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索 引 号 640421011/2018-13376 发文时间 2018-01-23
发布机构 原州区农业农村局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市原州区草原工作站2018部门预算(补充公示)
固原市原州区草原工作站2018部门预算(补充公示)

 

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分 2018年****部门预算情况说明 

  第四部分 2018年****部门预算名词解释 

    

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  固原市原州区草原工作站工作职能。 

  (一)认真宣传贯彻《中华人民共和国草原法》、《宁夏回族自治区草原管理条例》、《草原防火条例》及其它草原管理与保护的相关法律、法规。 

  (二)负责原州区区域内草原法律、法规执行情况的监督检查。 

  (三)负责原州区区域内草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测,及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。 

  (四)负责制定原州区草原防火规划、草原火灾应急预案的编写及草原火灾扑救。 

  (五)负责实施退牧还草、草原生态保护补助等国家重点生态环境项目,加强人工草地和天然草原建设。 

  (六)加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作,组织研究和推广综合防治办法。 

  (七)负责对辖区内退化、沙化、盐碱化和水土流失的草原进行专项治理。 

  (八)承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。 

    二、部门预算单位构成 

  原州区草原站属于2018年部门预算编制的二级预算单位,无附属单位所属事业单位预算,纳入原州区财政统一预算。 

  编制35个,专业技术人员 33 个,工勤  2个,现有人员在职 33 个,其中:高级10个,中级20个,初级3个,退休  11 个,离休1人 

    

  原州区草原工作站 2018年部门预算---预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

572.42  

一、本年支出 

 572.42 

 572.42 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

572.42 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

  

115.28  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

386.92  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

  

50.22  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

20.00  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

572.42  

支出总计572.42 

    

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

财政拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

2130104 

事业运行 

  

  

377.37 

  

  

  

  

2080599 

其他单位行政事业单位离退休支出  

  

  

9.56 

  

  

  

  

2080505 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

  

  

57.49 

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

  

  

23.00 

  

  

  

  

2082701 

财政对失业保险的补助  

  

  

1.44 

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助  

  

  

1.15 

  

  

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助  

  

  

23.00 

  

  

  

  

2101103 

财政对公务员医疗补助 

  

  

8.62 

  

  

  

  

 2082702 

财政对工伤保险基金的补助  

  

  

0.57 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

  

  

34.50 

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

  

  

15.72 

  

  

  

  

  单位:万元 

    

  三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                                               单位:万元 

功能分类科目 

2017年执行数 

  

2018年预算数 

2018年预算数与2017年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

2130104 

事业运行 

353.05 

  

382.37 

  

29.32 

7.67 

2080599 

其他单位行政事业单位离退休支出  

9.50 

  

9.56 

  

0.06 

0.63 

2080505 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

53.65 

  

57.49 

  

3.84 

6.68 

2080506 

职业年金 

10.62 

  

23.00 

  

12.38 

53.83 

2082701 

财政对失业保险的补助  

1.34 

  

1.44 

  

0.10 

6.94 

2082703 

财政对生育保险基金的补助  

0.81 

  

1.15 

  

0.34 

29.56 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助  

31.20 

  

31.62 

  

0.42 

1.33 

 2082702 

财政对工伤保险基金的补助  

0.67 

  

0.57 

  

-0.1 

-14.93 

2210201 

住房公积金 

29.29 

  

34.50 

  

5.21 

15.10 

2210203 

购房补贴 

12.93 

  

15.72 

  

2.79 

17.75 

2130199 

其他农业支出 

10.00 

15.00 

  

15.00 

5.00 

33.33 

                 

    

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                             单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

552.42 

539.92 

12.50 

301 

一、工资福利支出 

529.53 

529.53 

  

30101 

基本工资 

158.52 

158.52 

  

30102 

津贴补贴 

121.73 

121.73 

  

30103 

奖金 

  

  

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

26.90 

26.90 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

57.50 

57.50 

  

30109 

职业年金缴费 

23.00 

23.00 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

23.00 

23.00 

  

30111 

公务员医疗补助缴费 

8.62 

8.62 

  

30112 

其他社会保障缴费 

3.16 

3.16 

  

30113 

住房公积金 

34.50 

34.50 

  

30114 

医疗费 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

72.60 

72.60 

  

302 

二、商品和服务支出 

12.50 

  

12.50 

30201 

办公费 

3.45 

  

3.45 

30202 

印刷费 

  

  

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.80 

  

0.80 

30205 

水费 

0.50 

  

0.50 

30206 

电费 

1.00 

  

1.00 

30207 

邮电费 

1.50 

  

1.50 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

2.70 

  

2.70 

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

  

  

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

  

  

  

30217 

公务接待费 

0.55 

  

0.55 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

2.00 

  

2.00 

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

10.39 

10.39 

  

30301 

离休费 

8.36 

8.36 

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.30 

0.30 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

1.73 

1.73 

  

310 

四、资本性支出 

  

  

  

31002 

办公设备购置 

  

  

  

31003 

专用设备购置 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31009 

其他资本性支出 

  

  

  

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                  单位:万元 

2017年预算数 

2017年执行数 

2018年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.35 

  

 4.35 

  

2 

  

  

  

 2 

 0.55 

                                   

  注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数,保持零增长 

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2018年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

572.42   

一、本年支出 

572.42   

572.42 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

572.42 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

  

115.28 

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

386.92 

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

  

50.22 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

20.00 

  

二、上年结转结余 

10.49  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

10.49  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

582.91  

支出总计582.91 

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

2130104 

事业运行 

 392.73 

 10.36 

  

382.37 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080599 

其他单位行政事业单位离退休支出  

9.56 

  

  

9.56 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

57.49 

  

  

57.49 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

23.00 

  

  

23.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2082701 

财政对失业保险的补助  

1.44 

  

  

1.44 

  

  

  

  

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助  

1.15 

  

  

1.15 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助  

31.74 

0.12 

  

31.62 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2082702 

财政对工伤保险基金的补助  

0.577 

0.007 

  

0.57 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

34.50 

  

  

34.50 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

15.72 

  

  

15.72 

  

  

  

  

  

  

  

  

2130199 

其他农业支出 

15.00 

  

  

15.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                 单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

2130104 

事业运行 

  

377.37 

 5.00 

  

  

  

2080599 

其他单位行政事业单位离退休支出  

  

9.56 

  

  

  

  

2080505 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

  

57.49 

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

  

23.00 

  

  

  

  

2082701 

财政对失业保险的补助  

  

1.44 

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助  

  

1.15 

  

  

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助  

  

31.62 

  

  

  

  

 2082702 

财政对工伤保险基金的补助  

  

0.57 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

  

34.50 

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

  

15.72 

  

  

  

  

2130199 

其他农业支出 

  

  

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  原州区草原工作站2018年部门预算 

  --部门预算情况说明 

    

      一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  2018年财政拨款收支总预算  572.42  万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 572.42万元,政府性基金预算拨款  0  万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明:一般公共服务支出386.92  万元,社会保障和就业支出 115.28  万元,住房保障支出  50.22   万元。 

  二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  2018年一般公共预算拨款基本支出 552.42   万元,比2017年执行数据增加 16.64 万元,增长3.01 %。其中: 

  人员经费  539.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费  12.50  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (一)项目支出情况说明 

  2018年一般公共预算拨款项目支出   20 万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据增加  10  万元,增长50  %。主要用于主要用于草原监理执法、禁种铲毒和草原防火的工作经费。 

  必须按功能分类项级科目逐项说明 

  三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为  2  万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费  2  万元,公务接待费   0.55 万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)   0 万元,主要原因无出国出境;公务用车购置费增加(减少)  0   万元,主要原因无公务用车购置;公务用车运行费增加2万元,主要原因2017年执行数为4.35万元;公务接待费增加(减少)0万元 

  原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付,保持零增长。 

  、关于2018年收支预算情况的总体说明 

  2018年收入总预算  572.42  万元,支出总预算582.91    万元。 

  收入预算包括:上年结转  10.49  万元,占 1.80  %;财政拨款收入  572.42 万元,占 98.20  %;事业收入  0  万元,占 0  %;事业单位经营收入  0 万元,占  0 %;其他收入0   万元,占  0 %。 

  支出预算包括:基本支出   562.91  万元,占 96.57  %;项目支出 20 万元,事业单位经营支出 0   万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占  0 %。 

  、其他重要事项的情况说明 

  )政府采购情况 

  2018年政府采购预算  0  万元,其中:政府采购货物预算   0 万元,政府采购工程预算   0 万元,政府采购服务预算   0 万元。 

  )国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋 1729.60   平方米,价值  83.90  万元;土地3789.13平方米,名义价值1元;车辆 2   辆,价值 27.88  万元;办公家具价值  6.85 万元;其他资产价值58.89万元。 

    

  2018年部门预算--名词解释 

  1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。 

  2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。 

  3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。 

  4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

  5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。 

  6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

  7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

  8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

  9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。 

  10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。 

   11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。 

  12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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