固原市原州区人民政府

　　目    录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2018年固原市原州区林业总场预算情况说明 

　　第四部分 2018年固原市原州区林业总场预算名词解释 

　　原州区林业总场2018年部门预算--单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市林业及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查。拟订原州区国有林场林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划并组织实施。 

　　（二）负责国有林场林业生态建设工作。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。 

　　（三）负责国有林场造林绿化工作。承担国有林场种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织实施天然林保护、退耕还林、三北防护林建设等国家生态建设重点工程；承担林业应对气候变化的相关工作；负责国有林场造林绿化工作的汇总统计和上报工作。组织开展全体职工义务植树、国土绿化宣传活动，承担原州区林业局的具体工作。 

　　（四）负责国有林场林业特色优势产业发展工作。制定林业特色优势产业发展的中长期规划、农民培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林、林下经济、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订经济林产业的有关标准。引种、驯化推广一批适合原州区的优势特色经济林树种。依法实施对林木种子的管理，指导国有林场林木种苗基地建设，监督管理林业种苗的生产、流通和使用。 

　　（五）负责国有林场森林资源保护工作。组织实施国有林场森林资源调查、规划、设计、动态监测和评估；组织编制并监督执行国有林场森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施，对依法征用、占用林地进行初审；指导国有林场林政管理、林政稽查工作，负责林业行政案件的督办和查处；指导林业有害生物防治、检疫工作；组织、指导和监督湿地保护工作。会同有关部门做好封山禁牧工作。 

　　（六）组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理国有林场陆生野生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植、经营利用、运输、携带等工作；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初核报批工作；负责林业生物种质资源、古树名木、珍贵树种、植物新品种和林业生物多样性保护的有关工作。 

　　（七）负责国有林场林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场、森林公园、乡镇林业工作机构的建设与管理。 

　　（八）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。 

　　（九）负责国有林场森林防火工作。负责森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火灾的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导防扑火工作；承担原州区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业系统应急体系建设工作。 

　　（十）负责国有林场林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理全区林业资金，指导国有林场内部审计工作；管理全区林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施森林生态效益补偿工作。 

　　（十一）指导林业生态建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作； 

　　（十二）组织指导国有林场林业职工教育、宣传和林业系统各类学会、协会的工作，指导全区林业队伍建设工作。 

　　（十三）承办原州区林业局和上级业务部门交办的其他事项。　 

　　二、部门预算单位构成 

　　根据有关规定，原州区林业总场预算涵盖单位包括：林业总场机构数为15个（包括林业总场及14个基层林场）；林业总场编制数为213个，现有在职人员212个（其中：专业技术人员189个，工勤21个，其它2个），离休人员1个，林业总场退休人员于2016年6月份已全部上划市社保局。 

　　原州区林业总场2018年部门预算---预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                             单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                           单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                单位：万元 

　　注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

　　注：2018年该表本单位没有政府性基金预算支出 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　                                                       单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                               单位：万元 

　　原州区林业总场2018年部门预算--部门预算情况说明 

　　    一、关于林业总场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2018年财政拨款收支总预算3395.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3395.46万元，政府性基金预算拨款    0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出633.28万元，医疗卫生与计划生育支出169.32万元，农林水支出2258.59万元，住房保障支出334.27万元。 

　　二、关于林业总场2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　林业总场2018年一般公共预算拨款基本支出3355.46    万元，比2017年执行数据增加296.92万元，增长9.58%。其中： 

　　人员经费3291.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费63.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（一）项目支出情况说明 

　　林业总场2018年一般公共预算拨款项目支出40.00万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算40.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，增长0.00%。主要用于古雁森林公园管理站管理费用支出。 

　　原州区林业总场 其他林业支出—古雁岭森林公园管护维护项目40.00万元 

　　三、关于林业总场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　林业总场2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00    万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.89万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7.03     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少8.92万元，主要原因车辆全部为业务用车；公务接待费增加1.89万元，主要原因公务工作人员没有资金接待。各项经费主要原因2017年“三公”经费按要求不做预算，以2016年决算数为控制数。 

　　四、关于林业总场2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　林业总场2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00    万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，下降0.00 %。其中: 

　　 人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　林业总场2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0.00万元，比2017年执行数据增加（减少）0.00万元，下降0.00%。 

　　五、关于林业总场2018年收支预算情况的总体说明 

　　林业总场2018年收入总预算3395.46万元，支出总预算3395.46万元。 

　　收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入3395.46万元，占100%；事业收入0.0万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出3355.46万元，占98.82%；项目支出40.00万元，占1.18%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年林业总场，单位运行经费财政拨款预算63.90万元，比2017年预算减少0.00万元，下降0.00%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，林业总场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，林业总场占用使用国有资产总体情况为房屋1616平方米，价值84.50万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆8辆，价值61.19万元；办公家具价值3.15万元；其他资产价值28.24万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年林业总场重点项目绩效评价：古雁森林公园管护维护项目直接改善保障了广大市民观赏、休闲、健身及娱乐的活动场，提升了整体城市形象，为建设生态文明，创建和谐美丽的生态化旅游城市提供了保障。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　“无” 

　　原州区林业局2018年部门预算--名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。 

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。 

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。 

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。