固原市原州区人民政府

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2018年原州区信访局部门预算情况说明 

　　第四部分 2018年原州区信访局部门预算名词解释 

　　原州区信访局2018年部门预算--单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人的信访事项。 

　　（二）承办上级和本级党委和政府交由处理的信访事项。 

　　（三）分析研究群众来信来访中的比较集中的信访事项，开展调查研究，及时向本级党委和政府及有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议。 

　　（四）总结、推广信访工作经验。 

　　（五）负责全区信访干部的信访业务培训。 

　　（六）负责区信访联席会议办公室的日常工作，完成联席会议交办的工作任务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　信访局内设办公室、区委和政府信访接待室、信访督查室。编制人数7人，其中公务员编制6人，行政工勤1人，财政供养人员13人，其中公务员7人，行政工勤1人，事业1人，退役士官3人，遗属1人。

原州区信访局 2018年部门预算---预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

                                                                单位：万元 

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

 二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表 

单位：万元 

 三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表 

                                                            单位：万元 

 四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

                                                                                                                              单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                               单位：万元 

注:2018年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长 

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表 

                                                      单位：万元 

注：本单位无政府性基金收支 

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

                                                                单位：万元 

 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

 八、部门收入总表 

部门收入总表 

                                                       单位：万元 

 九、部门支出总表 

部门支出总表 

                                                              单位：万元 

原州区信访局2018年部门预算--部门预算情况说明 

　　 一、关于原州区信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2018年财政拨款收支总预算198.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款198.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出144.47万元，社会保障和就业支出28.35万元，医疗卫生与计划生育支出10.39万元，住房保障支出15.25万元。 

　　二、关于原州区信访局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　原州区信访局2018年一般公共预算拨款基本支出 188.46万元，比2017年执行数据增加50.40万元，增长34 %。其中： 

　　工资福利支出182.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　对个人和家庭的补助支出0.46万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费 5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。 

　　（一）项目支出情况说明 

　　原州区信访局2018年一般公共预算拨款项目支出10.00    万元，其中：信访事务（2010308）2018年预算 10.00万元，比2017年执行数据减少4.51万元，下降 45%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。 

　　原州区信访局只有信访事务（2030108），主要用于补充公用经费。补充办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。 

　　三、关于原州区信访局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　原州区信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费  0.00 万元，公务用车购置 0.00万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费0.50万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.5    万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是原州区信访局无因公出国（境）费；公务用车购置费0.00万元，主要原因是原州区信访局无公务用车购置安排；公务用车运行费增加减少0万元，主要原因原州区信访局是车辆已报废；公务接待费增加0.5万元，2018年公务接待费预算参照2016年执行数填报。 

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我局“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。 

　　四、关于原州区信访局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　原州区信访局2018年政府性基金预算拨款基本支出0    万元，比2017年执行数据增加（减少） 0.00  万元，增长（下降） 0 %。其中: 

　　人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　原州区信访局2018年政府性基金预算拨款项目支出   万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0.00 万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00  万元，增长（下降）0.00 %。 

　　五、关于原州区信访局2018年收支预算情况的总体说明 

　　原州区信访局2018年收入总预算 198.46万元，支出总预算198.46万元。 

　　收入预算包括：上年结转 0.00万元，占0%；财政拨款收入198.46万元，占100 %；事业收入0.00万元，占0 %；事业单位经营收入0.00万元，占 0 %；其他收入0.00 万元，占 0 %。 

　　支出预算包括：基本支出188.46万元，占95 %；项目支出10.00 万元，占 5 %；事业单位经营支出0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，原州区信访局本级机关运行经费未做预算，2018年参照2017年执行数，保持零增长。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，原州区信访局政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，原州区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值18.40 万元；办公家具价值2.60万元；电子产品等设备13.78万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0 平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值  0万元；车辆1辆，价值18.40万元；办公家具价值2.60万元；电子产品等设备13.78万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年原州区信访局无重点项目，无绩效评价。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　原州区信访局无相关需说明的事项。 

　　原州区信访局2018年部门预算--名词解释 

　　1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。 

　　 6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。