固原市原州区南关街道办事处2018部门预算(补充公开）

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索引号	640421037/2018-19208	发文时间	2018-01-23
发布机构	原州区南关街道办事处	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区南关街道办事处2018部门预算(补充公开）

固原市原州区南关街道办事处2018部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年****部门预算情况说明

第四部分 2018年****部门预算名词解释

原州区南关街道办事处2018年部门预算--单位概况

一、主要职能

办事处主要职责是街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，街道办事处部门预算涵盖1个单位。单位人员编制26个，其中行政10个，事业16个。现在职职工56人（行政12人，事业44人），离退休4人，社区工作者78人。

原州区南关街道办事处 2018年部门预算---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1219.43	一、本年支出	1219.43	1219.43
（一）一般公共预算财政拨款	1219.43	（一）一般公共服务支出	130.23	130.23
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	451.23	451.23
		（九）医疗卫生与计划生育支出	123.15	123.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	446.63	446.63
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	69.19	69.19
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1219.43	支出总计	1219.43	1219.43

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
合计		1219.43	1219.43	1219.43
2210203	购房补贴	17.27	17.27	17.27
2210201	住房公积金	50.92	50.92	50.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	33.95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	34.01	34.01	34.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7	1.7
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7	1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	85.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.85
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73
2120101	行政运行	53.81	53.81	53.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4	2.4	2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.82	372.82	372.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	325.61	325.61	325.61
2010301	行政运行	130.23	130.23	130.23
2120501	城乡社区环境卫生	20	20	20
2100799	其他计划生育事务支出	76.41	76.41	76.41

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		1253.44	1219.43	1108.43	111	-34.01		-3%
2210203	购房补贴		17.27	17.27
2210201	住房公积金		50.92	50.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.95	33.95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		34.01	34.01
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.7	1.7
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.7	1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.02	85.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.85	0.85
2101103	公务员医疗补助		12.73	12.73
2120101	行政运行		53.81	53.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.4	2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出		372.82	281.82	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		325.61	325.61
2010301	行政运行		130.23	130.23
2120501	城乡社区环境卫生		20		20
2100799	其他计划生育事务支出		76.41	76.41

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1108.43	1087.63	20.8
301	一、工资福利支出	1086.33	1086.33
30101	基本工资	233.02	233.02
30102	津贴补贴	117.92	117.92
30103	奖金	3.42	3.42
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	102.95	102.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02
30109	职业年金缴费	33.95	33.95
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25
30113	住房公积金	50.92	50.92
30199	其他工资福利支出	408.14	408.14
302	二、商品和服务支出	20.8		20.8
30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费	5.2		5.2
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	2.7		2.7
30207	邮电费	3.3		3.3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.6		2.6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.9		0.9
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	1.30	1.30
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	1.30
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.37

2.6

0.1

注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

说明：本单位无政府性基金预算。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1219.43	一、本年支出	1219.43	1219.43
（一）一般公共预算财政拨款	1219.43	（一）一般公共服务支出	130.23	130.23
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	451.23	451.23
		（九）医疗卫生与计划生育支出	123.15	123.15
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	446.63	446.63
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	69.19	69.19
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1219.43	支出总计	1219.43	1219.43

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		1219.43		1219.43	1219.43
2210203	购房补贴	17.27		17.27	17.27
2210201	住房公积金	50.92		50.92	50.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95		33.95	33.95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	34.01		34.01	34.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.7		1.7	1.7
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7		1.7	1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02		85.02	85.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85		0.85	0.85
2101103	公务员医疗补助	12.73		12.73	12.73
2120101	行政运行	53.81		53.81	53.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4		2.4	2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.82		372.82	372.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	325.61		325.61	325.61
2010301	行政运行	130.23		130.23	130.23
2120501	城乡社区环境卫生	20		20	20
2100799	其他计划生育事务支出	76.41		76.41	76.41

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		1219.43	1108.43	111
2210203	购房补贴	17.27	17.27
2210201	住房公积金	50.92	50.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	34.01	34.01
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73
2120101	行政运行	53.81	53.81
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.4	2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.82	281.82	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	325.61	325.61
2010301	行政运行	130.23	130.23
2120501	城乡社区环境卫生	20		20
2100799	其他计划生育事务支出	76.41	76.41

原州区南关街道办事处2018年部门

预算--部门预算情况说明

一、关于原州区南关街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1219.43万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1219.43万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出130.23万元，社会保障和就业支出451.23万元，医疗卫生与计划生育支出123.15万元，城乡社区支出446.63万元，住房保障支出69.19 万元。

二、关于原州区南关街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区南关街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出1108.43万元，比2017年执行数据增加89.2万元，增长8.75%。其中：

人员经费1087.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（一）项目支出情况说明

原州区南关街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出111万元，其中：（2120501）城乡社区环境卫生2018年预算20万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长0%，主要用于环境整治。（2120199）其他城乡社区管理事务支出2018年预算91万元，比2017年执行数据增加31万元，增长51.67%，主要用于社区工作经费。

三、关于原州区南关街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原州区南关街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位人员无出国出境；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是公车改革，车辆上缴；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公车改革，车辆上缴；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格控制接待费用。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于原州区南关街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

五、关于原州区南关街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

原州区南关街道办事处2018年收入总预算1219.43万元，支出总预算1219.43万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1219.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1108.43万元，占90.8%；项目支出111万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，原州区南关街道办事处本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算111.8万元，比2017年预算增加31万元，增长51.67%。无所属单位。

（二）政府采购情况

2018年，原州区南关街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

说明：2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，原州区南关街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1984.35平方米，价值332.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.05万元；办公家具价值32.42万元；其他资产价值80.04万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋1984.35平方米，价值332.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.05万元；办公家具价值32.42万元；其他资产价值80.04 万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年原州区南关街道办事处无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

原州区南关街道办事处2018年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

6、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

7、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

8、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

9、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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固原市原州区人民政府