固原市原州区人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年固原市原州区人民医院部门预算情况说明

　　第四部分 2018年固原市原州区人民医院部门预算名词解释

　　原州区人民医院2018年部门预算--单位概况

　　一、主要职能

　　1.固原市原州区人民医院是原州区唯一一所集医疗、急救、康复、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院，是上海长海医院、福建医科大学附属协和医院、附属第一医院、首都医科大学附属大兴区人民医院定点帮扶医院，是宁夏医科大学总医院医院集团会员单位。

　　2.固原市原州区人民医院承担着以原州区为中心，辐射周边西吉、隆德、彭阳、泾源、海原等县约70万人口的医疗、急救、康复、保健任务。年门诊接诊量26万人次，住院病人达到2.8万余人次。

　　3.惠民利民举措的实施，受到了患者及家属的广泛赞誉和好评，在固原市已得到广泛推广；如：在2014年实施“先诊疗、后付费”诊疗模式，受益人数达20万；2015年实行“一卡通”诊疗服务模式，一次充值全程就诊，人均减少了五个环节的排队，节约两个小时的等候时间。2017年开展了精准扶贫工程，对各乡镇卫生院摸底的1497名贫困患者制定了“一对一”处治方案，使患者的病情得到了及时有效的控制等。

　　4、医院积极探索城乡一体化管理模式，2016年对三营中心卫生院实施技术托管，取得了良好的效果。

　　二、部门预算单位构成

　　原州区人民医院隶属原州区卫计局下属二级预算单位，现有职工750人，其中在编249人，聘用501人。其中医师206人、护师（士）383人、医技79人、行政后勤财务82人；研究生2人，本科228人，专科397人；主任医师19人、副主任医师67人、主任护师2人、副主任护师35人、主治医师47人、主管护师39人。

　　　　　　　　　　　原州区人民医院2018年部门预算---预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3277.95	一、本年支出	3277.95	3277.95
（一）一般公共预算财政拨款	3277.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	548.86	548.86
		（九）医疗卫生与计划生育支出	2416.46	2416.46
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	312.63	312.63
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3277.95	支出总计:3277.95

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.22	320.22	320.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.1	128.1	128.1
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.94	82.94	82.94
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.01	8.01	8.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	3.20
2082703	财政生育保险基金的补助	6.40	6.40	6.40
2100201	综合医院	2240.34	2240.34	2240.34
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	48.03
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	128.09	128.09	128.09
2210201	住房公积金	192.13	192.13	192.13
2210203	购房补贴	120.5	120.5	120.5

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　                                                             单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	320.22	320.22		230.65	257.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	128.1	128.1		128.1	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.03	82.94	82.94		25.91	45.43%
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.79	8.01	8.01		6.22	347.48%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.74	3.20	3.20		-1.54	-32.48%
2082703	财政生育保险基金的补助	5.36	6.40	6.40		1.04	19.4%
2100201	综合医院	2523.89	2240.34	2240.34		-283.55	-11.23%
2101103	公务员医疗补助	0	48.03	48.03		48.03	100%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	215.53	128.09	128.09		-87.44	-40.57
2210201	住房公积金	0	192.13	192.13		192.13	100%
2210203	购房补贴	0	120.5	120.5		120.5	100%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                           单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3277.95	3277.95
301	一、工资福利支出	3191.52	3191.52
30101	基本工资	954.18	954.18
30102	津贴补贴	350.98	350.98
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	445.58	445.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.22	320.22
30109	职业年金缴费	128.09	128.09
30110	职工基本医疗保险缴费	128.09	128.09
30111	公务员医疗补助缴费	48.03	48.03
30112	其他社会保障缴费	17.62	17.62
30113	住房公积金	192.13	192.13
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	606.6	606.6
302	二、商品和服务支出	64.5		64.5
30201	办公费	7.5		7.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	21.5		21.5
30206	电费	21.5		21.5
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	14		14
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	21.93	21.93
30301	离休费	10.94	10.94
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.66	4.66
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.33	6.33
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

无

　　注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
	无

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　                                                                 单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	21774.85	一、本年支出	21774.85	21774.85
（一）一般公共预算财政拨款	3277.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入	18322.65	（四）公共安全支出
（五）其他收入	174.25	（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1042.54	1042.54
		（九）医疗卫生与计划生育支出	20362.04	20362.04
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	370.27	370.27
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	21774.85	支出总计：21774.85

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　　　　　　　　　　　　　　　部门收入总表

　　                                                       单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.22		320.22	320.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.1		128.1	128.1
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.94		82.94	82.94
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.01		8.01	8.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20		3.20	3.20
2082703	财政生育保险基金的补助	6.40		6.40	6.40
2100201	综合医院	20737.23		2240.34	2240.34		18496.9	18322.65				174.25
2101103	公务员医疗补助	48.03		48.03	48.03
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	128.09		128.09	128.09
2210201	住房公积金	192.13		192.13	192.13
2210203	购房补贴	120.5		120.5	120.5

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　                                                               单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.22	500.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.1	128.1
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.94	82.94
2082701	财政对失业保险基金的补助	26.01	26.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.7	9.7
2082703	财政生育保险基金的补助	12.4	12.4
2100201	综合医院	20336.74	2240.35			18096.39
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	318.09	318.09
2210201	住房公积金	192.13	192.13
2210203	购房补贴	120.5	120.5

 

　　原州区人民医院2018年部门预算--部门预算情况说明

　　    一、关于原州区人民医院2018年财政拨款收支预算情　　　况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算3277.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3277.95万元，政府性基金预算拨款数0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：工资福利支出3191.52万元，商品和服务支出64.5万元，对个人和家庭的补助支出21.93万元。

　　二、关于原州区人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　原州区人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出 3277.95万元，比2017年执行数据增加380.04万元，增长13.11%。其中：

　　人员经费3213.44万元，主要包括：基本工资954.18万元、津贴补贴350.98万元、社会保障缴费642.03万元、绩效工资445.58万元、其他工资福利支出606.6万元、离休费10.94万元、生活补助4.66万元、住房公积金192.13万元、其他对个人和家庭的补助支出6.34万元。

　　公用经费64.5万元，主要包括：办公费7.5万元、水费21.5万元、电费21.5万元、维修（护）费14万元.

　　（一）项目支出情况说明

　　　　无

　　三、关于固原市原州区人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　　　无

　　四、关于原州区人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　　   无

　　五、关于固原市原州区人民医院2018年收支预算情况的总体说明

　　固原市原州区人民医院2018年收入总预算21774.85万元，支出总预算21774.85万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入3277.95万元，占15.05%；事业单位经营收入18322.65万元，占84.15%；其他收入174.25万元，占0.80%。

　　支出预算包括：基本支出3678.46万元，占16.89%；事业单位经营支出 18096.39万元，占83.11%；

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　无

　　（二）政府采购情况

　　　　无

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，原州区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋30038.68平方米，价值7885.52万元；土地24373.68平方米；车辆7辆，价值151.86万元；办公家具价值 294.11万元；其他资产价值14163.41万元。

　　（四）预算绩效情况

　　我院2018年预算项目支出主要是用于大型医用设备的购置，我院设备购置都是由业务科室书面提交购置需求，经院务会及职工代表大会讨论通过后列入本年度预算。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　　　　原州区人民医院2018年部门预算--名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　6、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　7、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　8、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　9、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

　　注：名词解释各单位（部门）可根据需要甄选。特殊名词必须解释说明，如：普惠金融、薄弱校改造、地方粮票等，若无相关解释，需备注“无”