固原市原州区三营镇2018年预算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421001/2018-12245	发文时间	2018-01-22
发布机构	原州区三营镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区三营镇2018年预算

固原市原州区三营镇2018年预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年三营镇人民政府部门预算情况说明

第四部分 2018年三营镇人民政府部门预算名词解释

原州区三营镇2018年部门预算--单位概况

一、主要职能

1.负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。　　

3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

4.加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，三营镇部门预算涵盖单位包括：本级（编制30个，其中行政30个，现有人员在职28个，退休14个），民生服务中心（编制7个，其中事业7个，现有人员在职10个），人口与计划服务中心（编制6个，其中事业6个，现有人员在职2个），科教文卫中心（编制4个，其中事业4个，现有人员在职4个），特色产业发展服务中心（编制5个，其中事业5个，现有人员在职3个，事业编退休人员共计10个）。

原州区三营镇 2018年部门预算---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1354.66	一、本年支出	1354.66	1354.66
（一）一般公共预算财政拨款	1354.66	（一）一般公共服务支出	566.95	566.95
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	60.86	60.86
		（八）社会保障和就业支出	267.98	267.98
		（九）医疗卫生与计划生育支出	75.30	75.30
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	105.20	105.20
		（十二）农林水支出	245.25	245.25
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	33.12	33.12
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1354.66	支出总计:1354.66

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
合计		1354.66	1354.66	1354.66
原州区三营镇人民政府		1354.66	1354.66	1354.66
原州区三营镇教科文卫服务中心		83.71	83.71	83.71
2070109	群众文化	60.86	60.86	60.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	4.50
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.26	3.26	3.26
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16	0.16
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22
原州区三营镇特色产业发展服务中心		47.24	47.24	47.24
2130104	事业运行	33.33	33.33	33.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	4.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58	1.58
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08	0.08
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59
原州区三营镇人民政府本级		1024.38	1024.38	1024.38
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.40	14.40	14.40
2130199	其他农业支出	211.92	211.92	211.92
2010301	行政运行	502.44	502.44	502.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	45.00
2129999	其他城乡社区支出	25.200	25.200	25.200
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00
2210203	购房补贴	13.00	13.00	13.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75	26.75
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	66.88
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03
原州区三营镇民生服务中心		166.62	166.62	166.62
2080104	综合业务管理	113.36	113.36	113.36
2080701	就业创业服务补贴	0.39	0.39	0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.18	6.18	6.18
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32
原州区三营镇人口与计划服务中心		32.70	32.70	32.70
2100799	其他计划生育事务支出	21.67	21.67	21.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00
2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23	1.23
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.06
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	3.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	原州区三营镇人民政府	911.72	1354.66	1254.66	100.00	442.94		48.58%
2010301	行政运行	395.18	502.44	502.44		107.26		27.14%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.46	64.5	44.5	20	-61.96		-49.00%
2070109	群众文化	24.77	60.86	60.86		36.09		145.70%
2080104	综合业务管理	0	113.36	113.36		113.36		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	97.53	97.53		79.25		433.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	39	39		39		100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.68	14.4	14.4		12.72		757.14%
2080701	就业创业服务补贴	0	0.39	0.39		0.39		100%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.39	0.39		-0.32		-45.07%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.97	0.97		0.34		53.97%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.94	1.95	1.95		1.01		107.45%
2100799	其他计划生育事务支出	25.37	21.67	21.67		-3.7		-14.58%
2101103	公务员医疗补助	0	14.62	14.62		14.62		100%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	35.56	39.01	39.01		3.45		9.70%
2120501	城乡社区环境卫生	0	80	0	80	80		100%
2129999	其他城乡社区支出	48.35	25.2	25.2		-23.15		-47.88%
2130199	其他农业支出	91.02	211.92	211.92		120.9		132.83%
2130104	事业运行	142.77	33.33	33.33		-109.44		-76.65%
2210201	住房公积金	0	11.12	11.12		11.12		100%
2210203	购房补贴	0	22	22		22		100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1354.66	1254.66	146.2
301	一、工资福利支出	1254.66	1254.66
30101	基本工资	197.50	197.50
30102	津贴补贴	398.24	398.24
30103	奖金	9.68	9.68
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	25.48	25.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	97.52
30109	职业年金缴费	39.01	39.01
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30113	住房公积金	58.50	58.50
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	365.92	365.92
302	二、商品和服务支出	146.2		146.2
30201	办公费	27.20		27.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	83.00		83.00
303	三、对个人和家庭的补助	5.48	5.48
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	4.60	4.60
30306	救济费	0	0
30307	医疗费	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.78

9.88

4.98

4.90

3.00

注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	1354.66	1354.66
（一）一般公共预算财政拨款	1354.66	（一）一般公共服务支出	566.94	566.94
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	60.86	60.86
		（八）社会保障和就业支出	267.98	267.98
		（九）医疗卫生与计划生育支出	75.30	75.30
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	105.20	105.20
		（十二）农林水支出	245.26	245.26
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	33.12	33.12
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1354.66	支出总计:1354.66

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入				上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1354.66		1354.66	1354.66
	原州区三营镇人民政府	1354.66		1354.66	1354.66
	原州区三营镇人民政府本级	102.44		102.44	102.44
2010301	行政运行	502.44		502.44	502.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.000		45.000	45.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88		66.88	66.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75		26.75	26.75
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.40		14.40	14.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67		0.67	0.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.34		1.34	1.34
2101103	公务员医疗补助	10.03		10.03	10.03
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.75		26.75	26.75
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	25.20		25.20	25.20
2130199	其他农业支出	211.92		211.92	211.92
2210203	购房补贴	13.00		13.00	13.00
	原州区三营镇民生服务中心	166.63		166.63	166.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00	9.00
2080104	综合业务管理	113.36		113.36	113.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46		15.46	15.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18		6.18	6.18
2080701	就业创业服务补贴	0.39		0.39	0.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15		0.15	0.15
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31		0.31	0.31
2101103	公务员医疗补助	2.32		2.32	2.32
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.19		6.19	6.19
2210201	住房公积金	9.27		9.27	9.27
2210203	购房补贴	4.00		4.00	4.00
	原州区三营镇人口与计划服务中心	32.71		32.71	32.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09		3.09	3.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23		1.23	1.23
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08		0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03		0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06		0.06	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	21.67		21.67	21.67
2101103	公务员医疗补助	0.46		0.46	0.46
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23		1.23	1.23
2210201	住房公积金	1.85		1.85	1.85
2210203	购房补贴	1.00		1.00	1.00
	原州区三营镇教科文卫服务中心	83.71		83.71	83.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50	4.50
2070109	群众文化	60.86		60.86	60.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16		8.16	8.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26		3.26	3.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21		0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08		0.08	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16		0.16	0.16
2101103	公务员医疗补助	1.22		1.22	1.22
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.26		3.26	3.26
2210203	购房补贴	2.00		2.00	2.00
	原州区三营镇特色产业发展服务中心	47.24		47.24	47.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.33		33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00		4.00	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00		2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58		1.58	1.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58		1.58	1.58
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08		0.08	0.08
2101103	公务员医疗补助	0.10		0.10	0.10
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.94		3.94	3.94
2130104	事业运行	0.04		0.04	0.04
2210203	购房补贴	0.59		0.59	0.59

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1354.66	1254.66	100.00
	原州区三营镇人民政府	1354.66	1254.66	100.00
	原州区三营镇人民政府本级	102.44	924.38	100.00
2010301	行政运行	502.44	502.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.000	25.000	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.40	14.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.34	1.34
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.75	26.75
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	25.20	25.20
2130199	其他农业支出	211.92	211.92
2210203	购房补贴	13.00	13.00
	原州区三营镇民生服务中心	166.63	166.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
2080104	综合业务管理	113.36	113.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18
2080701	就业创业服务补贴	0.39	0.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6.19	6.19
2210201	住房公积金	9.27	9.27
2210203	购房补贴	4.00	4.00
	原州区三营镇人口与计划服务中心	32.71	32.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	21.67	21.67
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23
2210201	住房公积金	1.85	1.85
2210203	购房补贴	1.00	1.00
	原州区三营镇教科文卫服务中心	83.71	83.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50
2070109	群众文化	60.86	60.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.26	3.26
2210203	购房补贴	2.00	2.00
	原州区三营镇特色产业发展服务中心	47.24	47.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94
2130104	事业运行	0.04	0.04
2210203	购房补贴	0.59	0.59

原州区三营镇2018年部门预算--部门预算情况说明

一、关于原州区三营镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1354.66万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1354.66万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出566.95万元，文化体育与传媒支出60.86万元，社会保障和就业支出267.98万元，医疗卫生与计划生育支出75.30万元，城乡社区支出105.20万元，农林水支出245.25万元，住房保障支出33.12万元。

二、关于原州区三营镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区三营镇2018年一般公共预算拨款基本支出1254.66万元，比2017年执行数据增加357.4万元，增长39.83%。其中：

人员经费1254.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区三营镇2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行（项）2018年预算20万元，比2017年执行数据

减少56090.5元，减少21.9%。主要用于2018年办公区域取暖费；2120501城乡社区环境卫生2018年预算80万元比2017年执行数据减少0元，减少0%。主要用于2018年路灯、保洁费。

三、关于原州区三营镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原州区三营镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.88万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无此项费用；公务用车购置费减少4.98万元，主要原因本年无购车需求，2017年购车费用是冲减2012年公务车购车费用；公务用车运行费减少1.9万元，主要原因是行政单位实行车补，用车量减少；公务接待费减少0万元，主要原因上年及本年无此项费用。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于原州区三营镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区三营镇2018年无政府性基金预算拨款基本支出万元，比2017年执行数据增加减少0万元。

（二）项目支出情况说明

原州区三营镇2018年无政府性基金预算拨款项目支出。五、关于原州区三营镇2018年收支预算情况的总体说明

原州区三营镇2018年收入总预算1354.66万元，支出总预算1354.66万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入1354.66万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1254.66万元，占92.62%；项目支出100万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，原州区三营镇本级及所属1个行政单位和原州区三营镇民生服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.2万元，比2017年预算增加4.6万元，增长11.06%。所属单位有：原州区三营镇人民政府-本级、原州区三营镇民生服务中心、原州区三营镇人口与计划服务中心、原州区三营镇教科文卫服务中心、原州区三营镇特色产业发展服务中心。

（二）政府采购情况

2018年，原州区三营镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，原州区三营镇占用使用国有资产总体情况为房屋3071.92平方米，价值398.54万元；土地20269平方米，价值31万元；车辆10辆，价值95.33元；办公家具价值46.07万元；其他资产价值81.24万元。

（四）预算绩效情况

2018年无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无。

原州区三营镇2018年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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