固原市原州区人民政府

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年疾病预防控制中心部门预算情况说明

　　第四部分 2017年疾病预防控制中心部门预算名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　一、主要职能

　　原州区疾病预防疾控中心职责，负责对全区传染病防控，主要是传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；开展出疹性疾病、急性乙肝、人禽流感、流行性出血热、中东呼吸综合征、艾滋病、结核病等重大传染病监测和防治； 组织开展全区儿童预防接种工作，负责各种报表统计上报工作和信息管理；负责疫苗的保管、运输发放和冷链的正常运转；负责计划免疫工作的统计报表、培训及宣传等工作；负责全区负责全区基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；负责突发卫生事件流行病学调查处理工作；负责全区慢性非传染性疾病防控工作，主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、口腔疾病、死因等监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病现患者管理工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治工作，协助行政部门制定防治规划，组织地方病患病情况调查，患病情况调查资料的收集整理分析；负责公共场所、医疗卫生机构消毒效果监测，职业病、放射卫生、学校卫生和学生营养改善计划营养状况监测等；负责鼠疫疫源地的监测和人群健康教育、医务人员培训；负责对中小学生寄生虫病检验；负责对居民生活饮用水水质和饮食样品的微生物检验；负责对全区饮食业各类食品的理化检验；负责对全区居民生活饮用水水质微生物和理化检验；负责对全区广大儿童免疫效果的血清学抗体测定；负责全区健康教育及健康咨询工作。

　　二、部门预算单位构成

　　1、单位性质。

　　原州区疾病预防控制中心属于原州区卫计局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。

　　2、编制及人员情况。

　　原州区疾病预防控制中心编制50个，现有在职人员47个，遗属9个。

　　第二部分  2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1282.82	一、本年支出	1282.82	1282.82
（一）一般公共预算财政拨款	1282.82	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	454.66	454.66
		（九）医疗卫生与计划生育支出	781.16	781.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	47	47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1282.82	支出总计1282.82

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.33	31.33	31.33
2080702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	1.96
2080703	财政对生育保险基金的补助	1.57	1.57	1.57
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	7.83
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78.33	78.33	78.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	15.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	317.97	317.97	317.97
2100401	疾病预防控制机构	781.16	781.16	781.16
2210201	住房公积金	47	47	47

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　                                                             单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46.43	31.33	31.33		-15.1	-32.53
2080702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.96	1.96		0.54	38.03
2080703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.57	1.57		0.51	48.11
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.93	7.83	7.83		3.9	99.24
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37.52	78.33	78.33		40.81	108.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	15.67	15.67		15.67	100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	135.89	317.97	317.97		182.08	133.99
2100401	疾病预防控制机构	561.73	562.16	562.16	219	219.43	39.06
2210201	住房公积金		47	47		47	100

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                           单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1282.82	1036.82	246
301	一、工资福利支出	636.32	636.32
30101	基本工资	212.70	212.70
30102	津贴补贴	137.32	137.32
30103	奖金	67.5	67.5
30104	社会保障缴费	136.68	136.68
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	41.62	41.62
30199	其他工资福利支出	40.50	40.50
302	二、商品和服务支出	231		231
30201	办公费			7
30202	印刷费			15
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			1
30206	电费			2
30207	邮电费			6
30208	取暖费			12
30209	物业管理费
30211	差旅费			30
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			5
30214	租赁费
30215	会议费			8
30216	培训费			20
30217	公务接待费			2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			55
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			7
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			60
303	三、对个人和家庭的补助	400.50	400.50
30301	离休费
30302	退休费	317.97	317.97
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.44	2.44
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	47	47
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	32.64	32.64
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45
310	四、其他资本性支出	15		15
30102	办公设备购置			5
30103	专用设备购置			10
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22

22

12

10

8.46

8.46

6.48

1.98

22

22

12

10

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1282.82	一、本年支出	1282.82	1282.82
（一）一般公共预算财政拨款	1282.82	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	454.66	454.66
		（九）医疗卫生与计划生育支出	781.16	781.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	47	47
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1282.82	支出总计1282.82

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　                                                       单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入				上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.33		31.33	31.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96		1.96	1.96
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.57		1.57	1.57
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83		7.83	7.83
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78.33		78.33	78.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67		15.67	15.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	317.97		317.97	317.97
2100401	疾病预防控制机构	781.16		781.16	781.16
2210201	住房公积金	47		47	47

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　                                                               单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.33	31.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.57	1.57
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78.33	78.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	317.97	317.97
2100401	疾病预防控制机构	781.16	562.16	219
2210201	住房公积金	47	47

 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明

　　    一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算1282.82万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1282.82万元，政府性基金预算拨款    0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：医疗卫生与计划生育支出781.16万元，社会保障和就业支出454.66万元，住房保障支出47万元。

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款基本支出1282.82万元，比2016年执行数据增加511.78万元，增长39.89%。其中：

　　人员经费1036.82万元，主要包括：基本工资212.70万元、津贴补贴137.32万元、奖金67.5万元、社会保障缴费136.68万元、绩效工资41.62万元、其他工资福利支出40.50万元、退休费317.97万元、生活补助2.44万元、住房公积金47万元、采暖补贴32.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

　　公用经费27万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、取暖费12万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2万元。

　　2017年一般公共预算拨款项目支出219万元，其中：艾滋病综合防治项目20万元，布鲁氏菌病病防治项目10万元，地方病防治项目27万元，结核病综合防治项目46万元，免疫规划项目46万元，鼠疫防治项目26万元，包虫病防治项目30万元，传染病防治项目10万元，非税收入4万元，主要用于疾病预防监测、地方病防治、布病防治、免疫规划、结核病综合防治、鼠疫防治、艾滋病防治、包虫病防治、传染病防治。

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费10万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因认真贯彻落实“八项规定”要求，没有预算出国（境）人次；公务用车购置费减少0万元，主要原因执行公务车改革，没有预算公务车购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格控制公务接待支出费用。

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，部门“三公”经费预算逐年零增长，“三公”经费执行数逐年下降。

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中:

　　 人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）  %。主要用于……。

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1282.82万元，支出总预算1282.82万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1282.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出1063.82万元，占82.93%；项目支出219万元，占17.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年原州区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比2016年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算    0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，固原市原州区疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋,8988平方米，价值2061.56元；车辆4辆，价值60.74万元；其他资产价值198.04万元。

　　国有资产分布情况为：本单位房屋 8988 平方米，价值 2061.56万元；车辆  4  辆，价值 60.74万元；其他资产价值 198.04万元。

　　所属单位房屋    平方米，价值        万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值    万元；其他资产价值    万元。

　　第四部分 2017年部门预算名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　 11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。