固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年人社局部门预算情况说明

第四部分 2018年人社局部门预算名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业,全民创业,社会保险征缴、经办以及对全区公务员、事业单位作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门及区委和政府交办的其他工作任务。局机关内设6个岗位：综合管理岗、机关事业单位工作人员管理岗、工资管理岗、就业创业岗、社会保障岗、劳动监察与劳动人事争议调解仲裁岗。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，人社局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制22个，其中行政14个，参公8个，现有人员在职24个，退休7个）。与上年一致。

社保局核定事业编制20人，比上年增加6人（原编发【2017】10号），实有人数为15人，比上年增加3人（人社局调入2人，清水河工业园区调入1人）。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

原州区人社局2018年部门预算--部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 375.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款375.98万元，政府性基金预算拨款    万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出258.44万元，社会保障和就业支出    71.42万元，医疗卫生与计划生育服务支出18.48万元，住房保障支出27.64万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出360.98万元，比2017年执行数据减少62.31万元，下降14%。其中：

人员经费340.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（一）项目支出情况说明

2018年一般公共预算拨款项目支出15万元，其中：一般公共服务其他人力资源事务支出预算10万元，比2017年执行数据减少33万元，下降76 %。主要用于专业技术人员继续教育5万，劳动仲裁监察工作经费5万。公务员招考5万元，比去年减少5万元，减少50%。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：公务用车运行费1万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4万元，其中：公务用车运行费减少4万元，主要原因是单位公车改革，减少公务用车等措施见效；公务接待费与去年保持一致。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金没有预算。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算375.98万元，支出总预算375.98万元。

收入预算包括：财政拨款收入375.98万元，占100%；

支出预算包括：基本支出360.98万元，占95%；项目支出15万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.2万元，比2017年预算减少4.1万元，下降16%。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购没有预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为车辆2辆，价值27.18万元；办公家具价值47.1万元；其他资产价值36.04万元。

（四）预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价

一是不断创新，劳动力素质提升培训工作亮点纷呈。

1、整合培训资源。对人社、农牧、扶贫、民政、教育、妇联等各类培训资源进行整合，采取统一招标机构、统一培训标准、统一培训时限、统一培训教材、统一培训大纲的“五统一”培训模式进行培训，确保培训资金发挥最大效益。

2、加大财政扶持。原州区财政预算每年预算资金500万元，积极鼓励支持民办培训机构等社会力量，参与劳动力素质提升培训工作，对长期开展技能培训的机构和企业给予一定补贴，确保了劳动力素质提升培训顺利开展。

3、拓宽劳务市场。在巩固好珠三角、长三角、京津唐、新疆、沿黄城市五大板块转移就业基地的基础上，根据劳动力培训就业特点，积极与甘肃省张掖、玉门等河西走廊沿线的部分市、县建立新的枸杞采摘基地4个、劳务经纪人带领转移就业4000余人，延长转移就业时间2倍以上，进一步增加了劳务合作的广度和深度。

二是开拓进取，就业创业工作稳步推进。

1、加强转移就业基地建设。在巩固好现有的五大板块转移就业基地的基础上，又与我区转移就业人数较多的内蒙和对口帮扶的福建省马尾区劳动保障部门联系，建成内蒙、马尾区两个劳务基地。

2、加强与区（内）外重点工程、重点项目、重点企业的对接，促进农村劳动力有序转移就业、就地就近转移就业和返乡创业。发挥劳务中介组织和经纪人作用，提升转移就业市场化运作水平，巩固和扩大经纪人带领转移就业格局，推动农村劳动力转移就业转型升级。为了进一步做好我区转移就业工作，切实增加农民收入，今年又向区内天元锰业有限公司输出务工人员408人，人数位居固原市第一。

3、积极组织向新疆生产建设兵团转移就业。我区组织相关乡(镇)经纪人、中介组织负责人赴新疆兵团进行劳务对接，实地考察企业的工资待遇、生活条件、子女上学等情况，签订劳务对接协议，年底前完成向新疆生产建设兵团转移就业910人。

4、采取多种措施向对口帮扶的福建省转移就业。我区积极与福建省马尾区就业部门对接，邀请马尾区几个公司参加我区“春风行动”招聘会。带动周边农村劳动力，特别是建档立卡贫困户人员外出务工增收。截止11月底，原州区农村劳动力转移就业7.69万人，完成任务7.5万人的102.5%。工资收入15.34亿元,完成任务15亿元的102.3%。今年原州区拟推荐为自治区级优秀转移就业示范县。

三是主动配合，事业单位工作人员到村服务工作有序开展。鼓励全区农牧、林业、水务等涉农部门及下属单位在编在职和离退休的农业科技人员、退出领导岗位干部、驻村第一书记、大学生村官、回乡创业高校毕业生“五类人员”通过领办创办农业经营实体开展科技服务，每人带领10户以上建档立卡户年创收达到3万元以上。

四是压实责任，全力以赴做好“两保征缴”工作。目前城乡居民2017年度基本养老保险和2018年城乡居民基本医疗保险正在紧张有序的进行，截止12月25日，城乡居民基本养老保险共组织参保缴费127397人，完成目标人数149995人的84.93%，城乡居民基本医疗保险共组织参保缴费222637人，完成目标人数362174万人的61.47%。

五是依法行政，治欠保支工作保障到位。截止目前，共受理办结劳动监察案件208件，涉及职工（农民工）926人，涉案金额716.5万元。原州区劳动仲裁院共处理劳动争议案件123件，涉及当事人155人，涉案金额119.68万元；区直有关部门联动，处理5起10人以上群体性劳资纠纷, 向公安机关移交一起拒不支付劳动报酬罪，涉案98人，涉案资金141万元。

（五）其他需说明的事项

无

2018年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。