固原市原州区人民政府

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 2017年部门预算名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　1.贯彻执行党中央、自治区、固原市委、原州区委、关于老干部工作的方针、政策和指示 

　　 2.协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部开展活动，学习政治理论时事，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。 

　　 3.调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，报区委审定，并督促检查落实。 

　　 4.了解掌握离退休老干部发挥正能量作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。 

　　 5.贯彻落实离休老干部“两项待遇”的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责处理老干部来信来访。 

　　 6.负责组织、指导老干部健康修养，健全和完善老干部医疗保健制度；组织老同志参观视察重点工程建设成就和开展文体活动。 

　　 7.抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调离退休老干部党支部、书法协会等涉老部门的各项工作；管理好区老干部活动中心。 

　　   8.完成区委和政府交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　老干部局为原州区政府全额预算行政单位，内设机构：办公室、关工委、老年人活动中心、老年大学。我局共有财政供养人员33人，核定全额预算行政11名，工勤4人，实有在职工作人员17人，退休9人，遗孀7人。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                             单位：万元 

　　注：住房公积金2016年执行数由财政直接支付固原市住房公积金 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                           单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                单位：万元 

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                               单位：万元 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2017年财政拨款收支总预算299.03 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款299.03万元，政府性基金预算拨款0    万元。 

　　支出预算按政府收支分类功能科目是一般公共服务支出237.84万元，社会保障和就业支出 34.16万元，医疗卫生12.93万元，住房保障支出14.10万元。 

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　2017年一般公共预算拨款基本支出259.03万元，比2016年执行数据增加3.99万元，增长1.56%。其中： 

　　人员经费 248.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　2017年一般公共预算拨款项目支出 40万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项。其中： 

　　1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室及相关机构事务支出）（项）2017年预算20.00万元，比2016年执行数据减少5万元，下降20%。主要用于处级、科级离退休人员公用支出。 

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室及相关机构事务支出）（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年预算10.00万元，与2016年执行数不变。主要用于处关工委、老年活动中心运转支出。 

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年预算10.00万元，比2016年执行数据减少5万元，下降33.33%。主要用老年大学运转支出。 

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.47 万元，其中：因公出国（境）费0.88万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3.74 万元，公务接待费 0.85万元。 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少4.62万元，其中：因公出国（境）费减少0.88 万元，根据原州区总体安排2017年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费2017年车辆经费预算由原州区财政局直接安排到原州区车改办，未向我单位安排车辆经费；公务接待费增加0万元，主要用于接待来我区考察、学习离退休管理工作。 

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。 

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　2017年我单位无政府性基金预算拨款支出。 

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算299.03万元，支出总预算299.03    万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入299.03万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。 

　　支出预算包括：基本支出259.03万元，占 0 %；项目支出40万元，事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年本级行政单位机关运行经费财政拨款预算11.98万元，比2016年预算减少1.48万元，下降12.35%。下降原因：2017年车辆经费预算由原州区财政局直接安排到原州区车改办，未向我单位安排车辆经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，占用使用国有资产总体情况车辆2 辆，价值36.10万元；办公家具价值18.22万元；其他资产价值85.54万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年我单位无重点项目绩效评价。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　无其他需说明的事项。 

　　第四部分 2017年部门预算名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

　　7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

　　8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。 

　　9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。