固原市原州区人民政府

目录 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

体育活动中心是原州区文化体育旅游局的下属全额事业单位 

(1)、贯彻执行国家和省、市体育工作的方针政策和法律、法规，研究起草全县体育工作地方性法规、规章和监督实施。 

（2）、研究制定全区体育工作发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查、积极推进全区体育事业健康发展。 

（3）、指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。 

（4）、统一规划全区运动项目的布局，研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作，加强运动队伍的思想政治工作。 

（5）、指导、协调、监督全区体育竞赛工作；负责承办各级体育比赛组织管理及统筹安排工作；负责参加国内、省级综合性运动会的组织管理及参赛工作。 

（6）、培育发展体育产业，管理全区体育市场，研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套办法和规定、制定体育经营活动从业条件，审核体育经营资质、培训考核从业人员；对全区体育市场进行执法检查。 

（7）、负责全区体育事业经费计划管理，规划和指导建设城乡体育设施建设布局，并负责管理工作。 

（8）、指导开展体育科学研究和学术交流，加强体育教育工作，培训体育干部和体育专业人才；组织、指导体育宣传工作。 

（9）、指导各运动协会和体育协会等全区体育社团工作。 

（10）、承办上级交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

原州区体育活动中心系原州区文体旅游局所属部门，承担全区体育工作的管理、组织和实施。现有编制6人，其中事业编制6个。实有干部职工6人。退休人员5人，遗属1人，离休1人。 

第二部分 2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分 2018年体育活动中心部门预算情况说明 

第四部分 2018年体育活动中心部门预算名词解释 

原州区体育活动中心 2018年部门预算---预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

单位：万元 

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表 

单位：万元 

三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表 

单位：万元 

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表 

单位：万元 

注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长 

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表 

单位：万元 

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

单位：万元 

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

八、部门收入总表 

部门收入总表 

单位：万元 

九、部门支出总表 

部门支出总表 

单位：万元 

原州区体育活动中心2018年部门预算--部门预算情况说明 

一、关于体育活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

2018年财政拨款收支总预算 139.32 万元。其中：基本支出预算指标79.32万元，包括：人员支出76.24万元，基本公用支出1.8万元，对个人和家庭的补助支出1.28万元。 

二、关于体育活动中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

（一）基本支出情况说明 

体育活动中心2018年一般公共预算拨款基本支出 139 万元，比2017年执行数据减少 28.63万元，增长（下降） 8%。其中： 

人员经费  76.24   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费1.8  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

（一）项目支出情况说明 

体育活动中心2018年一般公共预算拨款项目支出 60万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算60万元，比2017年执行数据怎加10万元，上升20%。主要用于全民健身及自治区全运会。 

三、关于体育活动中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

体育活动中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，无出国出境人员，故未产生费用。公务用车购置  0  万元，无公车购置，未产生购置费。公务用车运行费   0万元，无公车运行费，故未产生公车运行费。公务接待费  0  万元，2017年无招待。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，无拨款；公务用车购置费增加（减少）   0 万元，无拨款；公务用车运行费增加（减少）0万元，无拨款；公务接待费增加0（减少）万元，无拨款。 

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。 

四、关于体育活动中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 

（一）基本支出情况说明 

体育活动中心2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。其中: 

人员经费   0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费   0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

（二）项目支出情况说明 

体育活动中心2018年政府性基金预算拨款项目支出   0万元，其中：按入总预算    0万元，支出总预算    0万元。 

收入预算包括：上年结转   0 万元，占  0%；财政拨款收入   0万元，占 0  %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占  0 %。 

五、关于体育活动中心2018年收支预算情况的总体说明 

体育活动中心2018年收入总预算139.32万元，支出总预算    139.32万元。 

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入139.32万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %。 

支出预算包括：基本支出 79.32万元，占 57%；项目支出60万元，事业单位经营支出 0万元，占43 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2018年，体育活动中心本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2017年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0 %。所属单位有：……(列所属单位名称)。 

（二）政府采购情况 

2018年体育活动中心政府采购预算  0  万元，其中：政府采购货物预算   0 万元，政府采购工程预算 0   万元，政府采购服务预算 0   万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，体育活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值   0 万元；土地    0平方米，价值 0   万元；车辆   0 辆，价值  0万元；办公家具价值 9.28 万元；其他资产价值51.50  万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋  0  平方米，价值 0   万元；土地   0 平方米，价值    0万元；车辆    辆，价值    万元；办公家具价值    万元；其他资产价值    万元。所属单位房屋    平方米，价值    0    万元；土地 0  平方米，价值   0 万元；车辆   0 辆，价值 0 万元；办公家具价值  9.28  万元；其他资产价值  51.50  万元。 

（四）预算绩效情况 

2018年体育活动中心无重点项目绩效评价。 

（五）其他需说明的事项 

体育活动中心“无”其他需说明的事项 

体育活动中心2018年部门预算--名词解释 

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主包要括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。 

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。 

 11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。 

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。