固原市原州区农业技术推广服务中心2018部门预算公开（补充公示）

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索引号	640421011/2018-13777	发文时间	2018-01-23
发布机构	原州区农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区农业技术推广服务中心2018部门预算公开（补充公示）

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年原州区农业技术推广服务中心部门预算情况说明

　　第四部分 2018年原州区农业技术推广服务中心部门预算名词解释

　　原州区农业技术推广服务中心2018年部门预算--单位概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全区农业技术推广计划并组织实施推广项目。

　　2.参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，参与“菜蓝子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持种植业项目立项、审批工作。

　　3.调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

　　4.负责种子、种苗等农业投入品质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验工作。

　　5.负责建立健全农业技术推广服务网络，并进行业务指导，拓展技术服务和技术承包业务，做好社会化服务的组织与管理。

　　6.负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

　　7.承办县政府和上级农业部门交办的其它事项；办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

　　二、部门预算单位构成

　　原州区农业技术推广服务中心为全额拨款的公益性事业单位，现核定编制123人，其中：农业技术推广中心40人，乡镇农业中心83人，实有人员共116，其中农业技术推广中心42人，乡镇农业中心74人。

　　从预算单位构成看，原州区农业技术推广服务中心预算单位为二级预算单位无附属单位。

　　原州区农业技术推广服务中心 2018年部门预算---预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1729.540561	一、本年支出	1729.540561	1729.540561
（一）一般公共预算财政拨款	1729.540561	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	283.768131	283.768131
		（九）医疗卫生与计划生育支出	96.60651	96.60651
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1190.8810	1190.8810
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	158.28492	158.28492
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1729.540561	支出总计

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
		1729.540561	172.9540561	172.9540561
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.2	28.2	28.2
2130104	事业运行	1190.881	1190.881	1190.881
2210203	购房补贴	52.896	52.896	52.896
2210201	住房公积金	105.38892	105.38892	105.38892
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25928	70.25928	70.25928
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	70.25928	70.25928	70.25928
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.512964	3.512964	3.512964
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.391205	4.391205	4.391205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6482	175.6482	175.6482
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.756482	1.756482	1.756482
2101103	公务员医疗补助	26.34723	26.34723	26.34723

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.89336	28.2	28.2
2130104	事业运行	493.9044	1190.881	1190.881
2210203	购房补贴		52.896	52.896
2210201	住房公积金	40.736016	105.38892	105.38892
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.989318	70.25928	70.25928
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	36.680028	70.25928	70.25928
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.357867	3.512964	3.512964
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.334912	4.391205	4.391205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8933	175.6482	175.6482
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.697334	1.756482	1.756482
2101103	公务员医疗补助		26.34723	26.34723

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1729.540561	1691.640561	37.9
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	520.434	520.434
30102	津贴补贴	183.2934	183.2934
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	241.4496	241.4496
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.6482	175.6482
30109	职业年金缴费	70.25928	70.25928
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25928	70.25928
30111	公务员医疗补助缴费	26.34723	26.34723
30112	其他社会保障缴费	9.660651	9.660651
30113	住房公积金	105.38892	105.38892
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	285.6	285.6
302	二、商品和服务支出			37.9
30201	办公费			17.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费			0.8
30205	水费			2.8
30206	电费			4.5
30207	邮电费			0.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费			3.5
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			1
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		1.416
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.884
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.298618

9.276176

1.022442

9.106728

8.731828

0.3749

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1729.540561	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	1729.540561	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	283.768131	283.768131
		（九）医疗卫生与计划生育支出	96.60651	96.60651
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1190.881	1190.881
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	158.28492	158.28492
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1729.540561	支出总计

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.2		28.2	28.2
2130104	事业运行	1190.881		1190.881	1190.881
2210203	购房补贴	52.896		52.896	52.896
2210201	住房公积金	105.38892		105.38892	105.38892
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25928		70.25928	70.25928
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	70.25928		70.25928	70.25928
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.512964		3.512964	3.512964
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.391205		4.391205	4.391205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6482		175.6482	175.6482
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.756482		1.756482	1.756482
2101103	公务员医疗补助	26.34723		26.34723	26.34723

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.2	28.2
2130104	事业运行	1190.881	1190.881
2210203	购房补贴	52.896	52.896
2210201	住房公积金	105.38892	105.38892
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.25928	70.25928
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	70.25928	70.25928
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.512964	3.512964
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.391205	4.391205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6482	175.6482
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.756482	1.756482
2101103	公务员医疗补助	26.34723	26.34723

　　原州区农业技术推广服务中心2018年部门预算--部门预算情况说明

　　一、关于农业技术推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算 1729.540561　万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1729.540561万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出0 万元，社会保障和就业支出 283.768131 万元，住房保障支出158.28492 万元。

　　二、关于农业技术推广中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　农业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出 1729.540561万元，比2017年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：

　　人员经费1691.640561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（一）项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

　　三、关于农业技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　农业技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 1 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 8.106728 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，公务用车运行费减少7.731828万元，主要原因按照预算定额标准执行；公务接待费增加0.6251万元，主要原因按照预算标准执行。

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

　　四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中:

　　人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　五、关于农业技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明

　　农业技术推广服务中心2018年收入总预算1729.540561万元，支出总预算1729.540561万元。

　　收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 1729.540561 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出 1729.540561 万元，占100 %；项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，原州区农业技术推广服务中心无机关运行经费财政拨款。比2017年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，原州区农业技术推广服务中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋6901.79 平方米，价值230.654262万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 2辆，价值 37.094815 万元；办公家具价值1.354 万元；其他资产价值 293.65636 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋平方米，价值0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年原州区农业技术推广服务中心无重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　原州区农业技术推广服务中心2018年部门预算--名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　7、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　8、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　9、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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固原市原州区人民政府