三营镇人民政府2017部门预算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421027/2016-35069	发文时间	2016-11-30
发布机构	原州区三营镇政府	文号
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标题：	三营镇人民政府2017部门预算

三营镇人民政府2017部门预算

　　三营镇2017部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年原州区三营镇部门预算情况说明

　　第四部分 2017年原州区三营镇部门预算名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1.负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　 4.加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　 5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据有关规定，三营镇部门预算涵盖单位包括：本级（编制30个，其中行政30个，现有人员在职27个，退休14个），民生服务中心（编制7个，其中事业7个，现有人员在职12个），人口与计划服务中心（编制6个，其中事业6个，现有人员在职2个），科教文卫中心（编制4个，其中事业4个，现有人员在职3个），特色产业发展服务中心（编制5个，其中事业5个，现有人员在职2个，退休人员8个）。

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	882.020517	（一）一般公共服务支出	423.969	423.969
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	33.1257	33.1257
		（八）社会保障和就业支出	62.610905	62.610905
		（九）医疗卫生与计划生育支出	60.171184	60.171184
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	22.5000	22.5
		（十二）农林水支出	245.3484	245.3438
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	34.295328	34.295328
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	882.020517	支出总计:882.020517

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423.9690	423.9690	423.9690
2070109	群众文化	33.1257	33.1257	33.1257
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.15888	57.15888	57.15888
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.715327	3.715327	3.715327
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59352	0.59352	0.59352
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.143178	1.143178	1.143178
2100799	其他计划生育事务支出	28.7338	28.7338	28.7338
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.437384	31.437384	31.437384
2129999	其他城乡社区支出	22.5000	22.5000	22.5000
2130104	事业运行（农业）	147.8484	147.8484	147.8484
2130199	其他农业支出	97.5	97.5	97.5
2210201	住房公积金	34.295328	34.295328	34.295328

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	274.8086	423.9690	323.9690	100.00	149.1604		54.28
2070109	群众文化	22.2498	33.1257	33.1257		10.8759		48.88
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29.3355	57.15888	57.15888		27.32838		94.85
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2730	3.715327	3.715327		2.442327		191.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5048	0.59352	0.59352		0.08872		17.58
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.7573	1.143178	1.143178		0.385878		5095
2100799	其他计划生育事务支出	24.0713	28.7338	28.7338		4.6625		19.37
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	29.6931	31.437384	31.437384		1.744284		5.87
2129999	其他城乡社区支出	34.4610	22.5000	22.5000		-11.961		-34.71
2130104	事业运行（农业）	108.3670	147.8484	147.8484		39.4814		36.43
2130199	其他农业支出	103.3037	97.5	97.5		-5.8037		-5.62
2210201	住房公积金	备注：财政补贴部分直接划拨到住房公积金中心账户	34.295328	34.295328

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		782.020517	740.420517	41.6
301	一、工资福利支出	701.223189	782.020517
30101	基本工资	282.6046	282.6046
30102	津贴补贴	135.5086	135.5086
30103	奖金	7.5597	7.5597
30104	社会保障缴费	94.048289	94.048289
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	11.5020	11.5020
30199	其他工资福利支出	148.0000	148.0000
302	二、商品和服务支出	41.6		41.6
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	39.197328	39.197328
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.3320	4.3320
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	34.295328	34.295328
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	0.57
310	四、其他资本性支出	0
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.37

14.32

5.05

10.99

8.78

2.21

8.78

　　注：2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

　　本单位无政府性基金预算

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	882.020517	一、本年支出	882.020517	882.020517
（一）一般公共预算财政拨款	882.020517	（一）一般公共服务支出	423.969	423.969
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	33.1257	33.1257
		（八）社会保障和就业支出	62.610905	62.610905
		（九）医疗卫生与计划生育支出	60.171184	60.171184
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	22.5	22.5
		（十二）农林水支出	245.3484	245.3438
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	34.295328	34.295328
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	882.020517	支出总计：882.020517

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423.9690		423.9690	423.9690
2070109	群众文化	33.1257		33.1257	33.1257
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.15888		57.15888	57.15888
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.715327		3.715327	3.715327
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59352		0.59352	0.59352
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.143178		1.143178	1.143178
2100799	其他计划生育事务支出	28.7338		28.7338	28.7338
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.437384		31.437384	31.437384
2129999	其他城乡社区支出	22.5000		22.5000	22.5000
2130104	事业运行（农业）	147.8484		147.8484	147.8484
2130199	其他农业支出	97.5		97.5	97.5
2210201	住房公积金	34.295328		34.295328	34.295328

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423.9690	323.9690	100.00
2070109	群众文化	33.1257	33.1257
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.15888	57.15888
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.715327	3.715327
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59352	0.59352
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.143178	1.143178
2100799	其他计划生育事务支出	28.7338	28.7338
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.437384	31.437384
2129999	其他城乡社区支出	22.5000	22.5000
2130104	事业运行（农业）	147.8484	147.8484
2130199	其他农业支出	97.5	97.5
2210201	住房公积金	34.295328	34.295328

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算882.020517万元。收入预算包括：一般公共预算拨款882.020517万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：（按政府收支分类功能科目）一般公共服务支出423.969万元，文化体育与传媒支出33.1257万元，社会保障和就业支出62.610905万元，医疗卫生与计划生育支出60.171184万元，城乡社区支出22.5万元，农林水支出245.3484万元，住房保障支出34.295328万元。

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款基本支出782.020517万元，比2016年执行数据增加153.1954万元，增加24.36%。其中：

　　人员经费740.420517万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费41.6元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　2017年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中： 2010301行政运行（项）2017年预算100万元，比2016年执行数据减少810.8356万元，下降89.02 %，主要用于环境整治、路灯、保洁费及冬季取暖费。

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.21万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费减少2.21万元，主要原因是根据文件要求执行，严格控制在2016年决算数内。

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位没有政府性基金收支预算。

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算882.020517万元，支出总预算882.020517万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 882.020517万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出782.020517万元，占88.66%；项目支出100万元，事业单位经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年本级1个行政单位和原州区三营镇民生服务中心等4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.6 万元，比2016年预算减少1万元，下降0.02%。其中，原州区三营镇人民政府-本级24万元，原州区三营镇民生服务中心5.6万元，原州区三营镇人口与计划服务中心4.8万元，原州区三营镇教科文卫服务中心3.2万元，原州区三营镇特色产业发展服务中心4万元。

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，原州区三营镇占用使用国有资产总体情况为房屋3071.92平方米，价值398.545473万元；土地20269平方米，价值31万元；车辆9辆，价值90.3566万元；办公家具价值38.5195万元；其他资产价值77.0879万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年无重点项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　第四部分 2017年部门预算名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

附件下载：

三营镇2017年部门预算表-财政用(全口径).xls

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