92万元,比上年下降11.7%。单位有公车一辆,救护车六辆。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(无政府性基金财政拨款)

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(无机关运行经费)

  (二)政府采购情况说明

  医院严格遵守政府采购的法规,全年政府采购资金3340.38万元。其中:医疗设备采购3339.36万元,全部实行政府采购;办公用品采购65.61万元,公开采购1.02万元,实行备案采购64.59万元;工程维修采购66.50万元,实行合同制管理。

  (三)国有资产占有使用情况

  本年年初资产总额21203.43万元,年末资产总客23532.95万元,比上年增长2329.52万元,增长率为10.98%。

  1、固定资产年初原值17070.86万元,年末原值20603.47万元,本年增加3532.61万元,增长率20.69%。固定资产本年计提折旧2010.04万元,累计折旧为6724.99万元。

  2、无形资产本年年末摊销19万元,累计摊销38万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  预算绩效管理工作没有全面开展,只对重点预算项目开展绩效评价管理。

  第三部分:预算单位2016年需要公开的决算报表

  1、《收入支出决算总表》财决01表

  2、《收入决算表》财决03表

  3、《支出决算表》财决04表

  4、《支出决算明细表》财决05表

  5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1

  6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表

  7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表,

  8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表,即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

  9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表

  第四部分  名词解释

  我单位无特殊说明的名词

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